煤矿隐患排查治理体系(最新修改)

为了建立安全隐患排查治理长效机制，，强化煤矿安全隐患排查治理的监督管理，消除生产工作中的安全隐患、防止和减少生产安全事故的发生，根据国家《安全生产法》、《关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》、国家安监总局《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》、《煤矿安全规程》等有关法律法规和标准为依据，结合我矿实际情况，特制定煤矿安全隐患排查治理体系建设方案。

一、指导思想

立足于我矿安全实际，以“安全责任、重在落实”的理念为指导，牢固树立煤矿安全发展观、科学发展观及和谐发展观。坚持“安全第一、预防为主”的安全生产方针，进一步落实安全管理主体责任，强化我矿安全管理基础，巩固和发展当前安全生产成果，以煤矿安全生产标准化为支撑，以持续推进本质安全型、一级标准化矿井建设为目标，进一步加大隐患排查治理力度，深入开展隐患排查治理行动，不断提高安全隐患排查治理工作水平，积极预防和遏制安全生产事故，为顺利完成全年各项安全生产任务夯实基础。

二、工作目标任务

“以煤矿安全生产标准化为支撑，以安全隐患自查整改为核心”，把安全生产隐患排查治理体系建设作为安全生产标准化建设的重要内容，通过安全生产隐患排查治理工作，排查我矿在生产过程中存在的安全隐患和安全管理中的薄弱环节，采取有效措施，消除安全隐患不断细化和完善安全生产隐患排查治理工作机制，建立起先进适用的重预防、全过程、动态化的安全隐患排查治理体系，实现安全生产隐患排查治理常态化、规范化、法制化，推动安全生产标准化工作，建立健全安全生产长效机制，把握煤矿安全生产事故预防工作的主动权，遏制和减少安全事故的发生。

三、工作机制

1、建立从矿长到每位从业人员，以矿长为本煤矿隐患排查治理工作的第一责任人，统一组织和协调指挥本煤矿隐患排查治理工作，各分管矿长及科室部门负责人协助，覆盖各部门、各单位、各岗位的事故隐患排查治理体系。

2、建立事故隐患分级管控机制，根据事故隐患的影响范围、危害程度和治理难度等制定本煤矿的事故隐患分级标准，对排查出的事故隐患进行分级，予以明确不同等级事故隐患的治理、督办和验收等工作的责任单位和责任人员。

3、煤矿将矿长每月定期组织开展一次全面的隐患排查工作以及分管部门每旬定期开展一次覆盖各生产系统、各岗位的隐患排查工作与区队、班组日常巡检，作业人员随时排查相结合，从而及时发现生产建设过程中存在的事故隐患。

四、事故隐患排查治理工作内容

（一）、制定事故隐患分级标准

依据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（监督管理总局令第85号）、《煤矿安全规程》、《煤矿安全生产标准化》，根据隐患的整改、治理和排除难度及可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故和重大事故隐患。

1、一般事故隐患：指危害程度和整改难度小，发现后能够立即通过整改排除的隐患。

2、重大事故隐患：指危害和整改难度大，应全部或局部停车，并经过一定时间治理方能排除的隐患，或因外部因素影响致使本对组（单位）自身难以排除的隐患。

（二）、成立隐患排查治理的工作部门

为有效开展隐患排查治理工作，进一步规范安全生产工作行为，深入排查、及时处理威胁矿井安全生产及作业人员生命安全的各类事故隐患，把事故消灭在萌芽状态，有效遏制前期事故多发的势头，明确事故隐患的治理、督办和验收等工作的责任单位和责任人员， 达到隐患全面查清，问题全面弄清，措施全面制定，整改全面到位，工作全面落实， 保证矿井安全生产，落实本矿关于隐患排查治理行动的总体安排和要求，把隐患排查治理工作作为年度重点日常工作来抓,根据《煤矿安全规程》、《煤矿安全生产标准化》等相关规定，结合我矿实际情况，成立以矿长为隐患排查治理工作第一责任人，下设“一通三防”、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输、职业卫生、安全培训和应急管理、调度和地面设施综合组以及安监处的隐患排查治理工作部门，其机构设置及相关工作职责作如下规定。

1、以矿长为组长，其他分管副矿长为副组长、各分管、各部门科室负责人以及安全、生产、技术人员为成员的矿级隐患排查治理领导小组。

组  长：蒋荣华（矿长）  

副组长：

成  员 ：

职  责 ：负责矿年度隐患排查，编制年度隐患排查工作计划方案，并制定年度多发和重大隐患治理措施

2、以各部门分管负责人为组长，其他分管副总为副组长、各副总、各部门科室负责人为成员的矿级隐患排查治理领导小组。

①“一通三防”组

组  长： 

副组长： 

成  员：     

职  责：负责全矿井通风系统管理、测风测尘、风量调配、局部通风、通风设施、安全监控、瓦斯管理、防灭火、粉尘防治、井下爆破、有毒有害气体监测与通风相关的隐患排查治理工作。

②地质灾害防治与测量组

组  长： 

副组长： 

成  员： 

职  责：负责全矿井地质、水文地质、防治水工程、水害预警、矿井测量、储量管理、井下钻探、物探、制图等方面的隐患排查治理工作。

③采煤组

组  长： 

副组长： 

成  员： 

职  责：负责采煤过程中规程措施、工作面顶板监测与管理、安全出口与端头支护、安全设施、设备管理、文明生产等与采煤相关的隐患排查治理工作。

④掘进组

组  长： 

副组长：

成  员： 

职  责：负责掘进工程中掘进机械、机械操作、作业环境与通风、掘进支护、掘进运输系统、监测监控、现场图牌板、规程措施、规范作业、工程质量与安全、文明生产等与掘进有关的隐患排查治理工作。

⑤机电组

组  长： 

副组长： 

成  员： 

职  责：负责全矿井机电设备与指标、主提升系统、主通风机系统、压风系统、排水系统、地面供热降温系统、地面供电系统、井下供电系统、技术管理、设备技术性能测试、文明生产等机电方面有关的隐患排查治理工作。

⑥运输组

组  长： 

副科长： 

成  员：

职  责：负责全矿井巷道硐室、运输线路、运输设备、运输安全设施、运输管理、文明生产等与井下运输系统相关的隐患排查治理工作。

⑦职业卫生组

组  长： 

副组长： 

成  员： 

职  责：负责全矿职业卫生管理、职业病危害、职业健康监护、职业病诊断鉴定等职业病相关的隐患排查治理工作。

⑧安全培训和应急管理组

组  长：

副组长： 

成  员： 

职  责：负责全矿职工安全培训、班组建设、应急救援管理方面的隐患排查治理工作。

⑨调度和地面设施综合组

组  长： 

副组长：

成  员： 

职责：负责矿调度指挥中心设备设施、矿调度工作及各项技术支撑、调度管理及地面办公场所、职工食堂宿舍、工业场地、地面设备材料库以及物资供应和后勤保障的隐患排查治理工作。

⑩安监处

组  长： 

副组长：

成  员： 

职  责：负责矿年度隐患及各分管部门每月、每旬、每日隐患汇总、整理、公告，并督查隐患治理措施的落实情况,以及各部门基础类隐患排查。

（三）、事故隐患排查

1、建立事故隐患排查工作机制

建立预防事故隐患排排查的工作机制，在采掘活动开始前和安全条件、生产工艺系统、设备设施发生较大变化时，组织安全、生产和技术等部门对涉及的作业场所、工艺环节、设施设备、岗位人员等可能存在的危险因素进行全面辨识，识别可能导致事故隐患产生的危险因素，并进行汇总分类和危险程度评估，制定针对性的预防措施，分散落实到每个工作岗位和作业人员，预防事故隐患产生。

2、编制事故隐患排查清单，确定排查内容

煤矿应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。在实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中选择确定具有针对性的具体排查项目，作为隐患排查的内容。

（1）生产现场类隐患排查清单

以各类风险点位基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单位的排查清单，至少包括：

①与风险点对应的设备设施和作业名称  

②排查内容  

③排查标准 

④排查方法

（2）基础管理类隐患排查清单

依据基础管理相关内容要求，逐项编制该排查清单，至少包括：

①基础管理名称 

②排查内容  

③排查标准  

④排查方法

3、制定隐患排查频次及要求

根据《煤矿安全生产标准化基本要求》，结合本矿组织架构，将排查组级别分为矿级、部门级、区队班组级、岗位级，并按照日常排查和定期排查相结合的原则建立事故隐患排查工作机制，及时发现生产建设过程中存在的事故隐患。

（1）煤矿主要负责人每月组织开展一次全矿井的安全隐患排查工作（有月检方案、记录、报告）

（2）分管部门每旬开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查（有旬检记录）

（3）区、队每天安排管理、技术和安全等人员进行巡检，对作业区域开展事故隐患排查（有日检记录）

（4）作业人员应当在开始作业前对本岗位为危险因素进行一次安全确认，并在作业过程中随时开展排查事故隐患（有岗位排查记录）

4、制定事故隐患排查范围

根据编制的事故隐患排查清单进行监督检查

(1)生产现场类隐患排查范围：

①设备设施（采掘设备、通风设备、排水设备、提升设备等）

②场所环境

③生产系统（采煤、掘进、供电、运输、提升、通风、供风、供水等）

④从业人员操作行为

⑤安全避险及应急设施

⑥供电设施

⑦职业卫生防护设施

⑧各生产岗位

⑨现场其他方面

（2）基础管理隐患排查范围

①生产经营单位资质证明

②安全生产管理机构及人员

③安全生产责任制

④安全生产管理制度

⑤教育培训

⑥安全生产管理档案

⑦安全生产投入

⑧应急管理

⑨职业卫生基础管理

⑩其他方面

5、隐患排查治理过程中的工作要求

 （1）坚持把隐患排查治理工作与深化煤矿五大灾害事故专项整治结合起来。狠抓薄弱环节，解决安全生产中的突出问题。

（2）坚持与日常安全检查相结合起来，加大打击“三违”工作力度，消除隐患滋生根源。 

（3）坚持与加强煤矿企业安全管理和技术进步结合起来，强化安全质量标准化建设和现场管理，加大安全投入，推进安全技术，夯实安全基础。 

（4）坚持与本矿《安全生产事故应急预案》、《年度灾害预防和处理计划》结合起来，建立健全应急救援管理制度，完善事故应急救援预案、灾害预防和处理计划，落实事故隐患排查治理责任与监控措施。 

（四）、事故隐患治理

1、隐患治理原则

隐患治理遵循分级治理、分类实施的原则，主要包括岗位纠正、班组区队治理、分管部门治理、矿级治理。

2、隐患治理分级

事故隐患治理实施分级治理，建立事故隐患分级治理的工作机制，不同等级的事故隐患治理由相应的层级单位（部门）负责。

（1）对于有条件立即治理的事故隐患，在采取措施确保安全的前提下，事故所属单位（部门）必须立即治理。

（2）对于难以采取有效措施立即治理的事故隐患，事故所属单位（部门）须立即向上级管理部门报告，由上级部门组织相关技术人员制定措施，然后实施治理，限期完成治理。

（3）对于重大事故隐患，由矿长负责组织制定治理方案，然后实施治理。

3、隐患治理流程

通报隐患信息   →   制定治理措施   →   下发隐患整改通知单   →   实施隐患治理   →   治理情况反馈   →   治理结果验收

4、隐患治理要求

事故隐患治理必须做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，具体包括：

①治理的责任：分级负责

②治理的方法和措施

③治理的资金和物质

④治理的时限和要求

⑤应急处置和应急预案

（五）、隐患治理过程中的安全措施

事故隐患治理过程中必须采取安全技术措施。对治理过程危险性较大的事故隐患，治理过程中有专人现场指挥和监督，并设置警示标识，严防事故发生

1、事故隐患治理前无法保证安全或事故隐患治理过程中出现险情时，应撤离危险区域作业人员，并设置警示标识。

2、对于短期内无法彻底治理的事故隐患，应当及时组织对其危险程度和影响范围进行评估，根据评估结果采取相应的安全监控和防护措施，确保安全。

3、对治理过程中危险性较大的事故隐患，治理过程中应有专人现场指挥和监督，并设置警示标识。

（五）、隐患治理的监督管理

1、分级督办、验收

事故隐患治理实施分级督办、分级验收机制，依据排查出的事故隐患等级在其治理过程中实施分级跟踪督办，对未按规定完成治理的事故隐患，及时提高督办层级、发出提级督办警示，加大督办力度；事故隐患治理完成后，经安监处对事故隐患治理结果进行验收，验收合格后解除督办、予以销号

2、设立隐患排查治理公告栏，及时通报事故隐患排查和治理情况，接受监督（事故隐患公告必须包括隐患地点、内容、治理措施、时限和责任人员，重大事故隐患公告还应标明停工停产范围）

（1）一般事故隐患可以在涉及的区（队）办公区域或在班前会上通报。

（2）重大事故隐患在矿井口位置设公告栏进行公告。

（五）、隐患治理的保障措施

1、信息化管理

建立具备事故隐患内容记录、治理过程跟踪、统计分析、逾期警示、信息上报等功能的事事故隐患排查治理信息系统，接入矿调度中心，实现对事故隐患从排查发现到治理完成销号全过程的信息化管理，并确保事故隐患记录无法被篡改或删除。

2、定期组织召开专题会议，对事故隐患排查和治理情况进行汇总分析

（1）各科室部门负责人每旬组织召开一次旬隐患排查和治理情况分析会。对本旬的隐患排查和治理情况进行总结，并确定下一旬要排查的隐患，并提出治理方案措施。

（2）每月由矿长组织各科室部门负责人召开一次月度隐患排查和治理情况分析会，对本月的隐患排查和治理情况进行总结，并确定下月度矿井要排查的隐患，并提出治理方案措施。

（3）每年年底前由矿长组织矿其他领导及各科室部门负责人召开一次年度隐患排查和治理情况分析会，对本年度的隐患排查和治理情况进行总结，并确定下一年度矿井要排查的隐患，并提出治理方案和措施

（六）、重大事故隐患排查治理

1、重大事故隐患的判定

煤矿重大事故隐患的判定，依据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（监察管理总局第85号）执行。

2、重大事故隐患评估报告书

经判定或评估属于重大事故隐患的，由矿长及时组织评估，并编制事故隐患。评估报告书应当包括：

①故隐患的类别

②影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施

③治理方式

④治理期限的建议

3、重大事故隐患治理方案

对于重大事故隐患，应当由煤矿或企业主要负责人负责组织制定治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：

①治理的目标和任务

②治理的方法和措施

③落实的经费和物资

④治理的责任单位和责任人员

⑤治理的时限、进度安排和停产区域

⑥采取的安全防护措施和制定的应急预案

4、重大事故隐患的上报

排查发现由煤矿不能治理的重大事故隐患，要立即停止受威胁区域内所有作业活动，撤出作业人员，并立即向当地煤矿安全监察部门书面报告。

上报重大事故隐患信息应当包括的的内容:

（1）隐患的基本情况和产生的原因

（2）隐患危害的程度、波及范围和治理难易程度

（3）需要停产治理的区域

（3）发现隐患后采取的安全措施

（六）、事故隐患排查治理相关知识宣传、培训

1、建立事故隐患排查治理宣传教育制度，采取多种方式宣传事故隐患排查治理工作制度和工作要求。

2、将事故隐患排查治理能力建设纳入职工日常培训范围，并根据不同岗位开展针对性培训,提高全体从业人员的事故隐患排查治理能力。

3、安全培训中心定期组织隐患排查组人员、安全管理技术人员进行事故隐患排查治理相关知识培训。

（七）、建立事故隐患排查治理档案

在事故隐患排查、治理和督办、验收过程中形成的电子信息、纸质信息要归档立卷，予以保存。

五、推行《隐患排查治理管控体系》的主要做法 

结合我矿实际情况在隐患排查管理方面建立“四个体系”：安全管理责任体系、安全监督检查体系、安全责任追究体系、安全管理制约体系。四个体系明确了隐患排查治理的责任，建立了督促隐患排查治理的机构，形成了隐患排查治理的约束机制，确立了责任追究的依据。

（一）、安全管理责任体系

1、从各矿长、分管矿长，到各科室、区队、班组，每一级都有明确的安全管理责任，由下至上逐级负责，严格按照事故隐患排查治理分级管控机制实施。

2、从矿长、管理人员到每一位作业人员，每一个岗位都有排查治理隐患的责任，并对本岗、本职的安全工作负责。

3、强化安全第一、生产第二，管生产必须管安全的理念，要做到管生产必须管隐患排查治理。生产现场的隐患排查治理工作首先是生产管理人员和作业人员的职责，安全管理部门的首要责任是监督、检查隐患排查治理工作的落实执行情况。

4、带班领导和班组长要对作业地点安全状况进行确认，作业人员要对本岗位危险因素进行确认。由班组长负责本班的隐患排查治理，时要交代清楚本班的隐患排查治理情况；班组长要对单人岗和流动作业人员进行巡查，排查“三违”等不安全因素。

5、当班排查出来的隐患问题和生产过程中的不安全因素，按治理权限，能够当班治理的必须治理解决，不能够及时治理的要上报区队、科室，由区队、科室负责整改解决。

6、区队每天要安排管理、技术和安全人员对所辖范围内的设备、设施、人员的安全状况和行为进行巡检，发现区队无法及时整改解决的事故隐患，要及时上报到分管部门。

7、安监处接到上报事故隐患治理情况，由矿隐患排查治理部门负责联合各科室，组织相关技术人员，拿出整改方案、提出整改限期，协助解决治理事故隐患，并由安监处负责跟踪、监督。

8、所有的隐患治理完成后，由矿安监处人员进行验收、销号，并做好相关记录。

（二）、安全监督检查体系

1、安全监督检查体系

（1）矿长每月30号组织各分管部门领导进行一次全矿井的隐患排查，并做好相关记录。

（2）分管部门领导组每月5、15、25日组织进行一次覆盖各生产系统、岗位的事故隐患排查，建立隐患排查、登记、整改、验收、销号管理台帐，建立事故隐患排查治理档案。

（3）凡是已经下发又不能迅速消除的隐患，要逐项登记并采取可靠的防护措施，同时分管领导要组织相关人员进行技术鉴定、安全评估。制定计划和措施，报矿长批准落实经费，组织实施直到隐患排查、验收合格；

（4）各科室、区队应开展经常性安全检查活动，对检查中发现的事故隐患，按职责权限及时予以处理，对不能解决的重大隐患，要说明隐患情况，危害范围，上报矿隐患排查治理领导组研究处理；

（5）对于存在隐患的区队、班组，负责跟班的安全员在规定的隐患整改期限内要对事故隐患整改情况进行检查、监督。

（6）各区队、班组在事故隐患治理过程中，应当采取安全防范措施。事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤离作业人员，疏散危及的其他人员，并设置警戒标志。

（7）安监处要负责监督检查各科室、区队的隐患排查治理工作完成情况。

2、安全监督检查上报体系

（1）矿安监处全面负责我矿的隐患排查治理监督检查工作，包括隐患排查情况，隐患治理情况的验收，档案的建立，资料的整理、汇总、上报等情况。

（2）每一级漏查、漏报了隐患或者对存在的隐患不积极整改治理的，都安监处发出提高督办层级、提级督办警示，加大治理的督促力度、促进整改，并对整改不积极的单位（部门）进行处罚。

（三）、安全责任追究体系

1、按照我矿事故隐患排查治理制度的要求，以人查事，以事查人，逐级追究责任。

2、隐患排查治理过程中哪一级漏查漏报了隐患，或者查出了隐患不积极治理的，就要由上级对下级进行责任追究；由于隐患治理不到位而造成事故的，要根据事故发生的原因，从下向上一级一级的追查。

3、既通过对人员的追查来查找责任，查清哪一级人员对所负责的工作没有落实到位；又通过事反过来一级一级查找责任人。

4、对责任人要有经济责任追究。

（四）、安全管理制约体系 

1、安全管理制约机制

（1）各级管理人员及作业人员排查出的隐患都有义务和责任上报，不上报的就要追究责任；下一级上报的隐患，上一级必须给出治理措施，否则就是失职。

（2） 下级对上级给出的隐患治理措施发现不切合实际的，有责任提出异议，及时上报；上级有责任督促下一级及时治理隐患，对有意延误的，有权给予处罚。

（3） 对于某一项具体隐患，有多个层面的责任人在按照各自的体系承担责任，哪个层面缺失，就会被其他层面发现，形成了多层面的制约机制。

2、隐患治理“四项措施”

（1） 安全技术措施：载明治理工作的实施办法，也是具体治理的操作方案。包括隐患治理的时间、地点、影响范围；隐患治理前的准备工作；治理对象涉及到的规格、规定、质量要求；隐患治理工作的实施工序；隐患治理工作过程中的操作技术要求等。

（2） 安全保证措施：对技术措施提出安全保证要求，同时明确了隐患治理的组织者、实施者、指导者和监督者，隐患治理的安全防护及注意事项等，是在安全技术措施基础上采取的保证措施。

（3） 强制执行措施：隐患治理过程中必须贯彻执行的措施，包括一些与本隐患治理过程看是无直接联系，其实有很大关联性的措施。进一步强化了隐患治理工作的执行力度，体现了隐患排查治理工作的严肃性。

（4） 操作人员的专业技能培训措施：每一项治理都会面临新情况和新问题，对操作人员的素质都会提出新要求，针对具体的隐患治理技术措施，对治理人员要进行专门的技能培训。

3、隐患的排查治理体现“一个一”：就是将安全隐患彻底治理、消除。

六、事故隐患排查治理工作要求 

1、提高认识，精心组织：各责任人要提高认识，增强做好隐患排查治理工作的责任感、紧迫感，切实加强对隐患排查治理工作的组织领导，建立和落实安全隐患排查治理工作机制，以高度负责的精神研究布置好安全隐患排查治理工作，精心布置落实，抓好此项工作。 

2、实出重点、落实责任： 认真开展隐患排查治理，做到排查不留死角、治理不留后患，对存在的重大安全隐患科室、区队、班组，要明确监管责任人，做到挂牌督办，确保隐患治理工作的落实。 

3、建立台帐，完善机制： 建立安全隐患排查治理台帐，把排查的安全隐患逐一建档，做到安全隐患有登记，落实整改有措施，检查督导有记录，隐患治理有验收，做到安全隐患治理不留盲区，不留死角，形成安全隐患排查治理长效机制。 

4、标本兼治，构建安全生产长效机制： 各科室、区队、班组要以隐患排查治理为契机，规范安全管理，提高发现问题及解决矛盾和问题的能力，提升安全管理水平，使安全生产长效机制落到实处。 

5、狠抓现场监管：队长、班组长要巡回检查；矿领导跟班带班作业，科室负责人现场巡回检查，督促整改人员对井下查出的问题开出隐患整改通知单，限期或现场进行整改，由科室、班（组）相关负责人组织人员整改完成后，由督促整改人员现场确认隐患整改完毕，方可验收签字。 

6、作好隐患排查宣传教育、培训工作：针对隐患排查治理工作，各单位（部门）要认真抓好学习和宣传，充分利用班前会时间，专门进行学习和培训，认真传达上级部门的隐患排查治理工作会议精神，向职工大力宣传以“治理隐患、防范事故”为目的的隐患排查治理行动，让从业人员充分认识隐患排查工作的重要性，营造氛围，人人参与。

                                 神木市狼窝渠煤矿

                                  2017年8月8日