加油站安全风险研判和安全承诺公示制度

查日苏粮兴加油站

安全生产风险研判和安全承诺公告管理制度及实施方案

一,编制原则

为深入贯彻落实《关于推进安全生产领域改革发展意见》和《安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）要求，认真贯彻落实应急管理部、自治区、市要求（应急〔2018〕74号、内安监管三字【2018】115号），结合加油站实际，特制定加油站的进一步安全生产风险研判和安全承诺公告管理制度。严格落实企业主体责任，强化安全风险防控，提高企业安全生产水平，规范加油站风险管理工作，识别和分析生产安全作业中的危险有害因素，消除或减少事故危害，确保安全作业，有效防范遏制危险化学品较大以上事故，权利保障人民群众生命财产安全。

二，指导思想

   “以人为本、安全发展”的理念落实到生产、经营、管理的全过程。通过层层风险研判，及时发现存在的安全风险，进行相应管控。从根本上消除各类安全事故隐患，确保安全稳定发展。

三，适用范围

   适用金宝屯胜利加油站范围内各班组、各岗位安全生产管理

四，规范性引用文件

1，《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国令第69号，自2007年11月1日起施行）；

2，《中华人民共和全生产法》（中华人民共和国令第13号，2014年12月1日实施）；

3，《安全生产风险管控与隐患治理规定》

4，《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国令第6号，2009年5月1日实施）；

5，《关于推进安全生产领域改革发展意见》 

6，《安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）

7，《中华人民共和国应急管理部文件》应急〔2018〕74号；关于全面实施危险化学品企业安全风险研判和承诺公告制度的通知：

8，《内蒙古自治区安全生产监督管理局文件》内安监管三字〔2018〕115号；转发关于全面实施危险化学品企业安全风险研判和承诺公告制度的通知；

9，《内蒙古自治区安全生产条例》内蒙古自治区第十届常委会公告〔2009〕29号：

五，安全风险研判

（1）建立安全风险研判制度，完善责任体系，明确企业主要负责人、分管负责人、各职能部门、各车间（分厂）、各班组岗位的工作职责，强化目标管理和履职考核。建立安全生产风险研判和安全承诺公告管理制度，成立实施领导小组，落实安全生产责任制

组长：韩芳 （站长/主要负责人）

工作职责：全面负责安全生产风险研判和安全承诺公告管理制度实施工作

风险研判，上报上级，落实相应防控措施，评估指导监督考核部门工作

安全部：杜峰峰 （分管负责人）

张容豪（安全员）

工作职责：风险研判，上报上级，落实相应防控措施，评估指导监督考核班组工作

各班组长：张郑

张敏

工作职责：风险研判，上报上级，落实相应防控措施，评估指导监督考核岗位操作人员

岗位操作人员：陈丽丽

金莉莉

工作职责：风险研判，上报上级，落实相应防控措施。

领导小组设办公室，负责组织协调、研判风险管控、承诺公开上报等日常工作，马立国任组长。明确职责，制定实施方案，领导小组成员要加强沟通，对各车间、部门上报安全生产风险情况进行梳理评估，督促落实管控，确保安全风险处于可控状态。

（2）按照“疑险从有、疑险必研，有险要判、有险必控”的原则，建立覆盖企业全员、全过程的安全风险研判工作流程。

工作流程：岗位操作员→班组→安全部→公司经理→上级部门

岗位级风险研判报告及安全承诺公告

查日苏粮兴加油站

（        ）岗位
安 全 风 险 研 判	岗位职责	风险研判，上报上级，落实相应防控措施。
	加油装置 运行状态	温度/压力/危化品/液位/流量等工艺参数处于指标范围（是/否） 特种设备安全运行（是 / 否） 设备设施完好无泄漏（是 / 否） 超限报警、紧急切断、联锁等各类安全设施配备完好投用，并可靠运行（是  /  否）
	涉及罐区、仓库等重大危险源处于安全状态	储罐、管道、机泵、阀门及仪表系统完好无泄漏（是 / 否） 储罐的液位、温度、压力无超限运行（是 / 否） 装卸车时确保人员在岗（是 / 否） 报警和联锁处于可靠运行状态（是 / 否） 仓库按照国家标准分区分类储存危险化学品，无超量、超品种储存，相互禁配物质无混放混存（是 / 否）
	高位生产活动及作业的安全风险可控状态	装置开停车是否制定开停车方案；（是/否） 试生产是否制定试生产方案并经专家论证；（是/否） 各项特殊作业、检维修作业、承包商作业是否健全和完善相关管理制度；（是/否） 作业过程是否进行安全风险辨识；（是/否） 严格程序确认和作业许可审批，加强现场监督，危险化学品罐区动火作业是否做到升级管理等；（是/否） 各项变更的审批程序是否符合规定；（是/否）
安 全 风 险 报 告
安 全 承 诺	今天我已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺本岗位处于安全运行状态，涉及罐区、加油区等重大危险源安全风险得到有效管控。                          岗位操作员：                                                                                        年       月      日
上级 评估 指导

班组级风险研判报告及安全承诺公告

金宝屯胜利加油站

（           ）班组
安 全 风 险 研 判	班组职责	风险研判，上报上级，落实相应防控措施，评估指导监督考核岗位操作人员
	加油装置 运行状态	温度/压力/危化品/液位/流量等工艺参数处于指标范围（是/否） 特种设备安全运行（是 / 否） 设备设施完好无泄漏（是 / 否） 超限报警、紧急切断、联锁等各类安全设施配备完好投用，并可靠运行（是  /  否）
	涉及罐区、仓库等重大危险源处于安全状态	储罐、管道、机泵、阀门及仪表系统完好无泄漏（是 / 否） 储罐的液位、温度、压力无超限运行（是 / 否） 装卸车时确保人员在岗（是 / 否） 报警和联锁处于可靠运行状态（是 / 否） 仓库按照国家标准分区分类储存危险化学品，无超量、超品种储存，相互禁配物质无混放混存（是 / 否）
	高位生产活动及作业的安全风险可控状态	装置开停车是否制定开停车方案；（是/否） 试生产是否制定试生产方案并经专家论证；（是/否） 各项特殊作业、检维修作业、承包商作业是否健全和完善相关管理制度；（是/否） 作业过程是否进行安全风险辨识；（是/否） 严格程序确认和作业许可审批，加强现场监督，危险化学品罐区动火作业是否做到升级管理等；（是/否） 各项变更的审批程序是否符合规定；（是/否）
安 全 风 险 报 告
安 全 承 诺	今天我班组已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺本班组处于安全运行状态，涉及罐区、加油区等重大危险源安全风险得到有效管控。                          班组负责人：                                                                                        年       月      日
上级 评估 指导

部门级风险研判报告及安全承诺公告

金宝屯胜利加油站

（            ）部门
安 全 风 险 研 判	部门职责	风险研判，上报上级，落实相应防控措施，评估指导监督考核班组操作人员
	加油装置 运行状态	温度/压力/危化品/液位/流量等工艺参数处于指标范围（是/否） 特种设备安全运行（是 / 否） 设备设施完好无泄漏（是 / 否） 超限报警、紧急切断、联锁等各类安全设施配备完好投用，并可靠运行（是  /  否）
	涉及罐区、仓库等重大危险源处于安全状态	储罐、管道、机泵、阀门及仪表系统完好无泄漏（是 / 否） 储罐的液位、温度、压力无超限运行（是 / 否） 装卸车时确保人员在岗（是 / 否） 报警和联锁处于可靠运行状态（是 / 否） 仓库按照国家标准分区分类储存危险化学品，无超量、超品种储存，相互禁配物质无混放混存（是 / 否）
	高位生产活动及作业的安全风险可控状态	装置开停车是否制定开停车方案；（是/否） 试生产是否制定试生产方案并经专家论证；（是/否） 各项特殊作业、检维修作业、承包商作业是否健全和完善相关管理制度；（是/否） 作业过程是否进行安全风险辨识；（是/否） 严格程序确认和作业许可审批，加强现场监督，危险化学品罐区动火作业是否做到升级管理等；（是/否） 各项变更的审批程序是否符合规定；（是/否）
安 全 风 险 报 告
安 全 承 诺	今天我部门已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺本部门处于安全运行状态，涉及罐区、加油区等重大危险源安全风险得到有效管控。                          部门负责人：                                                                              年       月      日
上级 评估 指导

公司级安全承诺公告

查日苏粮兴加油站
企 业 状 态	加油机    套， 其中运行     套，停产     套，检修    套 特殊作业：一级动火作业     处；二级动火作业    处； 特级动火作业    处；受限空间作业    处； 高处作业   处；其它特殊作业   处； 是否处于试生产（是 / 否） 是否处于开停车状态（是 / 否） 罐区、仓库等重大危险源是否处于安全状态（是  /   否）
企 业 承 诺	今天加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有设备处于安全运行状态，罐区、加油区等重大危险源安全风险得到有效管控。                       主要负责人：                                                     年       月      日
上 级 评 估 指 导

（3）在每日开展班组交、车间生产调度会、厂级生产调度会布置生产工作任务的同时，要同步研判各项工作的安全风险，落实安全风险管控措施。

岗位：站长加油站总经理   韩芳        

序号	岗位风险描述	风险管控措施
1	发生数质量纠纷	做好收油检测、雨雪后检测，定期检测加油机，提高应急处置能力
2	发生新闻危机或客户投诉	做好应急处置
3	资金管理不当造成盗抢事故	加强安全管理、规范流程
4	遭遇偷盗抢劫造成财产损失或人身伤害	加强巡查，定期组织防盗抢演练
5	违章指挥造成事故	按规范要求认真按排各项工作
6	对隐患采取措施不及时或未及时整改发生事故	一经发现立即采取措施，及时申报整改
7	应急预案演练不认真，员工应急处置能力差，导致事故不能及时处理。	加强日常实战演练提升预案的防预功能和员工处置能力
8	对进站施工维修人员培训、监督管理、检查特种作业手续等不严，造成隐患或发生事故、设备日常维修不当，造成事故。	严格施工管理制度、流程和审批制度、按规范操作。
9	油品接卸发生跑、冒、混事故	规范操作、严格复核、执行“三到位”
10	连降大雪、大雨、强雷电、大风等灾害性天气发生滑坡、涝灾及建筑物塌垮	关注灾害性天气，做好关键部位的巡查防范，必要时启动预案
11	明火、电器线路等引发火灾	加强日常管理，禁用非标电器

岗位：安全员   张容豪

序号	岗位风险描述	风险管控措施
1	未按要求召开班前会造成前期设备故障或隐患措施交接不清当班引发事故	召开班前会，内容全面、重点突出
2	客户走单后追逐车辆造成人员伤害	按加油操作规范加完油提示付款
3	站内车辆乱停乱放造成事故	规范引导车辆
4	发生跑、冒、漏、事故处理不当	及时处理干净跑、冒、漏油，提高防火警惕
5	异常断电后错误运行系统造成系统故障	加强全员加管系统操作培训
6	发电机摇柄倒转或飞车造成人身伤害	发电时注意规范操作
7	对进站施工维修人员培训、管理不到位，造成隐患或发生事故	严格施工管理制度、流程
8	当班巡查巡检、隐患措施不到位	严格巡查，不走过场
9	明火进站未及时发现制止或站内电器线路老化引发火灾	加强巡查
10	未监督好当班资金造成大额营业款在站过夜、资金短款等	严格复核当班报表，监督营业款及时足额交存银行
11	发生偷盗抢劫事件	加强防盗抢演练
12	违章指挥	规范操作

岗位：加油站核算员    杜峰峰         

序号	岗位风险描述	风险管控措施
1	未做好当班资金管理造成大额资金在站过夜、资金短款、收取假币等	规范操作，日常培训提高能力
2	发生票据、IC卡丢失或充值管理混乱	管理上采取复核制度
3	收款未关闲房门发生偷盗、抢劫事件	加强防盗抢演练
4	保险柜密码泄漏或钥匙丢失	严格密码钥匙分人保管，按规定交接
5	营业场所高温中署	改善营业室内环境
6	发生客户投诉	日常培训员工服务耐心，态度热情
7	上班途中交通安全	遵守交通规则

岗位：加油站设备管理员    张志远    

序号	岗位风险描述	风险管控措施
1	加油机、发电机的维护保养	断电作业
2	高空设备的维护保养	采取防护措施，必要时按规定办理许可手续
3	设备接地保护线连接不良或没有	及时更换或安装
4	设备故障或灭火器材失效	及时报告维修更换，必要时采取措施
5	启动发电机供电	关闭加管系统、规范操作
6	加油机底部填沙不足	及时补充
7	灭火器摆放不到位	规范摆放
8	高温中暑	长时间作业避免高温时点

岗位：加油站计量保管员    杜峰峰      

序号	岗位风险描述	风险管控措施
1	接卸油品未静置、未连接静电接地夹、未按规定布置消防器材、未做到“三到场”	严格规范操作
2	登罐作业未采取防护措施	严格规范操作
3	未着工装或未使用劳动保护用品	规范着装，规范操作
4	核对油品不清造成卸混油品或冒罐	严格复核制度
5	跑、冒、滴、漏油处理不当	及时回收处理干净
6	无关人员进入现场发生事故	卸油期间禁止无关人员进入现场
7	未控制初期流速，静电聚集，产生火灾	卸油前期放慢流速
8	卸油期间司机擦车、修车产生火花	卸油期间禁止司机擦车、修车
9	高温中暑	长时间作业避免高温时点
10	卸油途中交通安全	遵守交通规则
11	油时破裂	卸油前做好设备的检查工作

岗位：加油员  陈丽丽  金莉莉  赵玉华 姜娇娇                       班长： 张郑  张敏                    

序号	岗位风险描述	风险管控措施
1	夜间遭遇抢劫	做到一车一投，手里现金不能超过300元
2	加油机、发电机带电维修造成事故	断电后方可维修
3	加油发生跑冒油	加油注意防止跑冒油
4	加油车辆相互碰撞、加油人员被车辆碰撞	加强引导手势、注意从加油车辆后方绕行，
5	发生跑单后追逐车辆造成人员伤害	先交钱后加油，不得追逐车辆
6	加错油品	主动询问加什么油
7	电器设备维修不当造成事故	规范操作
8	货车货物坠落，砸伤加油员	注意贯彻头部上方，加油期间禁止顾客整理货箱物品
9	农用机械登高加油	做好安全防范
10	上下班期间交通安全	遵守交通规则
11	打雷闪电期间加油站安全	打雷闪电禁止加油
12	车辆在站内检修	加油站禁止检修车辆
13	摩托车发动起火	摩托车必须推理4.5米后启动
14	给拉易燃易爆物品车辆加油	应在加油站安全区域用桶子加油
15	用油敲击油箱口容易起火花	按规范操作
16	车辆碰撞加油设施	正确引导加油机前
17	发生跑油、漏油后处理不当造成事故	用纯棉抹布吸湿或用干沙复盖

岗位：副站长  张容豪       

序号	岗位风险描述	风险管控措施
1	违章指挥	以身作则，规范操作
2	加油站发生数质量事件	加强服务培训
3	资金安全事件	加强日常资金监督检查确保营业款及时足额交存银行，规范管理保险柜，费用资金由两人提取
4	客户投诉	加强员工日常培训，提升服务管理水平
5	新闻危机	熟悉预案，及时启动
6	上访事件	加强党风廉政建设，群众的事作为大事公开公平处理，心存公道
7	印鉴管理	严格管理，使用登记受控
8	设施设备故障	落实维修及督促检查防范措施
9	隐患处理	一经发现或站上申报隐患整改，立即落实，有难度或需要上报审批的在第一时间采取防护措施同时申报整改项目
10	特种作业审批	分清权限，明确职责，严格按制度办，以事故防范为出发点
11	施工管理	以制度为依据，以安全以准则，加强监督管理
12	进入施工现场	规范着装，加强现场监督检查
13	证照管理	正本悬挂，副本专人保管，按期报审
14	办公室内电器	倡导节约，人走关电，禁用“三无电器”
15	检查加油站的带电设备	切断电源，规范操作
16	下站检查不规范着装、不关闭手机	规范着装，关闭手机
17	下站检查时乘车	拒绝超载，系好安全带

六，安全风险报告和承诺

（1）.按照“一级向一级负责，一级让一级放心，一级向一级报告”的原则，企业各岗位、班组、车间、部门要每天做好职责范围内安全风险管控和隐患排查，自下而上层层研判、层层记录、层层报告、层层签字承诺，压实企业全员、全过程、全天候、全方位安全风险的研判和管控责任。                         （2）.在布置安全风险研判和管控工作任务时，既要向下级交任务、交工作、交目标，又要同步交思路、交方法、交安全要求。

（3）对下级安全风险报告和承诺，上级要组织力量进行评估，确保各项安全风险防控措施落实到位。

（4）主要负责人要结合本企业实际，全面掌握安全生产各项工作情况，亲自调度，确保生产经营活动的安全风险处于可控状态。

（5）.在生产装置、罐区、仓库安全运行，高危生产活动及作业的风险可控、重大隐患落实治理措施的前提下，特殊作业、检维修作业、承包商作业等主要安全风险可控的前提下，以本企业董事长或总经理等主要负责人的名义每天签署安全承诺，在工厂主门外公告，并上传至属地安全监管部门网站。企业董事长或总经理外出时，应委托一名企业负责人代履行安全承诺工作。

七，安全承诺公告

（1）主要内容

公司级安全承诺公告

查日苏粮兴加油站
企 业 状 态	加油机    套， 其中运行     套，停产     套，检修    套 特殊作业：一级动火作业     处；二级动火作业    处； 特级动火作业    处；受限空间作业    处； 高处作业   处；其它特殊作业   处； 是否处于试生产（是 / 否） 是否处于开停车状态（是 / 否） 罐区、仓库等重大危险源是否处于安全状态（是  /   否）
企 业 承 诺	今天加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有设备处于安全运行状态，罐区、加油区等重大危险源安全风险得到有效管控。                       主要负责人：                                                     年       月      日

（2）公告实施

1 ，每日实施安全承诺公告前，各部门班组负责人要结合本车间、部门实际，全面掌握安全生产各项工作情况，亲自调度，保证本部门班组生产经营活动的安全措施符合标准要求。

2 ，各部门班组负责人、加油站主要负责人外出或出差时，应委托一名具备能力的代理人，履行安全公告工作，确保加油站安全风险时时可控，并接受社会监督。

（3），公告方式。

     a.公告时间：每天上午10时更新，至次日上午10时。

      b.公告地点：门岗醒目位置；

（4），基本条件。

      加油站存在下列情形之一的，不得向社会发布安全承诺公告：

      1.没有建立完善的安全风险研判与承诺公告管理制度，相关职责没有层层落实的；

      2.重大隐患没有制定治理措施的；

      3.动火等特殊作业管理措施不符合有关标准要求的，当天对重点装置、罐区以及动火等特殊作业没有进行安全风险研判和采取有效控制措施的；

      4.特殊时段没有带班值班企业负责人的。

八，安全风险研判与承诺的监督

1.各级安全监管部门应督促指导企业于2018年11月30日前建立安全风险研判与承诺公告制度，将企业履行安全风险研判与承诺情况纳入监督检查内容，对于逾期未建立制度、不发布、虚假发布安全承诺公告的企业，进行约谈、通报、公开曝光，并纳入重点监管对象。

2.各级安全监管部门要对企业安全风险研判与承诺公告情况进行统计分析，实施动态监管，将企业履行安全风险研判与承诺情况作为安全生产守信联合激励和失信联合惩戒的重要依据，督促引导企业自觉落实安全生产主体责任。

3.各级安全监管部门要强化建立社会监督机制，鼓励企业员工和社会公众发现企业存在不发布、虚假发布安全承诺公告等情况时，积极向属地安全监管部门报告。

4.鼓励有条件的地区建立信息平台，在按照《危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）》要求对企业进行固有安全风险分级的基础上，充分结合企业承诺公告的动态风险，建立每日企业红、橙、黄、蓝安全风险分级，并按照分级结果落实分类、分级监管，实施日志式管理。

5.有关企业要督促指导各分公司、子公司建立安全风险研判与承诺公告制度，完善责任体系；从集团公司层面制定总体安全风险防范措施，指导各分公司、子公司结合实际，落实安全风险管控措施。

九，行动时间

2019年5月27日开始

十，工作步骤

自即日起，分阶段进行：

（1）部署发动阶段

     制定方案，由主要负责人召开动员会，传达上级文件要求，部署加油站安全生产风险研判及承诺公告内容，成立专项行动领导小组，层层落实责任，逐项明确各阶段重点工作的具体目标、要求、任务、责任、完成时间等，要按照检查部署要求，各部门班组要在班前会、班后会进行传达部署、落实风险研判和承诺公告工作，建立风险研判上报程序。安全部组织制定实施方案。

（2）准备各级风险研判上报及加油站承诺公告阶段

按照加油站安全生产风险研判及承诺公告方案要求，安全部制定统一的风险研判上报及承诺模板、以及加油站安全承诺公告模板，之后下发各部门班组，各部门结合部门情况填报。层层落实报告和承诺。

（3）试行阶段

进行试行安全风险研判报告和承诺公告，发现不足及时进行完善。

（4）实施阶段

正式进行实施，层层报告、承诺，加油站承诺公告放置在门岗醒目位置，接受监督。

十一，工作要求

（一）加强领导，精心组织。各班组要充分认识到开展安全生产风险研判及承诺公告对推动加油站安全生产形势稳定的重要性和必要性，将进安全生产风险研判及承诺公告与正在开展的各专项集中整治紧密结合，加强领导，精心组织，周密部署，认真做好动员部署、部门班组层层落实，做到全员、全方位、全天候、全过程。

（二）严格管理。对安全生产风险研判及承诺公告，责任不落实、措施不力的车间和个人，做到从严查处、通报处罚到位。

（三）认真总结，巩固提高。要注重对安全生产风险研判及承诺公告情况的汇总、分析，及时阶段性总结安全生产风险研判及承诺公告过程中发现的倾向性问题，研究制定对策措施，抓紧改进完善，层层落实安全生产主体责任，确保安全生产形势稳定。

十二，持续改进

 按照“计划、执行、检查、总结”循环管理模式，不断完善和改进，发挥安全生产风险研判和安全承诺公告管理制度的作用。

查日苏粮兴加油站 

                  

                                                  

                                                              2019年5月27日

                           

                                  盖章

安全风险研判与承诺公告制度及实施方案

  

                        编制：张容豪

                        复核：韩芳

日期：2019年5月2日

单位：查日苏粮兴加油站（盖章）