危险源辨识及风险评估表

危险源辨识及风险评估表

工作任务	工序	危险源	风险类型	风险及其后果描述	事故类型	风险评估
						可能性	损失	风险值	风险等级
1、职工更衣室管理	职工更衣室管理	1、供暖火炉	人	工作服离火炉近或烘烤工作服，引起火灾	火灾事故	J3	F1	3	一般
		2、电源电缆	人	电缆过载，着火	火灾事故	J2	E2	6	一般
2施工前准备工作	1、入井劳动保护	1、工作人员不穿雨衣	人	造成疾病，	其他事故	K2	F1	2	低
		2、工作人员不用保险带或生根不牢固	人	易造成坠井事故	其他事故	K2	D3	6	一般
		3、工人不戴安全帽	人	井筒坠物及工作面片帮伤人	其他事故	L1	E2	2	低
	2、工具	1、工具超长绑扎不牢固	管	碰撞井筒内吊挂设备，吊挂设备损坏，造成停工维修	运输事故	K2	E2	4	一般
		2、使用小型工具不设留 绳	人	工具坠落入井伤人	其他事故	L1	D3	3	一般
		3、吊盘上工具摆放不规范	人	工具坠落伤人	其他事故	L1	D3	3	一般

危险源辨识及风险评估表（掘进队）

工作任务	工序	危险源	风险类型	风险及其后果描述	事故类型	风险评估
						可能性	损失	风险值	风险等级
2施工前准备工作	3、上下井乘坐吊桶	1、乘坐人数不控制	管	人员拥挤，身体露出吊桶外，被井桶悬吊设备划伤	运输事故	L1	B5	5	一般
		2、上下吊桶不使用爬梯	管	吊桶过高，磕碰脸部或脚下不稳摔伤	运输事故	K2	F1	2	低
3、施工工序管理	" 1、措施贯彻	1、措施贯彻不到位	管	造成施工盲目性或质量事故	其他事故	L1	D3	3	一般
		2、技术监督不到位	管	造成质量事故或返工	其他事故	L1	D3	3	一般
		3、措施执行不到位	管	造成安全、质量等事故	其他事故	L1	D3	3	一般
	2、打眼工序	1、不按眼位打眼	人	掘进超欠挖，影响工程质量	其他事故	J3	E2	6	一般
		2、钎杆断裂	机	断钎伤人	机电事故	J3	E2	6	一般
		3、风带头脱落	人	伤人	机电事故	J3	E2	6	一般

危险源辨识及风险评估表（掘进队）

工作任务	工序	危险源	风险类型	风险及其后果描述	事故类型	风险评估
						可能性	损失	风险值	风险等级
3、施工工序管理	2、打眼工序	4、不湿式凿岩	人	人员吸入粉尘，造成矽肺病	其他事故	K2	E2	4	一般
		5、点眼工穿长袖衣服或戴手套	人	卷钎伤人	机电事故	K2	E2	4	一般
		6、凿岩工具带病作业	机	影响施工及安全	机电事故	K2	E2	4	一般
	3、爆破工序	1、不按规定制作引药	人	引起爆炸事故	放炮事故	K2	A6	12	中等
		2、联线前母线及脚线不扭成短路	" 人	引起爆炸事故	放炮事故	K2	A6	12	中等
		3、放炮器不检修	人	造成残爆、漏爆	放炮事故	K2	B5	10	中等
		4、放炮器带病作业	机	造成拒爆、残爆	放炮事故	K2	B5	10	中等
		5、雷管不做导通试验	人	造成拒爆、残爆	放炮事故	K2	B5	10	中等

危险源辨识及风险评估表（掘进队）

工作任务	工序	危险源	风险类型	风险及其后果描述	事故类型	风险评估
						可能性	损失	风险值	风险等级
3、施工工序管理	3、爆破工序	6、放炮母线不做导通试验	" 人	拒爆	放炮事故	I4	E2	8	一般
		7、不用扫眼器扫眼	人	装药不连续，影响爆破质量	放炮事故	I4	E2	8	一般
		8、装药结构不合理	人	影响爆破质量	放炮事故	I4	E2	8	一般
		9、起爆顺序不合理	人	影响爆破质量	放炮事故	I4	E2	8	一般
		10 、炮眼不封泥	人	影响爆破质量	放炮事故	I4	E2	8	一般
		11、联线不合理或漏联	人	造成拒爆、残爆、漏爆	放炮事故	I4	E2	8	一般
		12、不执行规定人员装药	管	造成装药混乱，影响爆破质量	放炮事故	I4	E2	8	一般
		13、炮眼内有水	环	药卷连接不密实，影响爆破质量	放炮事故	I4	E2	8	一般

危险源辨识及风险评估表（掘进队）

工作任务	工序	危险源	风险类型	风险及其后果描述	事故类型	风险评估
						可能性	损失	风险值	风险等级
3、施工工序管理	3、爆破工序	14、不执行一炮三检	管	引起瓦斯或煤尘爆炸	放炮事故	K2	F1	2	低
		15、不执行三人连锁	管	放炮工序混乱，造成事故	放炮事故	L1	C4	4	一般
		16、放炮前不清点人数	管	漏人，造成伤人事故	放炮事故	L1	B5	5	一般
		17、放炮不提高吊盘	管	放炮矸石崩坏设备	放炮事故	L1	E2	2	低
		18、放炮时井筒内设备不停电	管	崩坏电缆造成火灾	放炮事故	L1	D3	3	一般
		19 、放炮警戒不按规定设置	人	造成崩人事故	放炮事故	L1	B5	5	一般
		21、放炮后不通风	管	炮烟熏人	放炮事故	L1	D4	4	一般
						L1	D4	4	一般

危险源辨识及风险评估表（掘进队）

工作任务	工序	危险源	风险类型	风险及其后果描述	事故类型	风险评估
						可能性	损失	风险值	风险等级
3、施工工序管理	3、爆破工序	22、放炮后不检查爆破情况	管	瞎炮、残炮爆破伤人	放炮事故	L1	B5	5	一般
		23、不按规定处理瞎炮	管	瞎炮、残炮爆破伤人	放炮事故	L1	B5	5	一般
		24、放炮后不进行安全确认	管	片帮、掉顶伤人	顶板事故	L1	B5	5	一般
		25、瞎炮、残炮处理不彻底	管	瞎炮、残炮爆破伤人	放炮事故	L1	B5	5	一般
	4、排矸工序	1、回转大抓不检修	人	操作不灵活，伤人	机电事故	L1	B5	5	一般
		2、回转大抓带病作业	机	操作不灵活，伤人	机电事故	L1	B5	5	一般
		3、大抓司机精力不集中	人	伤人	运输事故	L1	B5	5	一般
		3、吊桶装满系数过高	人	掉矸伤人	运输事故	I4	E2	8	一般

危险源辨识及风险评估表（掘进队）

工作任务	工序	危险源	风险类型	风险及其后果描述	事故类型	风险评估
						可能性	损失	风险值	风险等级
3、施工工序管理	4、排矸工序	4、起钩时把钩工不稳吊桶	人	吊桶摆动掉矸伤人或碰撞吊盘、损坏设备	运输事故	H5	F1	5	一般
		5、罐到工作面，人员不躲闪	人	吊桶碰人或压人	运输事故	H5	E2	10	中等
		6、人工工具装矸	人	工具碰撞伤人	其他事故	H5	F1	5	一般
		7、信号工精力不集中	人	发错信号伤人	其他事故	H5	F1	5	一般
		8、信号失灵	机	信号不准确，发送错误	机电事故	H5	F1	5	一般
		9、不清理模板上矸石	人	矸石掉落伤人	运输事故	H5	F1	5	一般
		10、不清理吊盘上矸石	人	矸石坠落伤人	其他事故	H5	F1	5	一般
		11、地面排矸不关井盖门	人	矸石坠落伤人	运输事故	L1	A6	6	一般

危险源辨识及风险评估表（掘进队）

工作任务	工序	危险源	风险类型	风险及其后果描述	事故类型	风险评估
						可能性	损失	风险值	风险等级
3、施工工序管理	4、刷帮找平工序	1、风镐刷帮	人	风镐及片帮伤人	顶板事故	H5	F1	5	一般
		2、风镐找平	人	风镐伤人	机电事故	H5	F1	5	一般
	5、落模板工序	1、模板浮矸不清理	人	落矸伤人	其他事故	H5	F1	5	一般
		2、落模板时下面站人	管	模板压人	机电事故	H5	F1	5	一般
		3、落模板时稳车不同步	机	断绳，模板下落伤人	机电事故	H5	E2	10	中等
		4、信号工联系不准确	人	稳车不同步，断绳，模板下落伤人	机电事故	H5	E2	10	中等
	6、浇灌混凝土工序	1、不按配合比配置混凝土	人	混凝土强度不够，影响质量	其他事故	J3	E2	6	一般
		2、不用振动棒或分层振捣不均匀	人	出现蜂窝麻面，影响质量	其他事故	J3	E2	6	一般

危险源辨识及风险评估表（掘进队）

工作任务	工序	危险源	风险类型	风险及其后果描述	事故类型	风险评估
						可能性	损失	风险值	风险等级
3、施工工序管理	6、浇灌混凝土工序	3、冬季混凝土不加热配制	管	混凝土强度不够，影响质量	其他事故	J3	E2	6	一般
		4、分灰器绑扎不牢固	人	摆动伤人	其他事故	J3	E2	6	一般
		5、管路堵塞，不按规定处理	人	混凝土喷射伤人	其他事故	J3	E2	6	一般
		6、操作台焊接不牢固	机	人员坠落	机电事故	I4	E2	8	一般
		7、操作台支撑不牢固	机	坠落伤人	机电事故	I4	E2	8	一般
		8、操作台人员不系安全带	人	坠落伤人	其他事故	I4	E2	8	一般
		9、吊盘上二次搅拌人员不系安全带	人	坠落伤人	其他事故	I4	E2	8	一般
		10 、上下分灰器时绑扎不牢固	人	碰挂井筒内悬吊设备	运输事故	I4	E2	8	一般

危险源辨识及风险评估表（掘进队）

工作任务	工序	危险源	风险类型	风险及其后果描述	事故类型	风险评估
						可能性	损失	风险值	风险等级
3、施工工序管理	7、排水工序	工作面涌水大	环	施工困难，容易出事故	水灾事故	J3	D2	8	一般
		工作面不探水	人	突水	水灾事故	J3	D2	8	一般
		水泵带病作业	机	排水不正常，影响施工及安全	机电事故	I4	D2	8	一般
		水泵不检修	人	易损坏，造成水大，影响施工及安全	机电事故	I4	D2	8	一般
		水泵电源线漏电	机	漏电触人	机电事故	I4	D2	8	一般
		无备用水泵	人	淹井或水大，影响施工及安全	水灾事故	I4	D2	8	一般
		排水管路破裂	机	漏水伤人	机电事故	I4	D2	8	一般
		排水管路不检修	人	损坏影响排水	机电事故	I4	D2	8	一般

危险源辨识及风险评估表（掘进队）

工作任务	工序	危险源	风险类型	风险及其后果描述	事故类型	风险评估
						可能性	损失	风险值	风险等级
4、施工组织管理	施工组织与管理	1、不开班前会	管	造成施工盲目或混乱	其他事故	K2	E2	4	一般
		2、不现场交	管	遗留问题不清楚，施工环境不熟悉	其他事故	K2	E2	4	一般
		3、上井不清点人数	管	人员遗留井下或发生安全事故	其他事故	K2	E2	4	一般
		4、不开班后会	管	不能对施工安全隐患进行总结，杜绝类似事故	其他事故	K2	E2	4	一般
		5、职工不进行安全培训	管	安全意识不强，造成事故	其他事故	K2	E2	4	一般
		6、措施贯彻不签字或不考试	管	工人对工程不了解，造成事故	其他事故	K2	E2	4	一般
		7、工人喝酒后下井	管	造成事故	其他事故	K2	E2	4	一般
		8、工人带病作业	管	造成事故	其他事故	K2	E2	4	一般

危险源辨识及风险评估表（掘进队）

工作任务	工序	危险源	风险类型	风险及其后果描述	事故类型	风险评估
						可能性	损失	风险值	风险等级
4、施工组织管理	施工组织与管理	9、打眼工不培训	管	操作不熟练，造成事故	放炮事故	K2	A6	12	中等
		10 、放炮员不培训	管	操作失误，造成爆破事故	放炮事故	K2	A6	12	中等
		11、火工品管理不严	管	丢失.，造成事故	放炮事故	K2	B5	10	中等
		12、瓦检员不培训	管	业务不熟练，造成风筒漏风严重	其他事故	K2	B5	10	中等
		13、把钩工不培训	管	业务不熟练，造成其他事故	运输事故	K2	A6	12	中等
		14、信号工不培训	管	业务不熟练，造成其他事故	运输事故	K2	B5	10	中等
		15、大抓司机不培训	管	操作不熟练，造成事故	机电事故	K2	B5	10	中等
		16、机修工不培训	管	设备损坏伤人	机电事故	K2	D3	6	一般

危险源辨识及风险评估表（掘进队）

工作任务	工序	危险源	风险类型	风险及其后果描述	事故类型	风险评估
						可能性	损失	风险值	风险等级
4、施工组织管理	施工组织与管理	17、工人不定期体检	人	疾病传染	其他事故	H5	F1	5	一般
		18、劳保用品发放不到位	管	工作无安全保障，造成事故	其他事故	H5	F1	5	一般
		19、工人班后休息不好	环	工作精力不集中，出事故	其他事故	H5	F1	5	一般
		20 、队干部不跟班	管	现场施工协调不好，出事故	其他事故	H5	F1	5	一般

危险源辨识及风险评估表（机运队）

工作任务	工序	危险源	风险类型	风险及其后果描述	事故类型	风险评估
						可能性	损失	风险值	风险等级
设备检修	提升机保护装置检修	过卷保护失灵	机	钢丝绳拉断，致使吊桶坠落，造成人员伤亡	机电事故	J3	A6	5	一般
		闸瓦磨损保护失灵	机	闸皮磨损过度，制动力矩不够，造成吊桶下滑	机电事故	K2	C4	6	一般
		开车信号错向联锁失灵	机	开车方向与井口信号相反，造成人员伤亡或起吊物件损伤	机电事故	K2	E2	8	一般
		防过速装置失灵	机	提升速度远远超过正常速度时，不能自动断电使保险闸发生作用，致使蹲罐事故	机电事故	K2	C4	6	一般
		限速保护失灵	机	提升容器到达提升终点时速度太快时，造成停车不稳，易刮碰或墩罐	机电事故	J3	E2	4	一般
		深度指示器失效保护装置失灵	机	当深度指示器失效时，司机不知情，造成过卷或墩罐事故	机电事故	L1	C4	6	一般
		高压换向柜栅栏门闭锁失灵	机	人员进入高压换向室时，高压电未断开，可能造成人员触电事故	机电事故	K2	E2	5	一般
		后备保护失灵	机	当绞车自身保护失效时，后备保护也未起作用，造成机械事故或人员伤亡事故	机电事故	L1	E2	4	一般

危险源辨识及风险评估表（机运队）

工作任务	工序	危险源	风险类型	风险及其后果描述	事故类型	风险评估
						可能性	损失	风险值	风险等级
设备检修	提升系统装置检修	提升钢丝绳和稳绳未按规定正常检查	机	钢丝绳有问题时不能及时处理，使问题扩大，造成断绳坠罐事故	机电事故	K2	B5	8	一般
		提升钢丝绳和稳绳未按规定检验	机	提升钢丝绳拉力强度不够时，可能造成断绳事故	机电事故	K2	B5	5	一般
		吊桶提升，其过卷高度低于规定值	机	吊桶过卷时，过放距离不够，造成断绳事故	机电事故	K2	B5	5	一般
		连接装置损伤	机	造成坠罐事故	机电事故	K2	B5	6	一般
		钩头鸡嘴销子损伤	机	容易造成脱罐、坠罐事故	机电事故	I4	B5	4	一般
		吊桶保护伞尼龙滑套损伤严重	机	磨损稳绳， 致使断绳事故	机电事故	I4	C4	6	一般
		提轮及稳车天轮未检修到位，有损伤	机	伤绳，致使断绳、坠罐事故	机电事故	L1	B5	3	一般
	稳车检修	稳车保险闸、工作闸失灵	机	致使悬吊管路、电缆、吊盘坠落事故	机电事故	J3	D3	5	一般

危险源辨识及风险评估表（机运队）

工作任务	工序	危险源	风险类型	风险及其后果描述	事故类型	风险评估
						可能性	损失	风险值	风险等级
设备检修	检 修	稳车群未设栏杆及警示标语	管	闲杂人员或儿童进入造成人员伤害	其他事故	J3	E2	1	低
		进入井口棚未戴安全帽	人	坠物伤人	其他事故	H5	F1	2	低
		上二台不带保险带	人	人员坠落	其他事故	J3	D3	2	低
		井口20米内有烟火		火灾	火灾事故	L1	A6	5	一般
		井口周围卫生差，杂物多	人	井筒坠物伤人	其他事故	H5	F1	6	一般
		井口拆、接管路工具未留绳	人	工具、螺丝坠入井下伤人	其他事故	I4	D3	5	一般
		卸矸摇台绳断	机	砸伤提升钢丝绳	机电事故	I4	F1	6	一般
		信号工信号发错	人	提升方向相反，伤人毁物	运输事故	G6	F1	8	一般

危险源辨识及风险评估表（机运队）

工作任务	工序	危险源	风险类型	风险及其后果描述	事故类型	风险评估
						可能性	损失	风险值	风险等级
设备检修	检 修	信号工未给井下信号就走钩	人	伤人损物	机电事故	H5	E2	5	一般
		走钩没开井盖门	人	撞伤井盖门或保护伞，坠物伤人	其他事故	G6	F1	6	一般
		信号工精力不集中	人	发错信号，伤人损物	运输事故	G6	F1	4	一般
		绞车司机精力不集中	人	开错车，伤人损毁设备	运输事故	I4	F1	5	一般
		监视探头损坏	管	司机监视不到，少一层保护，易伤人损物	运输事故	I4	F1	8	一般
		乘罐时，吊桶边缘坐人	人	人员伤亡	运输事故	I4	F1	7	一般
		吊桶未落稳就下人	人	人员伤亡	运输事故	H5	F1	4	一般
		稳车集中控制标示不清	机	开错车，拉断绳或设备	机电事故	J3	D3	7	一般

危险源辨识及风险评估表（机运队）

工作任务	工序	危险源	风险类型	风险及其后果描述	事故类型	风险评估
						可能性	损失	风险值	风险等级
设备检修	检 修	稳车集控急停失灵	机	停不住稳车，拉断绳或设备	机电事故	J3	D3	5	一般
		起松大模板没观察电流和钢丝绳	机	拉断绳或大模板	机电事故	J3	D3	3	一般
		压风机压力容器未检验	管	高压爆炸	机电事故	K2	C4	4	一般
		风包安全阀不起作用	机	超压爆炸	机电事故	L1	C4	6	一般
		风包没有定期清理	管	风包爆炸	机电事故	K2	C4	7	一般
		排气超温保护失灵	机	高温伤人，损毁设备	机电事故	K2	D3	5	一般
		高速运转部分未加防护	机	伤人	机电事故	J3	F1	8	一般
		变电所未安装防鼠板	机	鼠虫碰到高压短路掉电	机电事故	J3	E2	4	一般

危险源辨识及风险评估表（机运队）

工作任务	工序	危险源	风险类型	风险及其后果描述	事故类型	风险评估
						可能性	损失	风险值	风险等级
设备检修	"  检 修	矿井无双回路电源	管	停电时提升、供风、排水中断	机电事故	K2	E2	5	一般
		图纸资料不齐全	管	有事故时，不能正确处理故障	机电事故	I4	F1	4	一般
		各配电柜用途标示不详	管	停、送错电，造成人员伤亡，设备误运转	机电事故	I4	F1	2	低
		停电检修未挂警示牌	人	误送电伤人	机电事故	H5	E2	6	一般
		检修停电作业前未验电、放电、接地	人	人员触电事故	机电事故	I4	E2	4	一般
		操作高压设备未戴绝缘手套、穿绝缘靴	人	人员触电事故	机电事故	I4	E2	5	一般
		非专职人员操作高压设备	人	误操作伤人	机电事故	I4	E2	5	一般
		变压器油未定期检验，不合格	管	油变质爆炸，电气火灾	机电事故	K2	C4	8	一般

危险源辨识及风险评估表（机运队）

工作任务	工序	危险源	风险类型	风险及其后果描述	事故类型	风险评估
						可能性	损失	风险值	风险等级
设备检修	" 检 修	井下低压供电无检漏保护	管	井下触电事故	机电事故	I4	E2	5	一般
		井下吊盘紧固件松动脱落	机	坠物伤人	机电事故	K2	F1	1	低
		吊盘护栏损坏	机	人员坠落	其他事故	K2	E2	5	一般
		支撑轮胎螺丝松动脱落	机	坠物伤人	其他事故	J3	E2	4	一般
		吊盘管线折页未盖	机	坠物	其他事故	J3	E2	6	一般
		吊盘损坏或亮度不够	机	视线差，伤人	其他事故	H5	F1	4	一般
		松起吊盘后未找平	人	刮罐	机电事故	H5	F1	2	低
		开关、电缆防护不好	人	漏电伤人	机电事故	H5	E2	5	一般

危险源辨识及风险评估表（机运队）

工作任务	工序	危险源	风险类型	风险及其后果描述	事故类型	风险评估
						可能性	损失	风险值	风险等级
设备检修	检 修	吊盘上各稳绳卡子松动，损坏	机	坠物	机电事故	J3	F1	2	低
		井筒吊挂、安全风路不够	机	刮罐	机电事故	I4	F1	4	一般
		水泵对轮未加防护罩	机	高速旋转伤人	机电事故	I4	F1	6	一般
		水泵工未按规程操作	人	伤人损毁设备	其他事故	H5	F1	5	一般
		矿灯充电不及时	管	施工亮度不够，容易造成事故	其他事故	H5	F1	2	低
		矿灯无短路保护	管	损坏矿灯	其他事故	I4	F1	1	低
		灯房无消防器材	管	火灾时不能及时扑灭	火灾事故	K2	F1	4	一般
		车工车工件时不带防护眼镜	人	溅伤眼睛	其他事故	J3	F1	2	低

危险源辨识及风险评估表（机运队）

工作任务	工序	危险源	风险类型	风险及其后果描述	事故类型	风险评估
						可能性	损失	风险值	风险等级
设备检修	检 修	钻床钻眼时，佩带手套	人	钻头钻到手套手臂	其他事故	J3	F1	2	低
		烧焊无措施	管	火灾	火灾事故	I4	E2	5	一般
		氧气瓶、乙炔瓶放在一起	管	爆炸	火灾事故	K2	D3	6	一般
		局扇无备用的	管	瓦斯超限	瓦斯事故	K2	A6	5	一般
		风电未闭锁	管	瓦斯爆炸	瓦斯事故	K2	A6	5	一般
		班前会不开	管	工作混乱，工序紊乱	其他事故	G6	F1	2	低
		不现场交	管	上班遗留问题不能解决	其他事故	G6	F1	2	低
		无跟班队长跟班	管	突发问题现场不能迅速组织处理	其他事故	G6	F1	2	低

危险源辨识及风险评估表（机运队）

工作任务	工序	危险源	风险类型	风险及其后果描述	事故类型	风险评估
						可能性	损失	风险值	风险等级
设备检修	" 检   修	新工人未经安全培训就上岗	管	无安全意识容易出事	其他事故	H5	F1	2	低
		劳动纪律松散	管	工作效率低，易出安全事故	其他事故	G6	F1	2	低
		领导干部不经常上岗检查	管	违章违纪情况得不到制止	其他事故	H5	F1	2	低

危险源辨识及风险评估表（机运队）