过程名称：
| 管理评审管理过程 | 受审核过程负责人确认： | 内审员： | 审核日期： | |||||
| 审核依据： ISO/TS16949：2009标准、本组织体系文件、本组织适用的法律法规及其他要求。 | ||||||||
| 过 程 乌 龟 图 | 过程中心：管理评审计划；管理评审会议内容；管理评审会议准备；管理评审会议召开；管理评审会议结论；管理评审会议报告 过程方法：管理评审程序、文件和资料管制程序、纠正/预防控制程序 过程资源：会议 过程执行：管理者代表、各部门主管、有资格审核员 过程指标：改进措施完成率为100% 过程输入：审核结果、顾客反馈、过程业绩和产品的符合性、预防和纠正状况、以往管理评审和可能影响管理体系的变更、改进和建议…… 过程输出：管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的改进资源需求 | |||||||
| 管理体系检查项目 | 检 查 方 法 | 检查结果记录 | ||||||
| 提 问 | 文件查阅 | 现场检查 | 审核地点 | |||||
| 1、管理评审计划 | 1、有无编制管理评审计划？多久执行一次？管理评审计划有无对参与部门要求得出相关的要点？ | √ | 经理室 品管部 | |||||
| 2、管理评审会议内容 | 2、管理评审会议有列入哪能那些评审项目？是否依评审项目有效执行？ | √ | 经理室 | |||||
| 3、管理评审会议准备 | 3、在管理评审会议执行前，做了那些准备工作？ | √ | 经理室 | |||||
| 4、管理评审会议召开 | 4、管理评审会议由谁负责主持？有那些人员参加？ | √ | 经理室 | |||||
| 5、管理评审会议总结 | 5、由谁负责对管理评审会议作总结工作？对那些方面的内容作了总结？ | √ | 经理室 | |||||
| 6、管理评审报告 | 6、有无编制管理评审报告？报告分发到了那些人员？报告是否明确了需改的项目及负责人？ | √ | 经理室 | |||||
| 7、管理评审过程改进项目完成率100% | 7、管理评审会议确定需改进的项目落实率是多少？是否在计划内得到了有效实施及运行？ | √ | 经理室 | 经理室 文控 | ||||
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