危险化学品企业事故隐患排查参考表

主要负责人、分管负责人、技术负责人中至少一人具有化工或相关专业国民教育本科以上学历。安全员具备国民教育化学化工或者安全工程、安全管理等相关专业中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者具备危险物品安全类注册安全工程师资格。危险化工工艺的从业人员具有初中以上文化程度。

（配备的专职安全生产管理人员能够满足安全生产的需要。）

1.安全生产例会等安全生产会议制度和台账； 

2.安全投入保障制度； 

3.安全生产奖惩制度；

4.安全培训教育制度； 

5.领导干部轮流现场带班制度； 

6.特种作业人员管理制度； 

7.安全检查和隐患排查治理制度； 

8.重大危险源评估和安全管理制度 ； 

9.变更管理制度 ； 

10.应急管理制度 ； 

11.安全事故或者重大事件管理制度； 

12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度； 

13.工艺、设备、电气、仪表、公用工程安全管理制度； 

14.动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修、临时用电等作业安全管理制度； 

15.危险化学品安全管理制度（包括剧毒化学品管理制度）； 

16.职业健康相关管理制度； 

17.劳动防护用品使用维护管理制度； 

18.承包商管理制度； 

19. 建立完善的工艺规程（包括开停车）、安全操作规程、工艺操作法、分析化验规程；

20、安全管理制度及定期修订制度；

21、安全设备设施管理制度；

22、仓库罐区安全管理制度和记录；

23、安全生产违法行为责任共担制度；

24、安全生产承诺制度；

25、外来人员、外来车辆管理制度；

26、安全工资制度；

27、需要制定的其他制度。

危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取： 

1.营业收入不超过1000万元的，按照4%提取； 

2.营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取； 

3.营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取； 

4.营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

安全生产的费用按照以下范围使用： 

1.完善、改造和维护安全防护设施设备支出； 

2.配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出； 

3.开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出； 

4.安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出； 

5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 

6.安全生产宣传、教育、培训支出； 

7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

8、安全设施及特种设备检测检验支出； 

9.其他与安全生产直接相关的支出。 

从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，重新接受车间和班组级的安全培训。 

1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并定期进行更新。 

2.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。

1.各级管理人员参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。 

2.根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。 

3.将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。 

4.定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。 

5.在下列情形发生时及时进行风险评价： 

（1）新的或变更的法律法规或其他要求； （2）操作条件变化或工艺改变； （3）技术改造项目； （4）有对事件、事故或其他信息的新认识； （5）组织机构发生大的调整。 

1.对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。建立隐患治理台账。 

2.对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容包括： 

（1）评价报告与技术结论； （2）评审意见； （3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等； （4）治理时间表和责任人； （5）竣工验收报告； （6）备案文件。 

3.无力解决的重大事故隐患，除书面向企业直接主管部门和当地报告外，采取有效防范措施。 

4.对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。 

1.工程技术措施； 2.培训教育措施； 3.管理措施；4.建立事故档案和事故管理台帐。 

1．建立变更管理制度，履行下列变更程序： 

（1）变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理； 

（2）变更审批：变更申请表逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批； 

（3）变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不超过原批准范围和期限； 

（4）变更验收：变更实施结束后，变更主管部门对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。 

2．对变更过程产生的风险进行分析和控制。 

1.严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。与选用的承包商签订安全协议书。 

2.对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。 

建立应急指挥系统，实行厂级、车间级分级管理，建立应急救援队伍；明确各级应急指挥系统和救援队的职责。

有下列情形之一的，应急预案及时修订： 

1.生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的； 

2.生产经营单位生产工艺和技术发生变化的； 

3.周围环境发生变化，形成新的重大危险源的； 

4.应急组织指挥体系或者职责已经调整的； 

5.依据的法律、法规、规章和标准发生变化的； 

6.应急预案演练评估报告要求修订的； 

7.应急预案管理部门要求修订的。 

4.办公楼； 5.厂房； 6.消防站及消防泵房； 7.空分空压站； 8.危险化学品生产与储存设施； 9.其他重要设施及场所。

设置危险有害因素安全告知栏

设置禁带物品保管柜

对外来人员、车辆实行登记管理

在隔离设施外划定固定动火区(固定动火区与甲类装置设施间距不小于30m,与乙类装置设施的间距不小于25m,与丙类装置设施的间距不小于20m)

非检修期间将动火设备、火源、火种全部移出生产储存区

频次

1.危险品危险、危害信息； 2.工艺技术信息； 3.工艺设备信息；（建立设备档案） 4.工艺安全信息。 

在工艺装置建设期间进行一次工艺危害分析，识别、评估和控制工艺系统相关的危害，所选择的方法要与工艺系统的复杂性相适应。每三年对以前完成的工艺危害分析重新进行确认和更新，涉及剧毒化学品的工艺可结合法规对现役装置评价要求频次进行。 

1．初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤； 

2．正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离正常工况的步骤； 

3．安全、健康和环境相关的事项。如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。 

1．根据需要经常对操作规程进行审核，确保反映当前的操作状况，包括化学品、工艺技术设备和设施的变更。企业每年确认操作规程的适应性和有效性。 

2．确保操作人员可以获得书面的操作规程。通过培训，帮助他们掌握如何正确使用操作规程，并且使他们意识到操作规程是强制性的。 

3．明确操作规程编写、审查、批准、分发、修改以及废止的程序和职责，确保使用最新版本的操作规程。

1．建立并实施工艺安全培训管理程序。根据岗位特点和应具备的技能，明确制订各个岗位的具体培训要求，编制落实相应的培训计划，并定期对培训计划进行审查和演练。 

2．培训管理程序包含培训反馈评估方法和再培训规定。对培训内容、培训方式、培训人员、教师的表现以及培训效果进行评估，并作为改进和优化培训方案的依据；再培训至少每三年举办一次，根据需要可适当增加频次。当工艺技术、工艺设备发生变更时，需要按照变更管理程序的要求，就变更的内容和要求告知或培训操作人员及其他相关人员。 

3．保存好员工的培训记录。包括员工的姓名、培训时间和培训效果等都要以记录形式保存。 

1.现场联锁装置投用，完好； 

2.摘除联锁有审批手续，有安全措施。 

3.恢复联锁按规定程序进行。 

1．岗位职工严格遵守操作规程；岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳操作，巡回检查有检查标志。 

2．定时进行巡回检查，要有操作记录；操作记录真实、及时、齐全，字迹工整、清晰、无涂改。 

3．严格执行交制度。日志内容完整、真实。 

三图：系统模拟图、二次线路图、电缆走向图； 

三票：工作票、操作票、临时用电票； 

三定：定期检修、定期试验、定期清理； 

五规程：检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程； 

五记录：检修记录、运行记录、试验记录、事故记录、设备缺陷记录。

1.一级负荷由双重电源供电， 当一电源发生故障时，另一电源不同时受到损坏。 

2.一级负荷中特别重要的负荷供电， 符合下列要求： 除由双重电源供电外，增设应急电源，严禁将其他负荷接入应急供电系统；设备的供电电源的切换时间，满足设备允许中断供电的要求。 

3.二级负荷的供电系统， 宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时，二级负荷可由一回6kV 及以上专用的架空线路供电。 

《供配电系统设计规范》GB50052-2009 

《10kV及以下变电所设计规范》GB 50053

《低压配电设计规范》GB 50054 

《35-110kV变电所设计规范》GB 50059 

《3-110kV高压配电装置设计规范》GB 50060

1.变配电室的地面采用防滑、不起尘、不发火的耐火材料。变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面铺设绝缘胶垫。 

2.用电产品的电气线路具有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力并定期检查。 

3.变配电室设置防止雨、雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。变配电室的电缆夹层、电缆沟和电缆室采取防水、排水措施。 

4.通往室外的门向外开。设备间与附属房间之间的门向附属房间方向开。高压间与低压间之间的门，向低压间方向开。配电装置室的中间门采用双向开启门。 

5.变配电室出入口设置高度不低于400mm 的挡板。 

（6）变配电室设置有明显的临时接地点，接地点采用铜制或钢制镀锌蝶形螺栓。 

6.变配电室内设有等电位联结板，配电柜必须设置浪涌过载保护。 

7.变配电室应急照明灯具和疏散指示标志灯的备用充电电源的放电时间不低于20min。 

现场临时用电设置临时用电源箱，符合规范要求，实行一机一闸一保护；

设备的金属外壳采取防漏电保护接地； 

PE线若明设时，选用不小于4平方毫米的铜芯线，不使用铝芯线； 

PE线若随穿线管接入设备本体时，选用不小于2.5平方毫米的铜芯线或不小于4平方毫米的铝芯线； 

PE线不搭接或串接，接线规范、接触可靠； 

明设的沿管道或设备外壳敷设，暗设的在接线处外部有接地标志； 

PE线接线间不涂漆或加绝缘垫。 

1.电力线路及设施完好；2.电缆防火措施完善,烟雾报警装置准确；3.变电站（所）电缆进出口、电缆隧道防止进水、渗水及排水设施完好；4.现场电缆桥架不存在腐蚀严重、接地连线断裂、缺盖少底等现象。

1.温度计、温度信号装置齐全、完好，本体温度计、远方测温温度计指示与本体实际温度一致；2.充油套管、储油柜的油面、油色正常，套管及本体渗漏油现象；3.气体继电器、瓦斯保护中间端子盒和室外端子箱防潮、防水措施；4.变压器防火措施符合规定； 5.冷却装置完好；6.其他部位无异常。

1.整体完好；2.外绝缘状况符合相关要求；3.防误操作闭锁装置完善；4.防雷设施完善；5.母线及架构无严重龟裂、混凝土脱落、钢筋外露等缺陷；6.钢架构及金具无严重锈蚀。

1.整体状况完好；2.运行状态正常；3.SF6气体检漏周期符合规定，室内有SF6断路器的变电站运行安全防护措施符合规定；4.配电室门窗、电缆进入配电室孔洞封闭严密；5.防误操作闭锁装置完善； 6.环境运行温度符合有关制度要求。

1.户外高压断路器双重名称编号，隔离开关（含接地开关）编号牌安装规范、字迹清晰；2.户内高压配电装置各间隔（开关柜）前后双重名称编号；3.常设警告牌齐全；4.遮栏符合要求；5.控制开关、按钮、表计、熔断器、二次回路压板、端子排名称正确、标志清晰。

1.设备、运行状况正常；2.运行环境符合要求；3.电气设备编号、位号齐全、准确、清晰；4.现场电气设备的接地接零保护完善；5.现场防爆电气设备符合要求。

1.编制UPS的操作、维护管理规定；2.UPS接线方式正确3.UPS运行环境达到要求；4.按规定巡视检查，发现异常情况及时记录。5.蓄电池按规定周期进行放电试验。

检查发电机本体、励磁装置、控制系统及表计等。

1.安全用具配置、摆放、使用、保管、定期试验、试验标志等符合要求；2.消防器材配置、定期检查、检查标志、台帐等符合要求；3.接地线编号、摆放等符合要求，管理到位；4.警示牌规范。

1.管理部门有事故台帐及事故报告，事故报告内容详实； 3.严格执行“四不放过”原则； 4.运行岗位有事故预案 

1.仪表定期校验、回路调试记录； 2.检测仪表和控制系统检维护记录等齐全。 

1.控制方案变更办理审批手续； 2.控制系统故障处理、检修及组态修改记录齐全； 3.控制系统建立有事故应急预案。 

1.有可燃、有毒气体检测器检测点布置图； 2.可燃、有毒气体报警按规定周期进行校准和检定，检定人有效资质证书。 

1.联锁逻辑图、定期维修校验记录、临时停用记录等技术资料齐全； 

2.工艺和设备联锁回路调试记录； 

3.联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更办理审批手续； 

4.联锁摘除和恢复办理工作票，有部门会签和领导签批手续； 

5.摘除联锁保护系统有防范措施及整改方案。 

1.安全仪表系统配置：安全仪表系立于过程控制系统，完成安全保护功能。 

2.过程接口：输入输出卡相连接的传感器和最终执行元件设计成故障安全型；不采取现场总线通讯方式；若采用三取二过程信号分别接到三个不同的输入卡； 

3.逻辑控制器： 安全仪表系统采用经权威机构认证的可编程逻辑控制器； 

4.传感器与执行元件：安全仪表系统的传感器、最终执行元件宜单独设置； 

5.检定与测试：传感器与执行元件进行定期检定，检定周期随装置检修；回路投用前进行测试并做好相关记录。

1.采用清洁、干燥的空气，备用气源也可用干燥的氮气； 

2.为了保证仪表气源装置的安全供气，设置备用气源。备用气源可采用备用压缩机组、贮气罐或第二气源。

3.仪表气源系统建立事故应急预案。 

1.检测点的设置：符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009 第4章，第4.1条至第4.4条； 2.检（探）测器的安装：符合GB50493-2009第6.1条； 3.检（探）测器的选用：符合GB50493-2009第5.2条； 

4.指示报警设备的选用：符合GB50493-2009第5.3.1条和第5.3.2条； 5.报警点的设置：符合GB50493-2009第5.3.3条； 6.检测报警器的定期检定：检定周期一般不超过一年；7.现场声光报警（重点）。

1．名称，包括别名、英文名等；2． 存放、生产、使用地点； 3．数量； 4．危险性分类、危规号、包装类别、登记号； 5．安全技术说明书与安全标签。 

发现其生产的危险化学品有新的危险特性的，立即公告，并及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签。 

危险化学品的储存方式、方法以及储存数量符合国家标准或者国家有关规定。 

对剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，储存单位将其储存数量、储存地点以及管理人员的情况，报所在地县级安全生产监督管理部门（在港区内储存的，报港口行政管理部门）和机关备案。

储存危险化学品的单位对其危险化学品专用仓库的安全设施、设备定期进行检测、检验。 

1.制定危险化学品仓库储存管理制度； 

2.储运系统基础资料和技术档案齐全；（出入库核查登记、安全标签、安全技术说明书印刷版并在入库前粘贴和使用） 

3.当储运介质或运行条件发生变化有审批手续并及时修订操作规程。

4 .固定的危险化学品运输车辆，并向镇（街道备案，不能实现固定的车辆由安全监督员与镇（街道）把好关入厂。

1.定期进行外部检查； 

2.检查罐顶和罐壁变形、腐蚀情况，有记录、有测厚数据； 

3.检查罐底边缘板及外角焊缝腐蚀情况，有记录、有测厚数据； 

4.检查阀门、人孔、清扫孔等处的紧固件，有记录； 

5.检查罐体外部防腐涂层保温层及防水檐； 

6.检查储罐基础及防火堤，有记录。 

1.有储罐年度检测、修理、防腐计划； 

2.认真按规定的时间、路线和内容进行巡回检查，记录齐全； 

3.对储罐呼吸阀、阻火器、量油孔、泡沫发生器、转动扶梯、自动脱水器、高低液位报警器、人孔、透光孔、排污阀、安全阀、通气管、浮顶罐密封装置、罐壁通气孔、液面计、氮气自立阀等附件定期检查或检测检验，有储罐附件检查维护记录； 

4.定期进行储罐防雷防静电接地电阻测试，有测试记录。 

5、内浮顶储罐浮顶及密封检查，有记录。

1.液化烃严禁就地排放； 

2.低温液化烃装卸鹤位单独设置； 

3.铁路装卸栈台单独设置，当不同时作业时，与可燃液体铁路装卸共台设置； 

4.同一铁路装卸线一侧两个装卸栈台相邻鹤位之间的距离不小于24m； 

5.铁路装卸栈台两端和沿栈台每隔60m左右设梯子； 

6.汽车装卸车鹤位之间的距离不小于4m；双侧装卸车栈台相邻鹤位之间或同一鹤位相邻鹤管之间的距离满足鹤管正常操作和检修的要求，液化烃汽车装卸栈台与可燃液体汽车装卸栈台相邻鹤位之间的距离不小于8m； 

7.在距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上设便于操作的紧急切断阀； 

8.汽车装卸车场采用现浇混凝土地面； 

9.装卸车鹤位与集中布置的泵的距离不小于10m。 

.仓库的耐火等级不低于二级； 

。 

1.仓库的耐火等级不低于二级； 

2.仓库内严禁存放其他物品。 

罐体无严重变形，无渗漏，无严重腐蚀。 

1.罐区无脏、乱、差、锈、漏，无杂草等易燃物； 2.消防道路畅通无阻，消防设施齐全完好； 3.水封井及排水闸完好可靠； 4.照明设施齐全，符合安全防爆规定； 5.喷淋冷却设施齐全好用，切水系统可靠好用； 6.有氮封系统的，氮封系统正常投用、完好； 7.防雷、防静电设施外观良好。