内控部工作总结

在公司领导层的决策下，2017年6月下旬成立了内控部。针对公司实际情况，对公司内的研发，采购，生产，销售，品质，体系，技术等主要部门进行了审核。

一、工作概述：审核的主要依据是ISO 9000管理体系中对各部门的岗位职责和工作流程进行了检查，共进行审核13次，查出一般不符合项18个，观察项20个。以下为审核汇总：

1、体系部：

二、工作体会：

1、内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审核工作必须坚持监督与服务并重，与监督与服务之中。内部审核归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合公司实际情况，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为公司的发展服务，把服务意识融于整个审核过程中。

2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。我们在认真做好工作的同时，注重同分管领导及上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持。公司领导对审核工作倍加关注，对审核的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审核报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审核工作的顺利实施提供了有力保证。

   三、工作不足：

  1、内控部刚成立，对具体的工作流程还不是很完善，需在今后的工作中整改。

  2、对各部门审查时间，没有合理的计划。

  3、对各部门审查内容细致化、合理化，对部门与部门之间以“客户满意”为导向。

   四、工作规划：

总之，经过这几个月的工作磨练，我对公司的了解又加深了一层，为以后顺利开展工作奠定了坚实的基础。但是，随着审核部门的逐渐完善，以后的工作将面临许多新的问题：被审核部门的相关人员未能很好地理解我们的内审工作、审核工作需进一步深入、审核项目需更加具有针对性，审核方法需进一步改进，审核力度需进一步加强等。面对种种挑战，在以后的工作中，我将在内审部的领导下，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，结合公司的实际情况，做好内审工作，完善公司质量体系有效持续运行。现阶段公司审核工作重心应放在对“执行力”的检查上，完善制度提高工作效率，为公司创收高效益！