本期检查主题：场站安全管理
检查目的：及时发现场站安全管理中存在的问题，预防事故发生，提高成员公司场站安全管理水平。
检查时间： 检查地点：
一、检查项目及容（ 符合； × 不符合； 不适用)
| 项目 | 检查容及要求 | 是否符合 | 存在的问题 | 整改建议 | 责任单位 | 整改 负责人 | 完成 日期 | ||||||||||
| 一、文件检查 | 1、场站规章制度 | 1.场站具有完善的管理制度、规定。应至少具有以下业务的制度或规定：安全生产、安全巡查、隐患治理、设备设施管理、交、外来人员接待与管理、基础资料管理、保安管理、消防管理等 | |||||||||||||||
| 2.场站具有完善的操作规程、作业指导书。场站应根据本站实际至少具有以下设备与业务的规程或作业指导书： 门站：调压器、过滤器、安全切断阀、发电机、电（气）动阀门、消防水泵、流量计、燃气加臭等 LNG储配站：调压器、过滤器、安全切断阀、发电机、电（气）动阀门、消防水泵、流量计、锅炉、燃气加臭、卸车作业、倒灌作业、气化作业等 天然气高压储配站：调压器、过滤器、分离器、安全切断阀、发电机、压缩机、电（气）动阀门、消防水泵流量计、燃气加臭。压缩机、发电机等 CNG加气站：调压装置、压缩机、储气设施、脱水装置、加气机（子站还需包括卸车） LNG加气站：储罐、加液泵、加液机、卸液操作规程、预冷操作规程、增压操作规程、加液操作规程 | |||||||||||||||||
| 2、持证上岗 | 3.场站安全管理、消防管理人员经培训合格后持证上岗 | ||||||||||||||||
| 4.有特种作业人员清单并持证上岗，取得《中华人特种作业操作证》，及时按规定参加复审培训：如电工作业、金属焊接切割作业、登高架设作业从业人员等经复审培训 | |||||||||||||||||
| 5.有特种设备作业人员清单并持证上岗（经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，例如特种设备安全管理负责人、固定式压力容器操作、压力管道巡检维护等） | |||||||||||||||||
| 6.建立完整的场站设备档案、设备台账、主要设备制作铭牌，指定管理负责人 | |||||||||||||||||
| 3、场站巡查与设备维护保养 | 7.明确工艺、设备运行参数控制围，对场站巡查频次（如每2小时巡查一次等）、巡查效果监督有明确规定 | ||||||||||||||||
| 8.制定了场站巡查表单（涵盖场站各项设备、装置），值班人员按检查表进行作业。 | |||||||||||||||||
| 9.公司为员工配备了PPM级手持式可燃气体检测仪，每年进行检定 | |||||||||||||||||
| 10.抽查巡查记录，值班人员严格按照巡查频次实施巡查，巡查中发现的问题能够及时记录，并在隐患台账中体现，相关跟踪处理记录填写完整、规。 | |||||||||||||||||
| 11.查看场站设备维护保养计划，维护记录与计划相符，记录齐全 | |||||||||||||||||
| 4、值班与交 | 12.查看场站值班人员值班表和值班人数，无超时工作（单班工作时间不超过12小时）、无单人值班现象，不存在违规换岗、离岗行为 | ||||||||||||||||
| 13.场站值班记录、交记录完善，字迹工整 | |||||||||||||||||
| 14.查看值班记录与交记录，场站值班人员当班期间对场站运行中出现的异常及时记录，并采取有效措施进行处理 | |||||||||||||||||
| 5、应急管理 | 15.制定了场站专项应急预案，适用于公司部所有类型场站（如：门站、LNG气化站、加气站、高压储气罐等） | ||||||||||||||||
| 16.有符合场站要求的各项应急处置程序：涵盖燃气泄漏、着火、爆炸事故处置程序；有特种设备的处置程序；超压事故处置措施；四氢噻吩泄漏处置程序等。 | |||||||||||||||||
| 17.有应急器材清单，并定期更新，满足应急需求，且帐物一致，有定期检查检测记录。 | |||||||||||||||||
| 18.有与外部救援力量的有效联络方式 | |||||||||||||||||
| 19.公司每年至少执行一次场站应急预案演练，有完善方案、演练过程及检讨等记录。 | |||||||||||||||||
| 20.对演练检讨发现的问题及时落实跟进。 | |||||||||||||||||
| 二、现场检查 | 1、站区现场管理 | 21.管理人员严格执行入站须知等管理规定，如提醒进出人员关手机，严禁携带火种等 | |||||||||||||||||||
| 22.站工艺管道、阀门、设备、设施保养良好，无明显锈蚀 | |||||||||||||||||||||
| 23.非埋地工艺管道，设置有符合要求的基本识别色、识别符号及流向标识，站埋地管道设置地面走向标志，压力表标示上下限。 | |||||||||||||||||||||
| 24.有防爆分区标识，防爆区电气设备符合防爆要求，绝缘导线敷设于导管，所有不装电缆的引入装置都应使用适合的塞子堵封，应保证外壳和进线装置的完整及密封性能。 | |||||||||||||||||||||
| 25.对重要阀门进行挂牌管理，有台账并设置阀门状态标识 | |||||||||||||||||||||
| 26.固定式可燃气体泄漏报警探头高度符合要求，无锈蚀、损坏，公司定期对报警器探头进行检定与日常检查。现场测试能够正常报警 | |||||||||||||||||||||
| 27.安全阀外观良好、有校验标识及铅封，安全阀的根部阀门处于开启状况 | |||||||||||||||||||||
| 28.场站防雷、防静电装置状况良好，每年两次对防雷、防静电装置进行检测并有合格报告 | |||||||||||||||||||||
| 29.消防设施器材的检查、维护保养落实到人，定期检查，按照要求如实填写各类检查记录。消防器材完好率100% | |||||||||||||||||||||
| 30.现场测试消防设施（消防栓、消防水泡、消防喷淋、泡沫发生器等）运行正常，不存在漏水、水压不足等问题 | |||||||||||||||||||||
| 31.现场测试，场站值班人员能够按照规定路线对场站进行巡查，能够准确发现、判断安全隐患，劳保用品穿戴齐全 | |||||||||||||||||||||
| 32.随机抽查（如：过滤器排污、发电机启动、站控数据历史查询、空气呼吸器使用），员工熟练掌握相关操作 | |||||||||||||||||||||
| 33.现场测试员工熟知班组安全管控要点 | |||||||||||||||||||||
| 34.现场测试，员工对燃气泄漏、设备故障等现场应急处置措施熟悉 | |||||||||||||||||||||
| 2、自控系统、安方监控系统及变配电室 | 35.自控设备运行良好，监控系统运行和报警参数无异常，控制室和现场相符，现场测试功能正常 | ||||||||||||||||||||
| 36.现场测试安防监控系统运行正常，无误报警、信号丢失、设备损坏等问题 | |||||||||||||||||||||
| 37.现场测试场站员工对安防监控系统“设防”与“撤防”操作熟悉 | |||||||||||||||||||||
| 38.现场检查配电柜、控制板上各显示仪表及指示灯工作正常 | |||||||||||||||||||||
| 39.门口设有挡鼠板，窗户设有铁纱窗，电缆进出口有适当保护 | |||||||||||||||||||||
| 其他 | 40. | ||||||||||||||||||||
| 检查项目数 | 符合项目数 | 不符合项目数 | 符合率 | 上期发现隐患数 | 已整改隐患数 | 未整改隐患数 | 隐患整改率 |
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