工程名称：***项目
| 序号 | 隐患分类 | 排查内空 | 自查情况 | 挂牌督办 | 整改措施 |
| 1 | 安全生产责任者落实情况 | 是否建立企业法定代表人、主要负责人分管负责人、安全管理人员、各职能结构、各岗位安全生产责任制 | 符合/基本符合 | ||
| 2 | 设立安全管理机构或规定配备专兼职安全管理人员 | 符合/基本符合 | |||
| 3 | 安全生产管理制度和岗位安全作业规程执行情况 | 是否依据国家法规、行业规定以及企业实际情况，编制安全管理、教育培训、安全检查、工伤管理等一系列规章制度、建立健全各级岗位安全作业规程、设备操作工程等。 | 符合/基本符合 | ||
| 4 | |||||
| 对安全作业规程执行记录定期检查，对安全作业规程执行过程中发现的问题落实整改。 | 符合/基本符合 | ||||
| 5 | 隐患排查整改情况 | 发现隐患及时整改，向相关管理部门报告，加强重大事故隐患的排查和监管、并一一记录。 | 符合/基本符合 | ||
| 6 | 重大危险源监控管理 | 登记建档，实行监控、登记、评估、控制管理，定期组织完善重大危险源应急预案，并对预案进行演练。 | 符合/基本符合 | ||
| 7 | 作业现场安全监督检查 | 定期组织专业性、全面性检查，记录检查情况并落实整改。 | 符合/基本符合 | ||
| 8 | 单位建设工程安全监管 | 承包商具备相应的资质等级，对承包商进行资格和资质的审查管理，签订安全协议并进行监督管理。 | 符合/基本符合 | ||
| 9 | 是否按要求缴纳风险抵押金，为从业人员缴纳工伤保险。 | 符合/基本符合 | |||
| 10 | 新、改、扩建项目安全设施是否按程序进行“三同时”审查 | 符合/基本符合 | |||
| 11 | 应急管理 | 是否建立健全安全培训教育制度，按法规要求对各级人员进行培训，有记录；安全管理人员、特种作业人员是否持证上岗 | 符合/基本符合 | ||
| 12 | 应急管理 | 建立本企业事故应急预案并组织演练，按规定准备必要的应急救援物资、设备 | 符合/基本符合 | ||
| 13 | 事故报告制度 | 已发生事故是否按“四不放过”的原则进行处理； | 符合/基本符合 | ||
| 14 | 事故原因是否查清，对职工是否进行针对性培训教育，是否制定防范措施，事故责任者是否处理 | 符合/基本符合 | |||
| 15 | 是否落实整改防范措施，对事故处理过程是否有完善的档案 | 符合/基本符合 | |||
| 16 | 安全责任制整改和落实情况 | 企业依法取得施工资质和安全生产许可证的情况、企业依法进行建筑施工活动的情况以及遗留问题的整改情况。 | 符合/基本符合 | ||
| 17 | 工程的总承包企业、分包企业及工程监理单位的安全生产责任制落实情况 | 符合/基本符合 | |||
| 18 | 临时用电 | 施工现场临时用电设施执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005)的情况。 | 符合/基本符合 | ||
| 19 | 施工机械 | 施工现场起重、吊装设备以及机具的安全检测合格情况，以及塔吊、物料提升机等安装、拆除方案制定及使用情况。 | 符合/基本符合 | ||
| 20 | 安全措施落实情况 | 按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）,施工现场脚手架、基坑支护与模板工程、“四口、五临口”、高边坡、物料提升机及施工外用电梯、塔吊等重要部位的安全防护与管理符合标准的情况。施工作业人身安全防护、措施的落实情况。 | 符合/基本符合 | ||
| 21 | 脚手架的设计、制造、搭设、使用、管理和维修符合国家或行业标准情况。 | 符合/基本符合 | |||
| 22 | 高大模板支撑体系、高边坡、高大桥梁等危险性较大工程安全专项施工方案制订及专家组论证和审查情况。 | 符合/基本符合 |
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