ISO50001能源采购控制管理程序

一、目的

确保能源的采购过程处于受控状态，保证所采购的能源满足规定的采购要求。

二、使用范围

适用于DXC能源采购的运行和管理控制。

三、职责

1、能源管理负责人负责能源采购计划的审批。

2、机电运营部负责DXC生产、办公等活动用电的采购、计量及统计。

3、经营管理部负责DXC柴油的采购、计量及考核。

4、环保科技中心负责矿区用水和蒸汽的采购、计量及考核。

5、其他各用能单位负责本单位内的能源统计，并上报相关职能部门。

四、工作程序

㈠合格能源供方的确定

1、合格能源供方的条件：应是工商部门注册的合法经营者；具有提供合格产品的能力；价格合理，服务优良。

2、合格能源供方的评价和选择：由主管部门会同相关部门搜集合格的供方，共同给予相关的评价，通过客观、公正、合理的分析，报能源管理负责人审核，要定期审核这些合格供方，可根据需要调整《合格供方的评价》。

3、合格能源采购的信息包括：对能源的质量要求、验收要求及其它信息，如数量、价格、交付条件等，能源采购到货，由主管部门按采购相关要求进行验证，各使用单位在使用过程中如发现有质量问题，应及时上报主管部门。

㈡采购的方式、方法和渠道

1、电力是由集团公司供电部统一采购。由集团公司供电部、矿方与泰安电业局签订供电合同，合同中提出电能的质量、三项电压的不平衡度以及供电电压的允许偏差等相关要求，都要达到国家质量监督检验检疫总局颁布的相关标准。

2、柴油的采购是由使用单位按月作出计划，上报经营管理部。经营管理部统计后报能源管理负责人审批，报供应分部采购。

3、DXC用水的主要来源是DXC涌水和自备水。

4、DXC用蒸汽的来源是光明热电厂。由环保科技中心同光明热电厂签订合同，合同提出蒸汽的质量要达到需求。

㈢能源的计量验证方法

1、机电运营部负责对电能的计量和管理。在输电线路两端均装有电力计量装置，DXC总的输入电量包括泉沟降压站输入电量、光明热电厂输入电量、集团公司中心降压站输入电量、西风井禹村线输入电量。DXC抄见收入电量应与以上输入电量平衡，避免因计量所导致的电能损耗。对电能的使用要做出严格的管理制度和考核制度，每月底由机电运营部负责抄表、统计，经营管理部考核和兑现。

2、柴油的使用由矿经营管理部按月度考核。柴油到货后由供应验收组进行验收并进行计量检斤，由使用单位作计划领用。

3、蒸汽的计量方式是在光明热电厂供汽总管道装有蒸汽流量计，由使用单位、环保科技中心及光明热电厂三方共同参与抄表，按实际用量由矿经营管理部和电厂结算。

4、在自备水井泵站出水管路装有水表，计量总用水量，每月由环保科技中心负责抄表，经营管理部负责考核和兑现。

㈣对供方的评价：

1、主管部门根据采购能源技术标准和生产需要，通过对能源的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方评定记录表》，建立保存合格供方的质量记录。

2、第一次供应的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。

3、供方产品如出现严重问题，主管部门向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如两次发出处理单而没有明显改进的应取消供货资格。

4、主管部门每年对供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》，评价不合格的供方，应取消其供方资格；如因特殊情况留用，应报能源管理负责人批准，并加强对其供应能源的进货验证。连续两次评分不合格，应取消其供货资格。

五、相关文件

《法律、法规与其他要求获取和确认及合规性评价控制程序》《文件和资料控制程序》

《记录控制程序》

《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》

六、相关记录

《采购物资分类明细表》

《合格供方名录》

《月采购计划》

《采购物资验收入库单》

《物品领用单》供方评定记录表

编号：DXC-7.4-01 序号：

合格供方名录

编号：DXC-7.4-02 编制：批准：日期：

供方业绩评定表

编号：DXC-7.4-03 序号：

月采购计划

编号：DXC-7.4-04 序号：

编制：日期：审核：日期：批准：日期：临时采购要求单

编号：DXC-7.4-05 序号：

采购单

编号：DXC-7.4-06 序号：