露天煤矿标准化检查标准

2.查钻孔作业现场。

2.不按设计布孔1处扣1分。

及出入口

2. 1个钻孔区留设的出入口多于2个扣1分。

2.资料不齐全，有漏验，签字不规范等，1处扣1分。

（20分）

2.除尘设施不完好有效1处扣2分。

2. 查钻孔作业现场。

2. 查钻孔作业现场。

2.炮孔距离不足（倾斜孔不平行）不得分。

（5分）

及规范作业

2.掌握本岗位操作规程、作业规程；

3.按操作规程作业，无“三违”行为；

4.作业前进行安全确认

2.对钻机司机进行随机抽考岗位操作规程、作业规程。

3.查钻孔作业现场。

4.查作业前安全确认记录。

2.钻机岗位操作规程、作业规程。

3.作业前安全确认记录。

2.钻机司机不掌握岗位操作规程、作业规程1处扣1分。

3.发现1人“三违” 不得分。

4.作业前安全确认记录缺1处扣1分。

2.各类物资摆放规整；

3.各种记录规范，页面整洁

2.查各种记录。

2.物资摆放不规范扣1分。

3.记录不规范，页面不整洁扣1分。

分值

2.查爆破作业现场。

2.未按设计爆破不得分。

2.未设专人检查和管理，扣2分。

3.爆破区域内障碍物未及时清理，扣2分。

2.查爆破作业现场。

2.执行不到位1处扣1分。

2.查爆破作业现场。

2.查爆破作业现场。

2.查爆破作业现场。

（14分）

2.查爆破作业现场。

2.充填高度不符合设计要求，1处扣2分。

2.查爆破作业现场。

2.查查爆破作业现场。

2.查爆破作业现场。

2.查爆破作业现场。

2存在.雷雨时进行进行爆破作业不得分。

2.查爆破作业现场。

2.无安全措施不得分。

2.查爆破作业现场。

2. 发现有断爆、拒爆时，未向调度室和有关部门汇报不得分。

3.起爆后，5分钟内进入爆区检查，不得分

4.起爆后，立即解除警戒，不得分

2.查爆破作业现场。

2.进行预裂爆破，未按设计施工1处扣1分。

2.查爆破作业现场。

2.不符合《民用爆炸物品安全管理条例》和GB 6722不得分。

2.查爆炸物品仓库。

不得分。

及规范作业

2.掌握本岗位操作规程、作业规程；

3.按操作规程作业，无“三违”行为；

4.作业前进行安全确认

2.对爆破作业人员进行随机抽考岗位操作规程、作业规程。

3.查爆破作业现场。

4.查作业前安全确认记录。

2.爆破作业人员岗位操作规程、作业规程。

3.作业前安全确认记录。

2.爆破作业人员不掌握岗位操作规程、作业规程1处扣1分。

3.发现1人“三违” 不得分。

4.作业前安全确认记录缺1处扣1分。

2.各类物资摆放规整；

3.各种记录规范，页面整洁

2.查各种记录。

2.物资摆放不规范扣1分。

3.记录不规范，页面不整洁扣1分。

分值

2.有采矿设计图纸无说明书扣2分。

3.图纸内容不符合设计规范扣2分。

4.设计中缺少生产过程中的安全、质量的方面的要求不得分。

2.查测量验收图纸。

3.月度或季度生产计划

2.测量验收图纸。

3.月度（季度）生产计划。

2.无月度或季度生产计划不得分。

3.计划中无上月或上季度采矿设计参数的符合程度分析扣1分。

4.规格参数不符合技术规范1项扣1分。

2.在30m之内，不需要爆破的平盘误差超过0.5m，1处扣2分。

2.查采装作业现场。

2.查装车统计资料。

2.装车统计资料。

2.采装设备在装车时，刮、撞、砸设备1处扣2分。

2.挖掘机作业时，挖掘机扭转方向角不满足设备技术要求1处扣2分。

3.挖掘机作业时，强行扭角调方向1处扣2分。

2. 采装工作面平盘有积水1处扣1分。

（12分）

2.查调度记录。

2.特殊条件作业处理，未报告调度室，不得分。

2.挖掘机挖安全挡墙不得分。

2.掌握本岗位操作规程、作业规程；

3.按操作规程作业，无“三违”行为；

4.作业前进行安全确认

2.对挖掘机司机进行随机抽考岗位操作规程、作业规程。

3.查采装作业现场。

4.查作业前安全确认记录。

2. 挖掘机司机岗位操作规程、作业规程。

3.作业前安全确认记录。

2. 挖掘机司机不掌握岗位操作规程、作业规程1处扣1分。

3.发现1人“三违” 不得分。

4.作业前安全确认记录缺1处扣1分。

2.各类物资摆放规整；

3.各种记录规范，页面整洁

2.查各种记录。

2.物资摆放不规范扣1分。

3.记录不规范或页面不整洁扣1分。

分值

2.设计中无轮斗工作面参数（台阶高度、平盘宽度、采掘带宽度、侧坡面角）或不全扣3分。

3.设计中缺少对轮斗作业安全和质量方面的要求不得分。

2.工作平盘宽度与设计误差不超过1.0m；

3.台阶坡顶线平直度在30m内误差不超过1.0m；

4.工作平盘平整度符合设计

2.工作平盘宽度与设计误差超过1.0m，1处扣1分。

3.台阶坡顶线平直度在30m内误差超过1.0m，1处扣1分。

4.工作平盘平整度不符合设计，1处扣1分。

2.查联合作业措施。

2. 联合作业措施不全，1处扣1分。

3.无可靠的联络信号不得分。

2.开机后注意地表，观察工作表面情况，地面要有专人指挥；

3.设备作业时，人员不进入作业区域和上下设备，在危及人身安全的作业范围内，人员和设备不能停留或者通过；

4.设备作业时，司机注意监视仪表显示及其它信号，并观察采掘工作面情况，发现异常及时采取措施；

5.斗轮工作装置不带负荷启动； 

6.消防器材齐全有效

2.查采矿设计。

2.斗轮工作装置带负荷启动，不得分。

3.工作面的开切方法、作业方式、切割方式、开采参数以及台阶组合形式未按设计施工，1处扣3分。

4.开机后未观察工作表面情况，地面无专人指挥，1处扣3分。

5.设备作业时，司机未注意监视仪表显示及其它信号，观察采掘工作面情况，发现异常未及时采取措施，1处扣3分。

6.消防器材不全或失效，1处扣3分。

2.风速达到20m/s时不开机； 

3.长距离行走时，有专人指挥，斗轮体最下部距地表不小于3m，斗臂朝向行走方向；

4.作业时，如遇大石块，应采取措施

2.查特殊作业安全措施。

2.风速达到20m/s时仍开机，不得分。  

3.长距离行走时，无专人指挥，扣2分。

4.长距离行走时，斗轮体最下部距地表小于3m，扣2分。

5.长距离行走时，斗臂朝向与行走方向相反，扣2分。

6.作业时，遇大石块未采取措施，扣2分。

2.查采矿设计。

轮斗设备性能参数

2.掌握本岗位操作规程、作业规程；

3.按操作规程作业，无“三违”行为；

4.作业前进行安全确认

2.对轮斗挖掘机司机进行随机抽考岗位操作规程、作业规程。

3.查采装作业现场。

4.查作业前安全确认记录。

2.轮斗挖掘机司机岗位操作规程、作业规程。

3.作业前安全确认记录。

2.轮斗挖掘机司机不掌握岗位操作规程、作业规程1处扣1分。

3.发现1人“三违”不得分。

4.作业前安全确认记录缺1处扣1分。

2.各类物资摆放规整；

3.各种记录规范，页面整洁

2.查各种记录。

2.物资摆放不规范扣1分。

3.记录不规范或页面不整洁扣1分。

分值

2.设计中缺少对安全和质量的要求不得分。

2.查测量验收资料。

2.测量验收资料。

2.规格参数不符合采矿设计、技术规范1项扣1分。

2.预裂爆破效果差，造成大浮石或伞檐，1处扣2分。

2.作业时横向坡度大于2%、或纵向坡度大于3%，1处扣3分。

2.查维修、辅助设备配合拉斗铲作业规程。

2.维修、辅助设备作业未按规程执行，1处扣2分。

3.供排水系统等非正常布置，1处扣2分。

2. 拉斗铲未停稳，即通知工程设备进入，不得分。

3.工程设备（如推土机、前装机）进入拉斗铲150m作业范围内作业，未设专人指挥，不得分。

2. 设备作业时，人员不能进入作业区域和上下设备，在危及人身安全的作业范围内，人员和设备不能停留或者通过；

3.回转时，铲斗不拖地回转，人员不上下设备，装有物料的铲斗不从未覆盖的电缆上方回转；

4.作业时，不急回转、急提升、急下放、急回拉、急刹车，不强行挖掘爆破后未解体的大块；

5.尾线摆放规范、电缆无破皮；

6.各部滑轮、偏心轮、辊子完好，各部润滑点润滑良好

2. 设备作业时，人员上下设备，或在危及人身安全的作业范围内，人员和设备擅自进入，不得分。

3.回转时，铲斗拖地回转，不得分。

4.装有物料的铲斗从没有保护的电缆上方通过，不得分。

5.作业时，急回转、急提升、急下放、急回拉、急刹车，强行挖掘爆破后未解体的大块，不得分。

5.尾线摆放不规范、电缆损坏，降低电缆的绝缘等级，不得分。

6.各部滑轮、偏心轮、辊子有损坏，各部润滑点润滑不好，不得分。

2.平盘有积水，1处扣1分。

3.扩展平台边缘有裂缝、下陷、滑落，1处扣1分。

（18分）

2.避雷装置完好有效，雷雨天时不作业，人员不上下设备；

3.遇大雾或扬沙天气时，做好呼唤应答，必要时停止作业

（此项考核标准不正确;应修改为：1.雨雪天地表湿滑、有积水时，处理后方可作业；

2.避雷装置完好有效；

3.遇雨雪、雾或扬沙天气时见度低时，不得强行作业）。

2.查处理措施。

2.避雷装置失效，不得分。

3.雷雨天时作业，不得分。4. 雷雨天时人员上下设备，不得分。（应删除）

5.遇雨雪、雾或扬沙天气能见度低时，强行作业，不得分。

2.掌握本岗位操作规程、作业规程；

3.按操作规程作业，无“三违”行为；

4.作业前进行安全确认

2.对拉斗挖掘机司机进行随机抽考岗位操作规程、作业规程。

3.查剥离现场

4.查作业前安全确认记录。

2. 拉斗挖掘机司机岗位操作规程、作业规程。

3.作业前安全确认记录。

2. 拉斗挖掘机司机不掌握岗位操作规程、作业规程1处扣1分。

3.发现1人“三违” 不得分。

4.作业前安全确认记录缺1处扣1分。

2.各类物资摆放规整；

3.各种记录规范，页面整洁；

4.驾驶室内部各种标示牌齐全完整

2.查各种记录。

2.物资摆放不规范扣1分。

3.记录不规范，页面不整洁扣1分。

4. 驾驶室内部标示牌不齐全完整，扣 1分。

分值

2.查运输道路。

2.查运输道路。

2.查运输道路。

路肩

2.查运输道路。

2.查运输道路。

2.半干线或移动线路路面起伏不超过设计的0.3m

2.半干线或移动线路路面起伏超过设计的0.3m，1处扣2分。

2.查运输道路。

挡墙

降尘

2.设备配备不满足要求1处扣1分。

2.掌握本岗位操作规程、作业规程；

3.按操作规程作业，无“三违”行为；

4.作业前进行安全确认

2.对卡车司机进行随机抽考岗位操作规程、作业规程。

3.查运输作业现场。

4.查作业前安全确认记录。

2.卡车司机岗位操作规程、作业规程。

3.作业前安全确认记录。

2.卡车司机不掌握岗位操作规程、作业规程1处扣1分。

3.发现1人“三违” 不得分。

4.作业前安全确认记录缺1处扣1分。

2.各类物资摆放规整；

3.各种记录规范，页面整洁；

4.休息室、工具室卫生清洁，物品摆放整齐，插头、插座无裸露破损

2.查各种记录。

2.物资摆放不规范扣1分。

3.记录不规范或页面不整洁扣1分。

4.休息室、工具室卫生不清洁或物品摆放不整齐，扣1分。

5.休息室、工具室插头、插座有裸露破损，扣1分。

分值

（21分）

2.查铁路运输现场。

2.铁路运输系统平面图与现场不符1处扣1分。

查月、周或工程计划。

2.有措施但未按程序进行审批扣7分。

线路

查线路设计

2.设计不符合有关要求扣3分

2.标志不明显清晰，1处扣0.5分；无检查记录扣1分。

2.绝缘件损坏，1处扣0.5分。

3.道岔转换不正常，1处扣0.5分。

4.无检查记录扣1分。

2.统计数字不完整清晰，1项扣0.5分。

2.安全装置不齐全、可靠，1项扣3分。

3.无维护保养记录、定期检查记录扣2分；记录不详实1处扣0.5分。

2.查设备保养记录。

3.交记录。

2.设备未定期保养，1处扣0.5分。

3.无设备保养记录；交记录1项扣1分

2.掌握本岗位操作规程、作业规程；

3.按操作规程作业，无“三违”行为；

4.作业前进行安全确认

2.对铁路运输人员进行随机抽考岗位操作规程、作业规程。

3.查运输作业现场。

4.查作业前安全确认记录。

2.铁路运输人员岗位操作规程、作业规程。

3.作业前安全确认记录。

2.铁路运输人员不掌握岗位操作规程、作业规程1处扣1分。

3.发现1人“三违” 不得分。

4.作业前安全确认记录缺1处扣1分。

（5分）

2.各类物资摆放规整；

3.各种记录规范，页面整洁

2.查各种记录。

2.物资摆放不规范扣1分。

3.记录不规范，页面不整洁扣1分。

分值

2.查带式输送机/破碎站运输作业现场。

2.未按设计作业不得分。

规章制度。

2.未按规章制度检查设备运行状况，1项扣1分。

3.记录不齐全，1项扣1分。

2.分流站造成物料堆积洒落，不得分。

2.结构架上积料清理不及时，造成托辊、输送带或滚筒磨损，1处扣2分。

2.查检修记录。

2.查检修记录。

2.查检修记录。

2.管路、阀门、油泵运行有渗、漏油，1处扣1分。

2.液压泵及液压马达运行不平稳、有噪音，1处扣1分。

3.液压系统运行温度不正常，1处扣1分。

2.链节有裂纹，1处扣2分。

3.刮板有变形翘曲，1处扣2分。

2.查运行记录。

2.查检查记录。

2.检查记录不符合要求1处扣1分。

装置

2.沿线设置紧急连锁停车装置；

3.在驱动、传动和自动拉紧装置的旋转部件周围设置防护装置

2.沿线未设置紧急连锁停车装置，1处扣1分。

3.在驱动、传动和自动拉紧装置的旋转部件周围未设置防护装置，1处扣1分。

2.查运行记录。

2.查安全技术措施。

2.安全技术措施不符合要求不得分。

3.未按安全技术措施处理大块不得分。

式破

碎机

2.查相关规定。

2.查安全技术措施。

2.安全技术措施不符合要求不得分。

3.未按安全技术措施处理大块不得分。

（5分）

及规范作业

2.掌握本岗位操作规程、作业规程；

3.按操作规程作业，无“三违”行为；

4.作业前进行安全确认

2.对带式输送机/破碎站运输系统人员进行随机抽考岗位操作规程、作业规程。

3.查运输作业现场。

4.查作业前安全确认记录。

2.带式输送机/破碎站运输系统人员岗位操作规程、作业规程。

3.作业前安全确认记录。

2.带式输送机/破碎站运输系统人员不掌握岗位操作规程、作业规程1处扣1分。

3.发现1人“三违”不得分。

4.作业前安全确认记录缺1处扣1分。

（5分）

2.各类物资摆放规整；

3.各种记录规范，页面整洁

2.查各种记录。

2.物资摆放不规范扣1分。

3.记录不规范，页面不整洁扣1分。

分值

2.未按排土设计作业不得分。

3. 排土设计不规范，1处扣1分。

2.查采排土现场。

采排土场测量验收图。

2.查排土场巡视记录。

2.查排土场巡视记录。

2.无巡视记录不得分。

3.巡视记录与制度不符合，1处扣1分。

2. 安全技术措施不符合要求，1处扣1分。

安全距离

2.查调度记录。

3.查安全措施。

2.安全措施。

2. 当发现危险裂缝时未向调度室汇报，不得分。

3. 未制定当发现危险裂缝时的安全措施，不得分。

2.未执行复唱制度，1处扣1分。

（5分）

及规范作业

2.掌握本岗位操作规程、作业规程；

3.按操作规程作业，无“三违”行为；

4.作业前进行安全确认

2.对排土作业人员进行随机抽考岗位操作规程、作业规程。

3.查排土作业现场。

4.查作业前安全确认记录。

2. 排土作业人员岗位操作规程、作业规程。

3.作业前安全确认记录。

2. 排土作业人员不掌握岗位操作规程、作业规程1处扣1分。

3.发现1人“三违” 不得分。

4.作业前安全确认记录缺1处扣1分。

（5分）

2.各类物资摆放规整；

3.各种记录规范，页面整洁

2.查各种记录。

2.物资摆放不规范扣1分。

3.记录不规范或页面不整洁扣1分。

分值

2.排土设计参数（上排高度、下排高度等）不全扣2分。

2.查排土现场。

排土场巡视记录。

2.无规章制度扣0.5分。

3.巡视记录与规章制度不符，1处扣1分。

2.查排土现场。

2.查排土现场。

3.查安全技术措施。

2. 超高时未制定安全措施不得分。

2.在坡顶线平行推土不得分。

（15分）

2.掌握本岗位操作规程、作业规程；

3.按操作规程作业，无“三违”行为；

4.作业前进行安全确认

2.对排土作业人员进行随机抽考岗位操作规程、作业规程。

3.查排土作业现场。

4.查作业前安全确认记录。

2. 排土作业人员岗位操作规程、作业规程。

3.作业前安全确认记录。

2. 排土作业人员不掌握岗位操作规程、作业规程1处扣1分。

3.发现1人“三违”不得分。

4.作业前安全确认记录缺1处扣1分。

生产（5分）

2.各类物资摆放规整；

3.各种记录规范，页面整洁

2.查各种记录。

2.物资摆放不规范扣1分。

3.记录不规范，页面不整洁扣1分。

设备档案、现场标志。

2.检修和运行记录完整翔实

2.行走时电缆远离履带；

3.配电系统保护齐全，定时整定并有记录，机上保存最新记录；

4.使用直流控制的操作系统，直流开关灭弧装置正常，开关性能良好；

5.机上各电气开关标识明确，停开有明显标识；

6.各照明设备性能良好，固定牢靠

2.钻塔起落装置、托架完好，连接件无松动、裂纹、开焊等； 

3.储杆装置完好，换杆系统灵活可靠；

4.以内燃机为动力的钻机，三滤齐全，转速、液压、流量满足钻孔和行走要求，系统无渗漏，内燃机转速正常，启动、停车灵活可靠；

5.液压系统用油符合说明书要求，按规定保养，工作时油温正常

2.机上消防设施完好可靠

2.检修、运行、交记录完整翔实

设施、装置符合移交时的各项技术标准和要求严重不符合扣2分；

2.配电系统的各项保护齐全，计算机和显示系统工作正常，诊断警报可靠；

3.配变电系统工作正常，机上电缆入槽，无过热，槽内清洁无杂物，保持通畅，盖板齐全，无松动；

4.司机操作系统灵活可靠； 

5.电机不过热； 

6.维修所用连接电源安全可靠；

7.大臂、司机室内外和机房照明正常可靠； 

8.各种电线、电缆连接可靠，绑扎固定； 

9.电器柜加锁，通风良好，无积尘

2.提升（推压）钢丝绳无断股，绷绳断丝不超限，开门绳无扭结、无断股，各导绳绳轮转动良好；

3.铲斗斗齿无缺损；

4.铲斗插销、斗门开合自如，旋转时门缝不漏料； 

5.推压机构润滑正常，通道无积油；

6.天轮润滑良好，无裂纹，磨损不超限；

7.推压齿条无缺牙断齿；

8.回转齿圈和滚道润滑正常，无缺齿，磨损不超限；

9.提升滚筒无裂纹；

10.履带运行正常无断裂，张紧装置定位牢固可靠, 张紧适度，辊轮转动灵活，滚道无损坏； 

11.A形架无裂纹；

12.制动系统工作正常，不发生过卷；

13.减速传动装置有安全罩，不漏油

2.机房清洁无杂物，消防设施齐全，警报装置正常，润滑室通风正常；

3.梯子抽动自如，信号准确；

4.配重箱无破裂，配重量符合标准；

5.机下和司机室联络信号灵活可靠

2.检修、运行和交记录翔实；

3.移动检查装置（PTU）使用正常，有记录，定期存档

设施、装置符合移交时的各项技术标准和要求严重不符合扣2分；

2.发动机冷却液温度正常，系统工作良好；

3.发动机怠速声均匀无杂音；

4.启动电池连接良好，无闪络（火花）痕迹；

5.增压器接管无裂痕，固定牢靠，有防火布；

6.排烟管无裂缝；

7.发动机和发电机（液压马达）连接正常；

8.发电机通风管道无漏风，软接头良好；

9.电动轮通风正常；

10.电拖动开关箱无变形，闭锁正常；

11.电子监控系统显示正常；

12.电子加速踏板（俗称油门踏板）工作正常；

13.车辆上的插件无松动，工作正常；

14.缓行减速工作正常；电阻栅不过热，无过热烧损痕迹，通风冷却正常；

15.冷却通风及过热警告系统工作正常；

16.各种仪表显示正常；

17.电动轮无环火，换向器表面无烧蚀痕迹，碳刷压力和高度正常，刷架定位正常；

18.照明和倒车信号指示正确，联动无误，灯光正常

2.悬挂装置完好，工作正常；

3.关节联结，润滑良好；

4.举升系统完好，工作正常； 

5.鼻锥连接正常，润滑良好；

6.平衡杆无弯曲，连接点润滑良好；

7.箱斗和机架间衬垫良好，无缺损，车架无裂痕；

8.转向系统调整正常；

9.轮胎与轮辋匹配，打石器完整，灵活无断裂；

10.定期查验防滚架（ROPS）架构，螺丝紧固适当；

11.油尺和油箱视窗保持完好；

12.各种管线固定，接口完好

2.司机室采暖设备、雨刷齐备完好；

3.司机座位调整和方向盘调整适合司机操作；

4.安全带、门锁、门窗使用灵活，玻璃完整；

5.司机上下车梯子完整，固定可靠；

6.消防设施完好；

7.轮胎管理符合技术要求，定时换位，检查胎温、胎压、花纹及胎面，并作好记录、存档

2.检修、运行、交记录完整翔实

2.钢丝绳磨损和断丝不超限，滑轮无裂痕，紧固端无松动；

3.减速器通气孔干净、畅通，减速器油位、油质合格；4.润滑部件完好、齐全；

5.防倾翻安全钩间隙不超限；

6.履带张紧适度，履带板无断裂；

7.斗轮体的锥体和圆弧导料板、斜溜料板、溜槽和档板磨损不超限；

8.变幅机构张力值不超限；

9.钢结构无开焊、变形、断裂现象、防腐完好，各部连接螺栓紧固齐全；

10.胶带机驱动滚筒及改向滚筒包胶磨损不超限；

11.胶带损伤、磨损不超限；

12.清扫器齐全有效；

13.各转动部位防护罩、防护网齐全有效；

14.消防设施齐全有效

2.机上固定电缆理顺、捆绑、入槽或挂钩固定、布置整齐，接线规范、无裸露接头；

3.电器柜内无积尘，电气元器件齐全、无破损、标识明确，柜内布线整齐，按规定捆绑；

4.配电室及时上锁；

5.电机接线盒、风翅、风罩齐全、无破损；

6.电气保护接地齐全、规范；

7.室外电气控制箱、操作箱箱体完好，箱内元器件齐全、无破损、无积尘、及时上锁；

8.室外照明灯具完好

土

机

2.检修、运行、交记录完整翔实

2.钢丝绳磨损和断丝不超限，滑轮无裂痕，紧固端无松动；

3.减速器通气孔干净、畅通，减速器油位、油质合格；4.润滑部件完好、齐全；

5.防倾翻安全钩间隙不超限；

6.履带张紧适度，履带板无断裂；

7.夹轨器状态正常；

8. 钢结构无开焊、变形、断裂现象，防腐有效，各部连接螺栓紧固齐全；

9.胶带机驱动滚筒及改向滚筒包胶磨损不超限；

10.胶带损伤、磨损不超限；

11.清扫器齐全、有效；

12.各转动部位防护罩、防护网齐全、有效；

13.消防设施齐全、有效

2.机上固定电缆理顺、捆绑、入槽或挂钩固定、布置整齐，接线规范、无裸露接头；

3.电器柜内无积尘，电气元器件齐全、无破损、标识明确，柜内布线整齐，按规定捆绑；

4.配电室及时上锁；

5.电机接线盒、风翅、风罩齐全、无破损；

6.电气保护接地齐全、规范；

7.室外电气控制箱、操作箱箱体完好，箱内元器件齐全、无破损、无积尘、及时上锁；

8.室外照明灯具完好

要求

2.检修和运行记录完整翔实

2.钢丝绳磨损和断丝不超限，滑轮无裂痕，紧固端无松动；

3.减速器通气孔干净、畅通，减速器油位、油质合格；

4.钢结构无开焊、变形、断裂现象，防腐有效，各部连接螺栓紧固齐全；

5.受料槽圆钢、母板、耐磨板等各部位焊接牢固，磨损不过限，不伤及母板,挡料胶条夹板无变形，部件无损坏或不全，防冲击装置使用完好；

6.托辊组部件完好；

7.胶带损伤、磨损不超限；

8.清扫器齐全有效；

9.驱动滚筒及改向滚筒包胶磨损不超限；

10.分流站伸缩头行走机构部件处于完好状态；

11.各转动部位防护罩、防护网齐全、有效；

12.消防设施齐全有效

2.机上固定电缆理顺、捆绑、入槽或挂钩固定、布置整齐，接线规范，无裸露接头；

3.电器柜内无积尘，电气元器件齐全、无破损、标识明确，柜内布线整齐，按规定捆绑；

4.配电室及时上锁；

5.电机接线盒、风翅、风罩齐全、无破损；

6.电气保护接地齐全、规范；

7.室外电气控制箱、操作箱箱体完好，箱内元器件齐全、无破损、无积尘、及时上锁

2.检修和运行记录完整翔实

2.减速器通气孔干净、畅通，减速器油位、油质合格；

3.钢结构无开焊、变形、断裂现象,防腐有效，各部连接螺栓紧固齐全；

4.板式给料机链节、驱动轮磨损不过限,给料机链板不变形；

5.破碎辊的破碎齿、边齿磨损不过限、不松动；

6.受料槽圆钢、母板、耐磨板等各部位焊接牢固，磨损不过限，不伤及母板,挡料胶条夹板无变形，部件无损坏或不全，防冲击装置使用完好；

7.胶带损伤、磨损不超限；

8.驱动滚筒及改向滚筒包胶磨损不超限；

9.各转动部位防护罩、防护网齐全有效；

10.消防设施齐全有效

2.机上固定电缆理顺、捆绑、入槽或挂钩固定、布置整齐，接线规范、无裸露接头；

3.电器柜内无积尘，电气元器件齐全、无破损、标识明确，柜内布线整齐，按规定捆绑；

4.配电室上锁；

5.电机接线盒、风翅、风罩齐全、无破损；

6.电气保护接地齐全规范；

7.室外电气控制箱、操作箱箱体完好，箱内元器件齐全、无破损、无积尘、上锁；

8.室外照明灯具完好

2.检修、运行及交记录完整翔实

2.车棚盖不漏雨，避雷器完好，探照灯射程达80m以上，主隔离开关无烧损，接触面积达75%以上；

3.主电阻室连接铜带无松弛和烧损，导线片间距离不小于原有的66%；

4.高压室的导线绝缘无腐蚀老化，接线头无烧损、脱焊，连锁装置正常；

5.蓄电池箱底无腐蚀，滑道无破损，零件完整；

6.机械室内辅助电机的保护网完整、轴承不漏油、动作可靠；

7.台车、联结器、轮轴、牵引电动机各零件紧固、无缺失，润滑良好

2.消防设施齐全有效

2.转动装置、台车连接处润滑良好、不缺油

2.检修、运行及交记录完整翔实

2.控制装置、监控面板、报警装置工作正常，接线柱螺栓、各种保险开关不缺失；

3.各种电线、电缆连接可靠，绑扎固定良好；各部插头联接紧固；

4.发电机皮带、风扇皮带等运转正常，张紧度符合要求、无超限磨损；

5.电瓶搭线连接良好，无闪络（火花）痕迹，可维护电瓶电解液液位满足使用要求

2.发动机怠速声均匀无杂音、排烟正常；

3.涡轮增压器岐管联接正常，无裂痕，固定牢固；

4.排烟管、消音器无裂纹；

5.机油、液压油、齿轮油油位、油质、温度、密封正常；

6.制动装置部件齐全完好，制动性能可靠；

7.传动装置工作正常，无漏油现象，各部分润滑良好；

8.液压元件工作正常，液压回路密封良好，无漏油现象，液压传动系统工作安全可靠；

9.钢结构件无开焊、变形或断裂现象，侧机架无漏油现象，铲刀、铲角、斗齿等磨损程度符合要求

2.司机室清洁无杂物，消防设施齐全有效

2.本体及高压套管无渗漏

2.内设电压、电流互感器完好；

3.母线支撑瓶无损，连接螺栓无松动；

4.开关柜各种保护完好

2.电缆线路标识符合《电力电缆工程技术导则》

2.配电室外有“禁止攀登、高压危险”、“配电重地、闲人免进”等警示标示；

3.周围无杂草、柴垛等易燃物；

4.配电室内电缆沟使用合格盖板，出口封堵完好；

5.按规定安装电容器并固定牢固

2.露天安装的变压器悬挂“禁止攀登、高压危险”的标示牌；

3.横梁、电缆套管等使用镀锌件；

4.线路杆号、名称、色标及柱上开关（包括电缆分线箱、环网柜名称和编号）正确清楚，电缆牌齐全并与实际相符；

5.高、低压同杆架设，横担间最小垂直距离：直线杆1.2m，分支和转角杆1.0m；

6.柱上开关、配电台架、10kV电缆线路（超过50m的两端）安装避雷器，避雷器按要求定期试验；

7.配电设备的接地线使用直径不小于16mm的圆钢或截面积不小于100 mm2的接地体，接地电阻符合要求；

8.表计无损坏，安装规范、牢固、无歪斜，表尾用供电所专用钳封印；

9. 带风扇通风冷却的变压器能自动或手动投入运行

分值

2.查边坡巡视记录台账。

2.边坡巡视记录台账。

2.记录内容（人员，地点、时间，边坡状况、周期）不完善1处扣1分。

2.水文地质报告

3.年度生产地质说明书

2.查演练记录文件。

2.演练记录及评估，整改文件。

2.未经审核发布，扣1分

2.无演练记录扣1分。

3.无评估，整改过程扣1分。

2.评价未包括所有区域扣2分。

2.验算边坡断面未包含当年开采增加的台阶扣3分。

2.查修改设计文件及治理措施。

2.稳定性分析文件报告。

3.修改设计文件。

2.出现边坡稳定性问题无稳定性分析及断面修改方案不得分。

2.台阶坡面齐整度差，扣2分。

2.评价未包括所有区域扣2分。

2.验算边坡断面未包含当年排弃增加的台阶扣3分。

2.内排土场设计。

2.排土设计

2.局部不符合设计扣2分。

2.查边坡稳定性分析与评价报告中提出的不稳定区域。

2.重点监管部位措施及制度。

2.查监测记录和分析报告。

2.记录不符合要求1处扣2分。

3.无分析和预警扣2分

2.查边坡管理历史记录。

1.无分析和预警提示扣3。

2.无巡视扣3分。

3.未设警示标志扣3分。

分值

保障

制度

2.制度不合格1处扣1分。

资料

2.综合水文地质柱状图；

3.疏干排水系统平面图；

4.矿区地下水等水位线图；

5.疏干巷道竣工资料；

6.疏干巷道井上下对照图

2.图纸信息不全或内容不正确1处扣2分

及计划

2.查疏干排水系统计划及措施落实情况。

2.未组织实施或实施情况不符合要求1处扣1分。

3.规划、计划未以正式文件下发扣1分。

地质

2.查地下水治理措施。

2.水文观测记录。

2.地下水治理措施。

2.观测记录不全、分析不具体、治理措施不符合要求1处扣1分。

3.影响周边居民生产、生活，造成环境破坏的不得分。

设施

2.地下水疏干水泵、管道和运行控制等设备完好，满足疏干设计；

3.疏干巷道排水设备满足巷道涌水量要求

2.查疏干设计。

2.防洪泵、防洪管路等设施漏水1处扣1分。

3.矿坑内水位不满足采矿计划要求不得分。

4.地下水疏干水泵、管道和运行控制等设备不满足疏干设计，1处扣2分。

5.疏干巷道排水设备不满足巷道涌水量要求，1处扣2分。

排水

2.采场内的主排水泵站设置备用电源,当供电线路发生故障时,备用电源能担负最大排水负荷；

3.排水泵电源控制柜设置在储水池上部台阶，加高基础，远离低洼处，避免洪水淹没和冲刷；

4.储水池周围设置挡墙或护栏，检修平台符合GB 4053.4，上下梯子符合GB 4053.1～4053.2；

5.矿区外地表水对采场有影响时，有阻隔治理措施

2.查疏干设计或地表水治理措施。

2.备用水泵能力小于工作水泵能力的50%扣2分。

3.主排水泵无备用电源扣2分。

4.排水泵控制柜位置较低，存在被淹没危险扣2分。

5.矿坑周边地势较高，存在地表水进入矿坑危险的，无排水沟、挡水坝等措施扣2分

6.排水沟、挡水坝不完好1处扣1分。

水疏干

2.有涌水点的采剥台阶，设置相应的疏干排水设施；

3.因地下水位升高，可能造成排土场或采场滑坡的，应进行地下水疏干或采取有效措施进行治理；

4．疏干管路应根据需要配置控制阀、逆止阀、泄水阀、放气阀等装置，管路及阀门无漏水现象；

5.疏干井地下（半地下）泵房应设通风装置；

6.免维护疏干巷道有防火措施、排水通畅；

7.严寒地区疏干排水系统有防冻措施

2.查树干排水设施。

3.查防冻措施。

2.有涌水点的采剥台阶，未设置相应的疏干排水设施，1处扣1分。

3.因地下水位升高，可能造成排土场或采场滑坡的，未进行地下水疏干或采取有效措施进行治理，扣2分。

4．疏干管路未根据需要配置控制阀、逆止阀、泄水阀、放气阀等装置，管路及阀门有漏水现象，1处扣1分。

5.疏干井地下（半地下）泵房无通风装置，1处扣1分。

6.免维护疏干巷道无防火措施、排水不通畅，1处扣2分。

7.严寒地区疏干排水系统无防冻措施，扣2分。

管理

2.进入疏干井地下（半地下）泵房前进行通风，检测气体合格后方可进入；

3.现场备用排水泵处于完好状态；

4.现场有配电系统图、水泵操作流程图；

5.检查疏干排水系统，有记录；

6.地埋管路堤坝应进行整形处理，疏干井、明排水泵周围设检修平台，外围疏干现场设检修通道；

7.疏干巷道运行设施完好，运行记录完整；

8.维护疏干巷道时，有防火、通风措施；

9.疏干巷道符合《矿井地质规程》

2.查配电系统图、水泵操作流程图。

3.查检查、运行记录。

4、查防火、通风措施。

5、查疏干排水系统。

2.配电系统图、水泵操作流程图。

3.检查、运行记录。

4、防火、通风措施。

2.进入疏干井地下（半地下）泵房前进行通风，未检测气体合格，扣2分。

3.现场备用排水泵未处于完好状态，扣2分。

4.现场无配电系统图、水泵操作流程图，1处扣1分。

5.无疏干排水系统检查记录或记录不合格，1处扣1分。

6.地埋管路堤坝未整形，疏干井、明排水泵周围未设检修平台，外围疏干现场未设检修通道，1处扣2分。

7.疏干巷道运行设施不完好，运行记录不完整，1处扣1分。

8.维护疏干巷道时，无防火、通风措施，1处扣2分。

9.疏干巷道不符合《矿井地质规程》，1处扣2分。

2.分站通讯状况良好；

3.主站采集的电流、电压、温度等数据准确，采集系统无异常或缺陷；

4.远程启动、停止、复位指令可靠；

5.停泵、通讯异常报警正常；

6.有完好的集控备用系统和备用电源

2.查运行记录。

2.分站通讯状况差，扣0.5分。

3.主站采集的电流、电压、温度等数据不准确，采集系统有异常或缺陷，1处扣0.5分。

4.远程启动、停止、复位指令不可靠，1项扣0.5分。

5.停泵、通讯异常报警不正常，扣0.5分。

6.无完好的集控备用系统和备用电源，扣0.5分。

2.掌握本岗位操作规程、作业规程；

3.按操作规程作业，无“三违”行为；

4.作业前进行安全确认

2.对疏干排水人员进行随机抽考岗位操作规程、作业规程。

3.查疏干排水现场。

4.查作业前安全确认记录。

2.疏干排水人员岗位操作规程、作业规程。

3.作业前安全确认记录。

2.疏干排水人员不掌握岗位操作规程、作业规程，1处扣1分。

3.发现1人“三违”不得分。

4.作业前未开展安全确认扣1分。

（5分）

环境

2.各类物资摆放规整；

3.各种记录规范，页面整洁

2.查各种记录。

2.物资摆放不规范扣1分。

3.记录不规范，页面不整洁扣1分。