上海市施工现场质量保证计划

经济适用房(试点)

贯彻实施《施工现场工程质量保证体系》

（DG/TJ08-1201-2005）

施工现场质量保证计划

所 属 单 位：上海建工七建集团有限公司

编       号：                 

编 制 日 期：    2012年11月

1.工程概况

1.1工程概况

1.1.1工程规模

本工程包括为1~7＃住宅楼、配套公建、地下车库等；本工程总建筑面积59812平方米，其中地上结构建筑面积48022平方米，地下建筑面积11790平方米，其中地下车库为8381平方米。最高18F屋面大面标高为59.95m，小高层层高为2.8m。具体如下表所示：

1）填充墙：外墙采用200厚混凝土空心砌块，内墙采用200厚或100厚加气砼砌块填充。

2）门窗：主要采用铝合金中空玻璃门窗、入户门采用专用防盗节能门。

3）建筑装修用料

（1）地坪：主要采用细石砼、地砖。

（2）墙面：主要采用水泥砂浆粉刷、涂料、面砖。

（3）顶棚：主要采用水泥砂浆粉刷、涂料。

（4）保温：外墙采用30厚和20厚无机保温砂浆，屋面采用泡沫玻璃板保温。

4）斜屋面：

斜屋面由上到下主要做法如下：40厚C20细石砼面层（内配Φ6@200钢筋网片）（刚性防水层）→1.5厚三元乙丙防水卷材一层→20厚1：3水泥砂浆找平层→1:8轻质砼找坡，坡度2%，起坡30厚→现浇钢筋混凝土屋面板。

1.1.3 结构简况

1）工程桩及基础结构

本工程基础形式为桩-筏型基础，桩基采用高强混凝土管桩，号房采用PHC-400-AB-95，配套公建采用PHC 400-AB-95，地下室汽车库采用PHC500。

2）上部结构形式：上部住宅楼为剪力墙结构，配套公建采用钢筋砼框架结构。

3）结构用料

（1）混凝土强度等级

（2）本工程钢筋主要有：HRB335、HPB300、HRB400。

（3）±0.00以下采用混凝土小型空心砌块（采用C20砼灌芯填实），Mb7.5水泥砂浆砌筑。

±0.00以上采用加气小型混凝土砌块，Mb5.0商品砂浆。

1.1.4机电安装工程简况

1.1.4.1 给排水、消防

给水系统采用分区供水方式，配套公建、地下车库以及道路绿化用水由市政管网直接供水，11层住宅采用变频水泵供水；14层、18层住宅均采用水泵-水箱联合供水，顶层设生活增压泵。

消防在室外设消火栓系统，住宅、车库设室内消火栓系统，车库设自动喷淋灭火系统。消火栓共用集中临时高压给水系统，喷淋系统共用集中加压稳高压给水系统，消防泵房设于地下室。

住宅室内排水采用污、废分流，厨、卫分流，公建采用污、废合流，雨水采用重力流排水。

1.1.4.2 电气

小区设2个Ⅲ型变电站，消防设施、电梯、生活泵、应急照明等采用电缆放射方式供电，住户用电、室外照明等一般负荷采用电缆链式或树干方式配电。走廊、楼梯采用节能灯，车库、配电房、泵房等采用荧光灯，主要机电用房设应急照明，疏散走道设应急疏散指示灯。

住宅小区配电系统采用TT接地型式，屋面设避雷带，利用基础钢筋作接地极。

1.1.1.3 暖通

地下汽车库设机械排风兼排烟合用系统，地下自行车库、设备用房、电梯机房等均设机械通风，住宅厨房通过竖井排风。

1.2工程特点、难点分析

1.2.1工程造价低、利润少，二次分户验收

保障型住宅工程造价低，施工企业利润少是事实存在的，就上海建筑市场而言，以小高层有地下室的住宅为例，商品住宅建筑安装造价一般在2000~2400元/m²，而保障性住宅建筑安装造价为1600~1900元/m²，可以看出保障性住宅建筑安装造价明显低于商品住宅，一方面在设计上进行了建筑和结构上的优化，如配筋率取规范规定的下限等；另一方面施工企业从主观意识上和措施上降低或放宽了安全、质量标准或技术控制指标。如降低安全设施和劳动保护用品的投入、进场成品和材料的品质降低、“瘦身钢筋”、“高掺量粉煤灰混凝土”出现在施工现场等现象。

1.2.2工期短、施工阶段时间节点扣得紧

保障型住宅工程是投资建设重点工程项目，和地方要求的时间节点不能拖后，承诺老百姓的入住时间不能改变。而投资的保障性住宅工程建设的前期手续一项也不能少，个别环节和程序的缺失都要影响工程的如期开工，直接造成工程施工期的缩短，施工企业为抢工期，得不到相应的工期措施费用补偿来保证。致使工程观感质量毛糙、建筑尺寸超标、紧缩必要的施工工艺间歇时间、质量通病问题得不到实质上的解决等。 

 1.2.3创优质工程难

上海市在沪建安质监（2011）9号《关于实施保障性住宅工程质量创优评比考核的通知》中要求保障型住宅小区中各工地（标段）单位工程区级创优率力争不低于10%，市级创优率应力争不低于5%，然而事实上存在一定的难度。一是创优投入较大，没有实际回报。优质工程是经过层层选拔筛选出来的精品，企业创优质工程有很大的额外投入，要比一般工程投入更多的人力、物力、财力，而投资报价没有这项费用，建设单位并不认可多拿此项费用，优质不优价直接影响大部分企业创优积极性。一方面多投入是客观需要，没有必要的投入，不可能创出优质工程；另一方面建设单位没有奖励措施，创优企业是在净利润中拿出一部分来进行质量创优，创优后企业并没有得到直接的回报。二是缺少激励，缺乏创优动力。目前全市在创优工作所反映的共性问题是缺少工程创优的激励，无论是在价格上、投标资格预审上、评标定标上，还是企业升级、信用评价等方面，都没有鼓励、激励企业争先创优的相关优惠。使得施工企业缺乏创优动力，创优积极性逐年下降，有些中、小企业根本就不参与创优活动，于是出现不申报、不参评、不创优的现象。三是创优使保障性住房利益分配不均衡  减少了申报评优数量。在各乡镇回购或建设的保障性住房有的是优质工程，有的不是优质工程，分配时老百姓会有意见的，凭什么他拿的房子是优质工程，而我的就不是优质工程，出现了待遇不均，衍生新的矛盾，制约了申报评优的数量。

2.引用标准

本安保计划书的编制的条文是根据DG/TJ08-1201-2005《施工现场工程质量保证体系》3所包含的条文，并结合总公司《质量、职业健康安全及环境管理手册》2011（A）版、《程序文件》2011（A）版的规定，通过对本工程的质保计划书的引用而构成的质保计划书的条文,在质保计划书发布时所示版本均为有效，在本工程质保体系运行一个阶段后自行组织质量评估时,将根据评估对部分条文进行调整、修订、完善。

3.施工现场质量保证体系要求

3.1基本要求

（1）本公司浦江新一轮选址基地16-03地块经济适用房项目建立和实施质量保证体系,旨在通过提供体系所提供的结构化和系统化的运行机制，基于策划(P)实施(D)检查©改进(A)构成的动态循环过程,能够有效地自我控制在建项目施工活动中可能对质量、环境有负面影响的各种危害和环境因素，使本项目结构实现和系统地控制自身设立的质量绩效水准，从而达到持续改进的最终目的。

质量保证体系与环境管理体系之间的关系。

质量保证体系在运行同时涉及环境活动及过程中，本保证体系将侧重于质量管理。由于环境因素导致质量管理的内容，本质保计划书描述对某些环境因素实施控制。

（2）本《质量保证计划》制定了施工现场质量保证体系的基本要求，以便于项目经理部贯彻“可持续发展的方针，自觉遵守适用法律法规、规范标准、社会和顾客的有关要求，控制和减少施工现场的质量风险和不利环境因素影响，并持续改进环境管理、质量业绩。

（3）本《质量保证计划》适用于项目经理部的下述活动：

a.建立、实施和持续改进施工现场质量保证体系、有效地控制和尽可能减少因工程施工可能造成的质量风险和不利环境影响。

b.对施工现场和职业健康质量与环境管理体系进行自我评价。

c.寻求认证审核管理机构的组织和对施工现场质量与环境管理体系的认证。

（4）本《质量保证计划》引用的标准

a.《施工现场工程质量保证体系》DG/TJ08-1201-2005；

b. 《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430 -2007；

c.《质量管理体系要求》GB/T 19001—2008；

d.《上海市第七建筑有限公司程序文件》2011（A）版；

e.《上海市第七建筑有限公司质量手册》2011（A）版；

f.《上海市第七建筑有限公司职业健康安全与环境管理手册》2011(A)版；

g.本项目施工组织总设计。

（5）本项目经理部施工现场质量保证体系是我公司一体化管理体系的组成部分，从属公司的监督、检查、指导、帮助和审核范围。

（6）本项目由上海建工七建集团有限公司总承包。所有合同范围内的分包单位都纳入施工现场管理体系之中，进行统一协调和管理。并要求各分包单位在各自施工合同范围内执行和实施。

3.2策划

3.2.1质量目标

3.2.1.1目的

制定质量管理目标，对全体员工及分包单位进行动员，使全体人员理解并付诸实施。

3.2.1.2职责

项目经理组织质量管理目标制定、发布、评估和修订。

3.2.1.3公司质量、职业健康、安全与环境管理方针：

增强意识，遵守法规。

标本兼治，预防为主。

持续改进，提高绩效。

3.2.1.4质量管理目标：

1、工程质量目标：确保本工程质量达到一次验收合格。 

2、工程创优目标：确保本工程两栋达到市优质结构。

3、顾客满意程度：顾客重大质量投诉为零，顾客满意度≥80%。

4、合同履约目标：合同履约率100%。

3.2.1.5本工程的重点部位：

（1）门窗渗漏。

（2）地下室渗漏。

（3）屋面渗漏。

（4）套内面积控制。

3.2.2质量隐患识别、评价和控制策划

3.2.2.1目的

通过对工程质量保证体系计划的实施解决住宅楼房的渗水渗漏及套方面积的控制等通病。

确保施工质量，提高居民生活质量水平做到顾客重大质量投诉为零，顾客满意度≥80%。

3.2.2.2职责

（1）项目经理组织项目部全体管理人员识别各领域中的质量隐患，以及确定其中的关键过程、特殊过程。

（2）质量员负责将质量隐患汇总，并整编出本项目的质量隐患控制清单。

3.2.2.3程序概念

（1）质量隐患和重要环境因素辩识。

1）项目经理组织所有管理人员（分包单位）以施工过程中的施工工艺；进入施工现场所有人员的素质；施工现场所有的物料、设施、设备进行质量隐患排查的分析。

2）质量隐患和重要环境因素识别从以下各方面考虑:

a.依据存在时态分过去、现在、将来三种。

b.依据存在状态分正常、异常和紧急三种。

c.依据各施工阶段、不同作业活动及可能导致的事故类型和环境影响类型。

（2）风险评价、重要环境因素评价和控制

1）对辨识出的质量隐患和重要环境因素应逐一做出风险评价。

① 项目部组织相关人员对辩识出的质量隐患和不利环境因素,按公司文件质量、职业健康安全环境管理手册2011A版确定风险级别和重要控制部位。

② 项目部安排相关人员进行核定评价，对违反法律、法规及过去五年中曾发生过的重大事故的类别均评为二级以上（含二级）的风险，列入《重要风险汇总表》中。对评为三级且经评定诊断是主要的也要列入《重要风险汇总表》。

③ 对以下情况，需要时对《重要风险汇总表》、《重要环境因素表》予以更新。A.法律、法规有变化涉及时。

b.设备、设施新增及改造时。

c.质量检查中发现问题时。

d.施工方案改变时和相关方要求时。

e.自然灾害等无法预计事故发生时。

④ 重要部位控制及主要环境因素变更后，应重新制定或修订相关管理方案及作业指导予以控制。

3.2.2.4记录

（1）质量隐患识别表。

（2）风险评价表。

（3）重要风险汇总表。

（4）环境因素识别表。

（5）重要环境因素表。

3.2.3适用法律法规、标准和其他要求

3.2.3.1目的

本节规定了质量法律、法规、标准规范和其他要求的识别、获取及相关的管理内容。

3.2.3.2职责

项目工程师组织有关人员对适用本项目的相关质量法律、法规、标准规范进行收集、识别。

质量员负责将其识别出的有关法律、法规列出清单、登记和保存。

3.2.3.3程序

（1）收集范围

《中华人民共和国建筑法》

《质量管理体系  要求》

《施工现场工程质量保证体系》

《工程建设施工企业质量管理规范》

《工程测量规范》

《混凝土强度检验评定标准》

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》

《建筑地面工程施工质量验收规范》

《建筑基坑工程监测技术规范》

《建筑施工组织设计规范》

《砌体工程施工质量验收规范》

《钢管混凝土工程施工质量验收规范》

《钢筋机械连接技术规程》

《钢筋焊接及验收规程》

《施工现场机械设备检查技术规程》

《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》

《预拌砂浆应用技术规程》

《抹灰砂浆技术规程》

《建设工程总承包管理规程》

《地基处理技术规范》

《建筑节能工程施工质量验收规程》

《基坑工程技术规范》

《地面沉降监测与防治技术规程》

《施工现场工程质量保证体系》

上海市第七建筑有限公司企业标准：

a.《质量、职业健康安全及环境管理手册》2011（A）版；

b.《质量手册》2011（A）版；

c.《程序文件汇编》2011（A）版。

（2）获取途径

上级来文；

标准出版机构；

专业杂志发布的信息；

其他有关的主管部门。

（3）获取方法

通过电话、信函、传真渠道联系及时地了解质量法律、法规的新动向；

购买及订阅有关质量专业报刊。

（4）质量法律、法规、标准规范和其他要求的识别与评价

a.当获取了有关质量法律法规标准、规范后，项目质量经理组织项目部有关人员对法律、法规、标准、规范进行识别、评价。

b.质量员根据识别评价列出选用的法律、法规、标准规范清单。

c.质量员将识别的文件，按照公司文件管理要求进行受控标识。

3.2.3.4记录

a.质量法律、法规、标准规范识别评价表。

b.法律法规、标准规范登记清单。

3.2.4施工现场质量保证体系

3.2.4.1总则

为使质量保证体系有效运行，应建立和维护文件化质量保证体系，描述其相应要素及其相互作用的以及与相关文件的关系。

3.2.4.2质量保证体系文件（质量计划）

（1）质量保证体系结构

1）质量保证体系手册（质保计划）

为第一层次程序起纲领性作用

2）法律、法规、规范、标准文件

为第二层次程序起指导和支持性作用

3）作业指导书，管理规定及质量记录

为第三层次程序起证实性作用

（2）作业指导书、管理规定、质量记录

1）作业指导书

施工组织设计、专项施工方案，专项质量技术措施，本公司的各种工种操作规程均为作业指导书。

2）管理规定

公司对项目管理部制定各项管理制度和规定。

3）质量记录

上海市建设工程质量生产管理资料实例全部手册。

3.3实施

3.3.1组织机构与职责权限

3.3.1.1总则

项目管理部制定并执行质量保证体系手册，以明确质量保证体系组织机构以及体系中各职能部门的质量保证体系职责，以确保质量保证体系正常，保证质量管理目标和承诺的实现。

   A、浦江新一轮选址基地16-03地块经济适用房工程项目部质量管理网络图

   B、浦江新一轮选址基地16-03地块经济适用房工程项目部职能分配表

3.3.1.2职责与权限

（1）项目经理（王家东）：

a.履行承揽合同要求，确定质量管理目标，确保项目工程施工质量，对工程项目的质量全面负责；

b.参与编制施工组织设计，建立项目质量保证体系，组织编制质量保证计划；

c.贯彻执行各项有关质量的法令、法规、标准、规范和制度，落实施工组织设计中的质量技术措施和资源的配置；

d.负责生产过程中全面管理和全过程的质量控制；

e.支持项目质量员及施工管理人员行使质量监督、检查和督促、检查工作；

f.适时组织对工程项目部的质量体系评审、协调和质量评估。

（2）项目质量经理（裘忠林）：

a.根据项目质量保证计划组织有关管理人员制定针对性的质量技术措施，并经常注意督促检查；

b.协调质量保证体系运行中的重大问题，组织召开质量生产工作会议；

c.定期组织管理人员进行质量操作规程和质量规章制度的学习；

d.实施现场管理标准化，确保操作现场工作环境不影响施工质量；

e.组织设施的验收，协助上级部门对工程项目的质量检查和督促；

f.负责施工所需的材料、设备及设施的采购计划的审核及批准；

g.处理一般事故，协助处理重大事故，处理事故遵循“四不放过”原则，并采取有效整改措施，防止再发生；

h.负责对分包单位生产过程中的质量管理、质量检查和质量教育工作；

j.制定本项目的教育培训计划，负责本项目各类文件控制、组织、制定应急救援计划。

（3）项目工程师（甘中迪）：

a.编制施工组织设计，负责对质量难度系数大的施工操作方案进行优化；

b.组织编制相应的质量保证计划，并组织内部评审，上级审核通过后督促实施；

c.负责组织质量隐患的辩识和评价，确定特殊过程、关键过程，对风险较大和专业性强的工程项目应组织质量技术论证；

d.作出因本工程项目的特殊性而须补充的质量操作规定；

e.选择或制定施工各阶段针对性质量技术交底文本；

f.组织有关人员对法律法规、规范和标准的选用，制定本工程的法律法规清单；

g.对生产过程中的质量保证体系运行进行监控、落实、纠正措施。

（4）项目施工员（余昌恒）：

a.按照质量保证计划要求，对施工现场全过程进行控制；

b.严格监督实施本工种的质量操作技术规范；

c.有权拒绝不符合质量操作的施工任务，除及时制止外，有责任向项目主管质量经理汇报；

d.认真执行对施工人员的分部分项工程有针对性的质量技术交底；

e.发生质量事故，应立即采取措施，并保护现场，迅速报告；

f.对已发生的事故隐患落实整改，并向主管经理反馈整改情况。

（5）项目技术员（乐嘉敏、刘于认）：

a.贯彻项目质量管理目标，组织实施质量保证体系；

b.负责特殊过程、关键过程的技术措施以及质量计划、结构施工方案方案的落实；

c.协助对施工班组的质量监督。

（6）项目材料员（裴小平）：

a.按申报要料计划、审批程序，组织各种资源的供应工作；

b.参照公司颁布的合格供应商名录，建立本工程相应的合格供应商名录，对其进行分析、评价；

c.在设备选型和材料选型时，优先采购质量过硬和环保型的产品；

d.在与供应商或租赁方签订经济合同时，将有关的质量、职业健康及环保要求纳入合同中，并对其施加影响；

f.负责对合格供应商供应的产品的验收、取证、记录工作；

g.负责节能节材的监督管理工作。

（7）项目机管员（蒋中）

a.根据本工地质量保证计划，全面负责工地内所有机械的相关事宜，包括机械污染、机械伤害及机械的进出场；

b.负责识别、评价本项目与设备有关的质量隐患因素，列出质量隐患排查表和重大不利环境因素清单，并编制相应的控制措施；

c.负责对施工机械的配置、验收、使用、维护的监督检查，并做好相应记录；

d.参与编制项目质量事故应急预案和项目应急抢险小组名单，并负责收集相关管理资料。

（8）项目质量员（蔡麟、刘帅）：

a.贯彻质量保证计划中的各项质量技术措施，组织参与各程序质量的验收；

b.监督、检查操作人员的遵章守纪，组织、参与质量技术交底，对施工全过程的质量实施控制，并做好记录；

c.掌握质量动态，发现事故苗子并及时采取预防措施；

d.制止违章作业，严格质量纪律，当质量与生产发生冲突时，有权制止作业；

e.对进入现场使用的各种机械设备，配合材料部门进行验收检查工作；

f.协助上级部门的质量检查，如实汇报工程项目的质量状况；

g.负责一般事故的调查、分析，提出处理意见，协助处理重大事故，并参与制订纠正和预防措施，防止事故再发生。

（9）项目综合办（孙荣）：

a.组织务工人员进行培训；

b.对进场的劳务人员进行质量规章、文明施工制度的教育；

c.对施工过程中劳务人员的进出场进行登记，做好动态管理；

d.对劳动保护技术费用列出专款专用，并督促实施，年终提出决算；

e.负责开展各种多样化的质量培训教育，定期出黑板报、张贴质量标语等宣传工作；

（10）项目资料员（叶丽萍）：

a.做好文件的收发登记工作；

b.及时将文件送至领导同时做好传阅工作；

c.负责文件的分类、整理、保管；

d.负责文件的标识、收集及汇编工作。

3.3.1.3资源

（1）工程项目部管理人员资质及名册；

（2）特种作业中小型机械操作和监护人员名册；

（3）施工中需要的质量物资与具体质量技术措施费清单。

3.3.2质量教育培训

3.3.2.1目的

通过对项目部管理人员及全体施工人员进行培训，提高全体施工人员的质量管理意识，保护成品质量，共同实现项目部提出的质量管理目标及承诺。

3.3.2.2职责

（1）项目质量经理负责制定本项目的质量教育培训计划；

（2）质量员负责制定施工作业人员中特殊作业人员的培训计划；

（3）技术员、施工员负责编制分部分项工程的质量技术交底材料。

3.3.2.3程序

（1）培训目的

通过培训应确保有关人员：

1）遵章守纪，服从管理，执行施工现场质量保证体系规定的重要性；

2）本职工作中存在实际的或潜在质量隐患及重大的环境影响，以及违章作业可能造成的不良影响和后果。

（2）培训对象

1）新工人、普通工人、特种作业人员；

2）一般管理人员，技术人员、项目部各级领导；

3）特种作业人员以及管理人员资质培训均由第三方负责培训。

（3）培训内容

1）质量管理、环境管理基础知识；

2）施工管理人员的质量专业知识；

3）施工现场质量规章、文明施工制度；

4）特定环境中的质量技能及注意事项；

5）监护和监测技能；

6）对潜在的事故隐患或发生紧急情况时如何采取防范及补救措施。

3.3.2.4其他有关教育的规定

（1）节假日前后、上岗前、事故后、工作环境改变时，应进行针对性的质量教育；

（2）负责对分包队伍进场质量教育及平时质量教育；

（3）新进职工必须经过三级安全教育和建立劳动保护教育卡才能上岗；

（4）做好培训教育记录。

3.3.2.5记录

（1）三级教育卡（劳动保护教育卡）；

（2）质量教育记录；

（3）安全教育记录；

（4）班组活动记录；

（5）特种作业人员证件复印件；

（6）特殊工种作业人员名册；

（7）中小型机械作业人员名册。

3.3.3文件控制

3.3.3.1目的

本项目应对与质量保证体系有关的文件和资料进行控制、确保各有关作业场所使用有效版本的文件，防止使用失效或作废文件。

3.3.3.2职责

（1）项目质量经理是文件控制的主要领导；

（2）资料员是文件管理的主要部门，负责登记、传阅及分发；

（3）项目质量员是收集文件并汇编的责任人员。

3.3.3.3程序

（1）文件和资料的分类

1）质量保证体系手册，作业指导书，质量记录；

2）法律、法规、规范；

3）技术文件、标准、施工组织设计、专项施组，各项施工方案；

4）其他管理文件、合同、协议、管理规章制度。

（2）文件和资料的受控、非受控、标识及有效版本

1）受控

受控文件，经过受控标识，在项目部执行的文件，均属受控文件。

2）非受控

非受控文件，不需本项目部执行的文件，均属非受控文件。

3）标识

凡文件都需标识，加盖受控章，非受控文件不加盖受控章，作废文件在左上角加盖“作废”以示标识。

（3）所有文件均须字迹清楚，注明日期（包括修订日期），标识明确，妥善保管，以便查找，并在规定期间内留存。

（4）文件的批准

1）质量标准体系手册由项目经理批准后，报公司各部门审批后，由公司副总经理或管理者代表批准后发布。

2）施工组织设计，由公司总工程师审批。

（5）文件的销毁

本项目无权销毁任何资料和文件。

（6）文件的归档及保管

涉及工程类的有关资料竣工后，办理归档手续，有关部门质量记录竣工后保存壹年。

（7）记录

1）文件收文记录

2）文件传阅及发文记录

3）施组批准记录

3.3.4质量物资和进场验收

3.3.4.1目的

为了保证施工现场质量管理目标的实现，加强对源头控制，使施工现场采用的各类设施符合要求。

3.3.4.2职责

（1）项目质量经理是本要素的主要责任人，负责采购要料计划的审批；

（2）材料员负责编制要料计划（分包单位）报项目部；

（3）质量员配合验收。

3.3.4.3程序

（1）项目部或项目部上一级采购的物资必须按公司颁布的合格供应商名录优先采购，离开名录的要对供应商进行评价，报公司主管部门批准。

供应商评价条件：

1）生产技术、生产管理和质量保证能力；

2）营业执照，生产许可证，进沪许可证；

3）市场信誉和履约能力。

（2）进场验收

1）自行（公司或上一级）采购验收

a.对照规格、型号、数量

b.目测外观；

c.检查质量保证书，合格证及检验报告；

d.查核供应商是否在合格供应商名录中。

2）租赁设备材料机械验收

a.按合同或协议签订的规格、型号、等级；

b.质量保证书，合格证或检验报告、复印件；

c.目测外观。

3）调拨进场验收

a.调拨单复印件；

b.质保书、合格证或检验报告复印件；

c.必要时抽样送检。

4）分包方自带或自购材料的验收

a.项目部质量员材料员（机管员）会同分包方质量员、材料员（机管员）进行共同验收；

b.分包方必须提供质量保证书、合格证或检验报告；

5）对进场的物资验证后进行标识，防止误用。

3.3.4.4记录

（1）合格供应商名录（公司颁布）；

（2）本工程所选用的供应商名录；

（3）材料申购计划及审批（企业制定）租赁或协议书；

（4）验收单；

（5）质量保证书、合格证或检验报告；

（6）供应商评价资料及评价批准表（企业制定）。

3.3.5分包控制

3.3.5.1目的

为了保证在生产过程的质量管理活动正常，对选用劳务和分包单位实施控制和管理，保证质量保证体系运行正常。

3.3.5.2职责

（1）项目质量经理是本要素的主要负责人；

（2）综合办是本要素的责任人（分管分包）。

3.3.5.3程序

（1）分包队伍的选择应在公司颁布的合格分包方名录中优先挑选，由于专业需要在名录外挑选，要对分包单位进行评价，报公司主管部门批准录用。

评价条件：

1）营业执照、企业资质；

2）分包方的业绩；

3）分包方人员的技术、质量、安全管理能力；

4）承担本项目的生产能力。

（2）分包合同

1）同分包方签订分包合同的原则，各项条款必须符合工程承包合同的规定；

2）签订分包合同的同时签订文明施工、质量保证、廉正等协议；

3）在合同中明确分包方进场人员的资质要求；

4）在合同中明确分包方所提供的设备要求。

（3）项目部对分包管理规定

1）确认分包方进场管理人员和作业人员的资质和有关证件；

2）对分包进场的物资、工具设施、设备进行验证；

3）对分包方编制的专项施组和方案（包括质量技术措施）进行确认；

4）项目经理对分包进行进场质量总交底，双方签字；

5）项目质量经理负责分部分项质量技术教育，质量员负责质量操作规程教育，综合办负责文明施工教育。

（4）对分包单位业绩考评

3.3.5.4记录

（1）公司颁布的合格分包方名录（公司颁布）；

（2）本工程所选用分包方的名录；

（3）分包合同；

（4）四大协议书；

（5）评价及批准记录（企业自编）；

（6）业绩考评表（企业自编）。

3.3.6施工现场过程控制

3.3.6.1目的

根据施工现场质量保证体系策划的结果和安排，确保与所识别的质量隐患和不利环境因素有关的活动、人员、设施、设备在施工过程中处于受控状态，以便从根本上控制和减小质量风险和不利环境影响。

3.3.6.2职责

（1）项目质量经理是本要素的第一责任人，负责质量保证体系运行控制；

（2）项目工程师（技术负责人）负责编制专项施工方案、质量措施和重点部位控制方案及程序；

（3）质量员负责分部分项质量技术交底；

（4）安全员负责安全操作规程交底；

（5）综合办负责消防及文明施工交底。

3.3.6.3程序

（1）管理要求

项目经理部通过制订施工组织设计，专项质量技术、质量施工方案并执行公司的各项管理制度和作业指导书，对重点部位和重要环境因素有关的运行活动制定相应的控制程序和措施，并对其进行有效管理。

（2）重点部位管理

1）项目部根据质量隐患和环境因素识别所列入的重点部位和重要环境因素的管理；

2）编制专项质量技术方案和环境管理方案；

3）对作业人员和监护人员进行交底并形成记录。

（3）环境运行管理

1）制定文明施工措施和实施计划,保持场容场貌和生活设施文明卫生。

2）各类管线保护:

a.有方案,交底；

b.同管线单位签订协议；

c.有管线单位专人到现场实施监护。

3）施工控制

a.成品保护控制；

b.混凝土浇筑控制；

c.套内面积控制；

d.排架制模控制

e.防渗防漏控制；

f.限位控制；

g.原材料仓库的管理；

（4）管理内容

运行控制严格执行国家、地方和公司制定的各项管理条例、规定、制度及作业指导书。规范质量管理及重要环境因素相关活动及过程。本项目部组织操作者通过培训、学习、理解和掌握程序，工作方法，确保运行符合要求，重点部位监护人员的规定：

1）监护人员持证上岗(该证由公司培训发证)；

2）监护人员要记录当时现场的实际情况。

如: 限位、混凝土浇筑、模板施工缝、钢管支撑是否按方案执行、操作人员证书、现场的环境（是否下雨）、材料是否良好等……

（5）常规管理

本项目部必须严格地按照国家有关的法律、法规、规范和标准的要求，对项目管理和生产活动全过程中，可能导致事故和环境灾害发生的常规管理活动制定程序化的规定，以有效地控制质量事故和削减施工活动中产生的环境因素，同时确保施工活动符合国家及地方的质量、环境管理要求。

（6）质量运行管理

1）总包对分包进行进场质量总交底；

2）原材料进场、按采购管理要求执行；

3）核实项目部管理人员及作业人员的资格能力鉴定，按规定对所有人员进行安全、质量教育，按建相关程序规定，安排项目部有关人员及特殊工种培训，根据职责分配组织各项质量交底；

4）对进场的物资、小型设备组织专人进行验收、标识；

5）对现场机具设备使用组织专人进行验收；

6）各种施工器具投入使用前必须组织验收。

3.3.6.4记录

1）总包对分包的进场总交底；

2）专项施组，方案、各类管理制度、作业指导书；

3）分部、分项交底记录；

4）质量操作规程交底记录；

5）重点部位交底记录和监控记录；

6）文明施工措施及实施计划；

7）三令。

3.3.7关键过程质量控制

3.3.7.1目的

根据本工程结构特点和创优目标，本工程确定了整个施工过程中的套内面积控制为关键过程。确保顾客重大质量投诉为零，顾客满意度≥80%。

3.3.7.2职责

1）项目工程师是本条系的第一负责人，在每道工序施工之前由项目工程师对相关施工人员其进行详细的施工技术以及质量控制交底。

2）施工员以及专职质量员进行具体质量监控工作然后由项目工程师进行复核，复核完成后交付监理验收，最后交予质量监督站核查验收。

3.3.7.3程序

（1）施工控制措施：

1）各种测量仪器应定期检验，由专人进行测量。

2）主体施工阶段，为控制好主体结构垂直度，六层及以上建筑，结构工程至多每隔三层应用经纬仪，从底层控制点通过预留孔向上投测出楼面控制点，不得采用逐层吊线方法，以免产生垂直度累积误差。楼面控制点的最大间距不得大于30m，控制点连成的矩形应闭合。

3）每层楼面应根据楼面控制点，弹出轴线，每层楼面应测一次水平，并据此进行上层楼面施工，严格控制上层混凝土楼面的标高。

4）砌体施工时，必须设皮数杆控制标高，砌筑前每层楼面应用水平仪测一次水平，存在高差，应用砂浆或细石混凝土找平。

5） 严格按照设计墙、柱轴线位置及几何尺寸立模，墙、柱模板的立模限位，应优先采用焊接钢件的方法限位，即在伸出楼面的墙、柱纵筋外侧，按弹线位置，点焊钢筋头，以控制墙、柱立模的几何尺寸。

6）严格控制现浇板厚度，在混凝土浇筑前，应做好现浇板厚度的控制标识，每1～1.5m2的范围内宜设置一处。

7）有防水要求的楼面与室内其它房间楼面标高有高差处，现浇楼板面层钢筋应分离式配置，以确保设计标高的准确。

8）严格按检验批进行建筑物室内标高、轴线、垂直度、楼板厚度的测量。

（2）资料

关键过程资料制作过程中资料员应与现场管理人员做好沟通工作，不得弄虚作

假、降低标准或将不合格工程按合格工程验收。

3.3.8特殊过程质量控制

3.3.8.1目的

根据经济适用房的特点和住宅楼房的难点，本工程确定了整个施工过程中的防渗防漏施工为特殊过程。确保顾客重大质量投诉为零，顾客满意度≥80%。

3.3.8.2职责

1）项目工程师是本条系的第一负责人，在施工之前由项目工程师对相关施工人员其进行详细的施工技术以及质量控制交底。

2）施工员、质量员对施工过程进行全程监控，过程控制施工质量，并做好验收工作。

3.3.8.3程序

1）监视和测量装置的控制

a、所有施工原材料必须具备合格证，并经专业检测单位进行复试合格后方可使用。

B、施工中计量器具必须有相关部门鉴定合格，确保防水涂料配合比正确，厚度正确。

2）施工控制措施

2.1地下室防水控制措施

a、熟悉了解施工图纸，根据施工现场确定施工工艺。

b、所有施工材料必须具备合格证，并做好相应的复试工作。

c、严格控制钢筋保护层，做好抗渗砼的施工，加强砼振捣控制，严格控制砼裂缝。做好砼养护工作。

d、止水钢板转角处加强焊接控制，焊缝必须饱满，防止漏水。

e、后浇带采用微膨胀砼，后浇留设凹凸口。

2.2门窗防水控制措施

a、提供到工程现场的门窗产品必须符合国家现行的规范并满足设计要求。严禁在

施工现场制作门窗。

b、7.2.2  门窗安装前应进行三项性能的见证取样检测。

c、框安装固定前应对预留洞尺寸进行复核，用防水砂浆刮糙处理，然后实施外框

固定。固定后的外框与墙体应根据饰面材料确定间隙。

d、门窗安装应采用镀锌铁片连接固定，镀锌铁片厚度不小于1.5mm；固定点间距：

转角处180mm，框边处不大于600mm。严禁用长脚膨胀螺栓穿透型材固定门窗框。

e、窗台应做泛水坡，泛水坡外低内高，形成顺水坡，内窗台要高于外窗台30mm

为宜。上窗眉做成鹰嘴形或做20 mm的滴水线。

f、洞口应干净干燥后施打发泡剂，发泡剂应连续施打、一次成型、充填饱满，溢

出门窗框外的发泡剂应在结膜前塞入缝隙内，防止发泡剂外膜破损。

g、框外侧应留5mm宽的打胶槽口；外墙面层为粉刷层时，宜贴“⊥”型塑料条做

槽口。

h、打胶面应干净干燥后施打密封胶，且应采用中性硅酮密封胶。严禁在涂料面层

上打密封胶。

2.3屋面防水控制措施

a、屋面工程施工前，必须编制专项施工方案或技术措施，经监理审查确认后方可

组织施工。

b、出屋面洞口、管道、井（烟）道等在防水层施工前必须按设计要求预留、预埋

准确，不得在防水层上打孔、开洞。

c、 埋入屋面现浇板的穿线管及接线盒等物件应固定在模板上，以保证现浇板内

预埋物保持在现浇板的下部，使板内线盒、线管上有足够高度的砼层，并在接线盒上面配置钢筋网片，确保盒、管上面的砼不开裂。

d、 穿透屋面现浇板的预埋件必须设有止水环。屋面现浇板内的吊灯、吊顶等器

具的安装固定应采取预埋，不得事后打凿或安装膨胀螺丝。

e、屋面隔气层、防水层施工前，基层必须干净、干燥。保温层、防水层不得在雨、

雪及五级大风天施工。

f、刚性细石混凝土防水屋面施工除应符合相关规范要求外，还应该满足以下要

求：

（1）钢筋网片应采用焊接型网片；

（2）混凝土浇捣时，宜先铺设三分之二厚度混凝土并压平，再放置钢筋网片，

后铺三分之一混凝土振捣且碾压密实，收水后分二次压光，抹压时不应在表面加浆或撒干水泥；

（3）分格缝上下贯通，缝内不得有水泥砂浆粘结，在分格缝和周边缝隙干净、

干燥后用与密封材料相匹配的基层处理剂涂刷，待其表面干燥后，立即嵌填防水油膏密封，材料底层应填衬泡沫棒，分格缝上粘贴左、右均不小于200mm宽的卷材保护层；

（4）浇水养护不少于14天。

g、屋面防水施工完毕后，应进行蓄水或淋水试验。

h、后期安装在屋面上的物件，支架不能直接放置在屋面上，必须安装垫片，防止其破坏屋面防水层。

3）资料

关键过程资料制作过程中资料员应与现场管理人员做好沟通工作，不得弄虚作

假、降低标准或将不合格工程按合格工程验收。

3.4检查和改进

3.4.1质量检查

3.4.1.1目的

项目部建立质量检查制度，对施工现场的质量状况和业绩进行日常的例行检查，以掌握施工现场质量生产活动和结果的信息，是保证质量管理目标实现重要手段。

3.4.1.2职责

（1）项目质量经理是质量检查的组织人，负责制定本项目质量检查规定；

（2）质量员是本要素的责任人，负责定期和不定期的质量检查。

3.4.1.3程序

（1）质量检查制度内容：

1）明确本项目的检查范围；

2）明确定期的时间概念；

3）明确有哪些人参加检查；

4）明确检查内容，明确检查标准和记录方法；

5）明确检查和检验的分类；

6）做好检查和验收后的标识；

7）规定色标的管理和使用。

（2）质量检查内容:

1）项目质量目标的实现程度；

2）质量检查落实情况；

3）遵守适用法律法规、规范标准和其他要求的情况；

4）生产活动是否符合施工现场质量保证体系文件的规定；

5）重点部位和重大环境因素监控、措施、方案、人员、记录的落实；

6）质量检查，对人的意识和行为、原材料、工艺等质量标准进行分析，发现不符合规定和存在隐患的质量问题制定措施进行纠正处置，并跟踪复查。

3.4.1.4记录

（1）上海建工七建集团有限公司“质量整改通知单”；

（2）上海建工七建集团有限公司“现场检查违章处罚单”。

3.4.2纠正措施和预防措施

3.4.2.1目的

本要素规定、上级机构、社会相关方的投诉、监理和内部发现各种不合格项采取纠正及预防措施的原则。

3.4.2.2职责

（1）项目经理负责内部审核，出现的不合格组织纠正；

（2）项目副经理负责生产过程中各类不合格组织纠正；

（3）施工员（技术员）负责编制纠正措施（方案）；

（4）质量员监控纠正措施落实过程，记录纠正措施的有效性。

3.4.2.3程序

（1）不合格的种类：

1）违反施工现场质量保证体系的条款；

2）违反国家法律法规、规范标准和其它要求；

3）同企业的管理规章制度要求不符合。

（2）发现不合格的途径

1）来自于监督机构的检查；

2）来自于上级及监理的检查；

3）社会相关方的投诉；

4）定期检查和不定期检查（项目自身）；

5）外部审核；

6）内部审核；

7）质量评估。

（3）不合格程度

1）严重不合格：

a.体系运行出现系统性失效。例如某一要素、某一关键过程重复出现失效现象，即多次重复发生，而又未能采取有效的纠正措施加以纠正，因而形成系统性失效的不符合现象；

b.体系运行出现的区域性失效，一级要素全面失效；

c.体系运行后造成了严重质量和环境危害的恶劣影响。

2）一般不合格：

对满足质量保证体系和环境要求而言，是个别的、偶然的、孤立的、性质轻微的问题。

（4）不合格的处理、分类

一般不合格处理；

一般事故和重大事故隐患的处理；

内审不合格；

外审不合格。

（7）一般不合格处理

在质量检查中发现的不合格由责任班组或分包单位制定纠正措施报工程项目部，由项目工程师组织评价审批。

2）当一般事故和重大事故发生后

a.抢救伤员及国家财产；

b.保护现场；

c.按报告程序报告各级主管领导和主管部门；

3）内审核不合格（按外审要求实施）

4）外审不合格

a.项目经理组织有关人员对不合格报告对照文件进行寻找，是程序问题还是管理问题；

b.由责任人员编制纠正措施，由项目经理评价及审批；

c.质量员监控纠正措施落实，记录纠正措施实施过程。

5）预防措施

工程项目开工前的策划阶段或开工后的实施阶段，有关人员应对施工过程中易发生的质量事故和可能的隐患、不利环境因素，采取预防措施，防止事故。

3.4.2.4记录

（1）内审不合格报告（企业自编）；

（2）事故隐患处理表；

（3）违章处理登记表；

（4）违章处理罚款记录（企业自编）；

（5）事故(月)报表。

3.4.3内部审核

3.4.3.1目的

本项目进行质量保证体系内部审核是执行上级的质量管理方针及本项目的质量管理目标提供依据。

3.4.3.2职责

（1）项目经理组织有关人员整理汇编有关资料,自行组织内审并做好协调工作；

（2）相关人员各自做好质量保证体系各要素所需资料,交质量员或资料员；

（3）质量员(资料员)负责收集汇编装订成册。

3.4.3.3程序

（1）质量保证体系的内审

内审在工程项目的不同阶段项目部组织内审。

（2）审核人员

审核人员必须有一定的专业知识,经过培训持证，审核人员与被审领域无直接责任关系。

（3）审核准备

1）项目经理在质量保证体系运行一个阶段后，组织人员进行内审。

2）审核计划

a.审核目的；

b.审核人员；

c.审核依据；

d.审核日期；

e.审核人员的要素分配。

3）审核实施

①首次会议；

②审核检查；

③收集证据；

④审核观察结果；

⑤末次会议；

宣读审核综述，判定质量保证体系是否符合DG/TJ08-1201-2005，施工现场是否得到了正确的实施和保持，发现多少个不合格问题。

⑥审核报告；

出具不合格报告得到纠正后，由原出具人进行封闭后，内审组长拟写审核报告，审核报告内容:

a.该本质量保证体系文件是否符合DG/TJ08-1201-2005标准

b.质量隐患排查、评价、管理方案是否有效；

c.现场使用的法律法规清单符合情况；

d.职能设置同职责设置是否吻合，特殊工种和施工人员是否符合要求；

e.施工现场原材料、施工机具等是否符合要求并得到控制；

f.发现的不合格报告，纠正措施是否有效；

g.评价质量保证体系的运行是否有效、适宜、适合；

h.报公司申请外审。

3.4.3.4记录

（1）内审及审核计划；

（2）审核记录；

（3）不合格报告；

（4）纠正措施见证资料；

（5）内审报告；

（6）内审员培训证书复印件。

3.4.4质量评估

3.4.4.1目的

项目部对主要施工阶段的质量保证体系的有效性、适宜性、适合性进行评估，确保后一阶段的施工能顺利完成各项质量管理目标。

3.4.4.2职责

（1）项目经理在质量保证体系文件颁布后，质量保证体系运行一段时间项目经理组织项目部全体人员进行质量评估；

（2）相关人员提供相应的资料。

3.4.4.3程序

（1）会议程序

1）项目经理是会议主持人；

2）出席人员签名。

（2）质量评估内容

1）质量管理目标实施情况；

2）重点部位和重要环境因素控制情况；

3）本质量保证体系文件的符合性；

4）职能设置同职责设置是否合理，作业人员的遵章守记情况；

5）进入施工现场的各类原材料及施工器具是否满足标准；

6）对质量保证体系运行的有效性、适宜性和适合性进行评价。

3.4.4.4记录

（1）质量评估报告；

（2）质量评估会议记录。

3.4.5质量记录

3.4.5.1目的

本项目通过对质量管理和重要环境因素控制的标识、收集、编目、查阅、归档、储存、保管和处理的控制。为质量保证体系运行提供客观证据。

3.4.5.2职责

（1）项目工程师是本要素的领导人负责督促、检查；

（2）相关人员各自做好质量保证体系运行记录；

（3）质量员(资料员)负责做好本人记录外，做好记录的收集和汇编工作。

3.4.5.3程序

（1）质量记录的分类

1）分类：

a.质量保证体系运行产生的记录；

b.施工过程中产生的各类记录；

c.其它与质量保证体系工作相关记录。

2）形式

以五本台帐原始资料为主

附表：五本台账

（2）质量记录的管理

1）项目部产生和收集的质量记录进行管理

a.当天所产生的记录由产生的部门和个人自行保管管理；

b.由于执行相关法律法规而产生的各种记录，如申报资料、验收资料、各类营业执照，许可证由相关人员负责收集、整理、保管；

c.质量保证体系运行中产生的各种记录由质量员负责收集、整理、保管。

（3）质量记录的标识

项目部的质量记录标识由项目工程师统一标识；

（4）质量记录的要求

填写人员对记录应填写完整、清晰、保管应便于存取和检查，保管应符合要求。

（5）质量记录收集

质量员（资料员）相隔一段时间后，负责收集、整理、汇编成四本台帐。

（6）质量记录编目立卷

每本台帐都必须编目，台帐中查阅时有明显标识便于翻阅，四本台帐要设立台帐目录，立卷必须符合要求，能满足地方和行业的检查。

（7）质量记录处理

质量记录在竣工后按公司文件资料管理要求要求执行。

台账一

项目质量管理依据文件台账

方案管理台账

质量教育记录台账

材料合格供应商台账

合格分包商资质台账