出差管理办法(试行)

一、目的

为统一、规范管理员工因公出差，特制订此办法，各部门员工因公出差须按照本办法执行。

二、原则

1、 高效、节约、迅速；

2、 出色完成公司指派的任务；

3、 不延误工作进程；不铺张浪费；不无故耽误返回时间。

三、出差签核流程

1、所有因公出差的员工在出差前须填写《出差申请表》，经主管领导审核交公司批准后方可执行。

2、出差员工在出差前须将公司批示过的《出差申请表》交到人力资源部做考勤登记。

3、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导和人力资源部审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知公司并在出差结束后提供相关证明。

   出差员工违反此规定者，不予报销差旅费，并视其情节轻重予以100元以上的处罚。

4、节假日出差的，经部门批准人力资源部复核后，可根据工作要求酌情安排补休。

5、因公出差核准权限：市内出差（公出）须经主管上级核准；其它城市出差须由董事长核准。

6、其它城市出差应提前2-5日办理出差申请，如有紧急情况需获董事长批准。

四、出差费用标准及相关规定

1、出差交通、住宿、餐饮、交际等费用标准

1)原则：以节约成本并不耽误工作为原则；

2)前期洽谈以搭乘飞机为主，后期项目操作以搭乘火车为主；公司各级领导根据项目轻重缓急进行搭乘工具调配；

3)各项费用标准：

●餐饮、住宿及交通

说明2：如需要彰显我司实力和形象选择较好的酒店，需提前审批。

说明3：出差地有我公司员工宿舍的应优先安排宿舍入住，特殊情况需请示。

说明4：长期出差地可选择固定酒店签约合作，入住当以签约酒店为优先选择，特殊情况需请示。

●公关费用

经理（包括经理级）以上可根据经营业务需要，同经营伙伴进行用餐、休闲娱乐等经营性消费；凡节日需要团拜的经营性伙伴，可根据需要馈赠礼品、礼金。所发生费用必须有清楚去向，并事先经公司批准，无批示的不予报销。

2、出差费用相关规定

1)住宿费、餐费按费用标准报销，超标不补；由对方接待或公司安排的，餐费、交通费、公关费不得重复报支。

2)公关费用额度由董事长核准，未经核准费用自理。

3)差旅费用一律凭证报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

4)不同级别的员工共同出差，住宿、交通工具可按高级别员工标准执行，其他费用标准不变。

5)报销住宿费需附。

6)若出差应报销住宿费而无相关凭证者，则按相应住宿费标准一半支付。

7)出差当日返回不报销住宿费。

8)出差返回后应在5个工作日内办理实际费用报销。 

3、出差费用请款相关规定

1)提前请款需列明明细，各项费用不能超出规定的费用标准；

2)公关费用需列出公关计划及大概需要资金，董事长批示后方可请款。

五、本制度中的规定如与国家法律法规相违背的，以国家法律法规为准 ； 本制度经董事长批准后公布试实施。