质量管理手册
(B/O版)
编制人：
审核人：
批准人：
发放号：
持有人：
2011年5月10日发布 2011年5月20日实施
前 言
为了满足产品相关法律、法规的要求，更好地适应市场经济的发展和更好地为社会提供服务，确保为顾客提供优质的产品和满意的服务，从而使本厂得到可持续发展,本厂于2011年5月开始按肉制品（腌腊肉制品）生产的实际情况和要求建立符合生产实际需要的组织机构的设备及隶属关系及文件化的管理制度，在厂长的领导下，由办公室牵头负责，厂各职能部门配合，共同编写了第二版(B版)质量管理手册，在本手册中，根据产品的生产流程和工艺流程图，对肉制品（腌腊肉制品）产品的生产的各个环节的质量管理作出了详细的规定，以确保本厂的质量体系能够持续有效地运行，持续生产顾客满意的产品。
长兴郑兴肉类食品加工厂
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| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | ||
组织机构图
工艺流程图
任命书
管理职责
员工守则
质量安全管理制度 Q/CZX-GL-01
员工培训管理制度 Q/CZX-GL-02
生产设备管理制度 Q/CZX-GL-03
检测设备管理制度 Q/CZX-GL-04
原辅料采购管理制度 Q/CZX-GL-05
仓库及物料存放管理制度 Q/CZX-GL-06
生产过程质量管理制度 Q/CZX-GL-07
工艺纪律考核管理制度 Q/CZX-GL-08
检验管理制度 Q/CZX-GL-09
搬运、包装、防护和交付管理制度 Q/CZX-GL-10
不合格工作管理制度 Q/CZX-GL-11
不合格品管理制度 Q/CZX-GL-12
纠正措施控制制度 Q/CZX-GL-13
文件管理制度 Q/CZX-GL-14
质量记录管理制度 Q/CZX-GL-15
卫生管理控制制度 Q/CZX-GL-16
产品召回管理制度 Q/CZX-GL-17
食品添加剂使用与管理制度 Q/CZX-GL-18
食品安全投诉管理制度 Q/CZX-GL-19
食品安全事故应急预案 Q/CZX-GL-20
长兴郑兴肉类食品加工厂
| 质量管理制度文件 | 共1页 第1页 | |
| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 质量方针、目标 | |
“确保质量，创新发展，用户至上”。
本厂的质量目标是：
a) 成品一次检验合格率95%。
b) 出厂产品检验合格率100%。
c) 顾客意见处理率100%。
本厂要以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。
本厂要求全体员工确保产品和服务最大限度地满足顾客的期望和要求，并不断地追求改进，提高效率，最终使本厂收益。
厂长：
日期： 年 月 日
长兴郑兴肉类食品加工厂
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| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 组织机构图 | |
质量负责人
办公室
供销科
生技科
质管科
化验室
各车间
各仓库
长兴郑兴肉类食品加工厂
| 质量管理制度文件 | 共1页 第1页 | |
| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 腊鸡、鸭腿生产工艺流程 | |
化冻▲
选料、修整
腌制▲
配料▲
烘烤▲
冷却
定量包装
成品冷藏▲
注：▲为关键质量控制点
1、化冻工序：控制化冻时间及温度，一般控制水温约在15℃，化冻时间夏天控制在约7h、冬天控制在约10h，直至表面冰层融化，尽量缩短化冻时间，保持冻制品品质。
2、配料、腌制工序：每次配料以1500kg冷冻鸡（鸭）腿为配料基数，严格按配方分别加入食盐、黄酒、白砂糖、味精、亚钠、红曲红、增香剂（食品添加剂的使用应符合GB2760标准要求），腌制时间约为24小时（温度约为20℃）。
3、烘烤工序：严格控制烘烤温度及时间，控制烘烤温度为70-80℃，烘烤时间8-10小时，烘烤至表面金黄色，有纯正香味即可。
4、成品冷藏：控制库温约-16℃以下贮存。
长兴郑兴肉类食品加工厂文件
郑兴食[2011]1号
任 命 书
经厂研究决定：
郑克秒同志任厂长兼质量负责人。
郑黎美同志任办公室主任。
夏清兰同志任供销科科长。
夏清吉同志任生产技术科科长。
王卫民同志任质管科科长兼化验员。
长兴郑兴肉类食品加工厂
年 月 日
长兴郑兴肉类食品加工厂文件
郑兴食[2011]2号
郑克秒为本厂的质量负责人，其职责是：
a) 在最高负责人领导下，具体负责本厂质量管理的日常领导工作，负责本厂的质量管理体系各部分、各过程的建立、实施、保持和完善。
b) 具体领导质管科工作。
c) 向最高负责人报告本厂实施质量管理体系所取得的业绩，以及质量管理体系所需作的改进。
d) 组织内部检查和考核，确保形成自我完善机制，保证体系的有效运行。
e) 组织质量管理文件、制度的制定和审核。
f) 负责与质量管理有关事宜在内、外部沟通与联络。
g) 组织评审重要的不合格。
要求本厂全体员工服从质量负责人的协调安排和管理，确保质量管理体系的有效运作和持续改进。
厂长：
长兴郑兴肉类食品加工厂
年 月 日
长兴郑兴肉类食品加工厂文件
郑兴食[2011]3号
授 权 书
为确保产品质量，以顾客为关注点，特受权予：
化验室为本厂行使权力的检验机构，检验工作不受生产进度、行政领导的影响，检验数据必须客观公正。
郑克秒同志为本厂质量负责人，负责本厂质量管理的日常领导工作，具体领导质管科工作。
王卫民同志为质检化验员，负责全厂原辅料、半成品、成品的检验工作，对产品的质量具有否决权。
厂长：
长兴郑兴肉类食品加工厂
年 月 日
长兴郑兴肉类食品加工厂
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| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 管理职责 | |
一、厂长
1、认真学习，结合实际，贯彻执行国家有关质量的方针、，有关的法律法规。
2、确保建立、实施和保持质量管理体系，对质量管理体系及产品质量承担全责。
3、制定企业的质量方针、质量目标，批准和发布质量管理文件。
4、创造并保持良好的工作氛围、人际关系，倡导积极奋发的企业精神，充分调动员工的积极性，确保企业内部职责明确，并得到沟通。
5、任命质量负责人。
6、确保质量管理体系得到持续改进。
7、组织召开重大质量会议，作出重大决策。
二、质量负责人：
1、在厂长领导下，具体负责本厂质量管理的日常领导工作，负责本厂的质量管理体系各部分、各过程的建立、实施、保持和完善。
2、具体领导质管科工作。
3、向最高负责人报告本厂实施质量管理体系所取得的业绩，以及质量管理体系所需作的改进。
4、组织内部检查和考核，确保形成自我完善机制，保证体系的有效运行。
5、组织质量管理文件、制度的制定和审核。
6、负责与质量管理有关事宜在内、外部沟通与联络。
7、组织评审重要的不合格(包括不合格工作及不合格产品)。
三、办公室
1、负责企业工作环境的管理。
2、负责质量管理活动中的有关宣传、后勤服务工作。
3、负责文件及档案管理工作。
4、负责企业人力资源管理、建立企业人员档案。
5、制订人员培训计划并组织实施，建立培训档案。
6、合理配置和使用资金，以确保质量管理工作的正常开展。
长兴郑兴肉类食品加工厂
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| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 管理职责 | |
8、负责经济指标的全面统计，组织分析报表。
四、质管科质量职责：
1、认真贯彻执行国家和上级有关质量的方针、、法律、法规。贯彻场质量方针、质量目标。
2、负责企业质量工作的归口管理，负责策划、建立、保持、完善质量管理体系，组织质量职能的协调实施并监督检查。
3、负责组织制定质量管理文件，上报批准后予以发布并组织实施。
4、负责质量体系的内部检查，组织实施对质量体系的评价和改进。
5、负责对采购的原辅料、包装物料的检验和验证工作，负责对半成品及成品的检验分析、评价工作。
6、负责企业检验设备、计量设备的归口管理，负责检验设备的控制、标识和维护。
7、负责对不合格品的隔离控制、评审和一般性不合格品的处置工作。
8、负责企业质量信息的综合管理，组织、收集、分析、传递各类质量信息。归口管理质量管理数据的统计工作。
9、负责相关国家、行业标准的收集工作，负责本厂标准、检验规范、验收规则的编写、更改工作，确保所有标准的现行有效。
10、负责归口管理质量记录工作。
11、负责制定产品标识的方法和形式。
五、生产技术科(生产车间)
1、负责工序管理，生产过程环境管理。
2、负责实施生产过程中的产品标识及管理。
3、负责周转材料(原辅料、包装物料)、在制品的搬运和贮存。
4、严格执行各项标准、规范，严格遵守工艺纪律，严格质量考核。
5、参与不合格品的评审。
6、负责设备的配备、维修和保养，保证生产设备处于完好的状态。
7、负责生产设备的安装、调试、验收和标识。
六、供销科质量职责
1、负责组织对供方的选择和评定，建立合格供方档案和名录，负责采购文件的编
长兴郑兴肉类食品加工厂
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| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 管理职责 | |
2、负责企业所需原辅料、包装物料、物资、设备的采购工作。
3、负责原辅料、包装物料、采购物资和产成品的贮存、搬运、标识及管理，做到帐、物相符。
4、负责组织和协调销售合同和订单及产品要求评审工作，按客户要求提供高质量的产品。
5、负责市场调查，收集顾客意见，负责与顾客沟通，做好顾客满意度测量。
6、负责处理售后服务工作。
长兴郑兴肉类食品加工厂
| 质量管理制度文件 | 共1页 第1页 | |
| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 员工守则 | 文件编号：Q/CZX |
2、员工出勤记录实行填卡制度，全体员工每天上班前和下班后按时填卡，任何人不得代行填卡。因事、因病不能出勤须履行请假手续，因事请假须在事前申请，得到批准后方可离开工作岗位。
3、保持衣着整洁，仪容大方，体现积极进取、奋发向上的精神状态。
4、尊重上级、关心同事、使用文明用语，创建团结一致、同舟共济的内部工作环境。
5、全面树立质量意识，处处为顾客着想。持续改进工作质量，把让顾客持续满意的思想意识融入日常工作的每个环节。
6、树立安全第一的观念，安全生产，预防为主。
长兴郑兴肉类食品加工厂
| 质量管理制度文件 | 共3页 第1页 | |
| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 质量安全管理制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-01 |
本制度是本厂质量管理的重要组成部分，体现了本厂对顾客的承诺，全体员工必须严格执行。
1、各部门、车间必须严格产品质量安全管理制度，质检科对产品质量全面负责，协同生产、供销等部门分析研究生产中出现的产品质量问题和动态，采取有效措施，保证和提高产品质量的稳定性。在全厂范围内经常对各有关工作人员、生产操作人员进行产品质量教育，使人人讲产品质量、人人关心产品质量。
2、原辅材料的质量标准由生产科制定。生产工艺、操作规程及成品、半成品的质量指标由生产科制定，任何人不得随意改动。
3、原辅材料、成品、半成品的检验由检验员按技术部门制订的相关检验规范以及相关产品标准认真检测，并书面报告。
4、成品发货时必须有产品检验合格证，无合格证或检验不合格的产品严禁出库。同时认真做好发货记录，如批号、数量等工作。
5、生产科应严格按照作业指导书所规定的内容认真操作。任何人不得随意改动。
6、成品应有明显的批号、规格、数量等标记，并对各类合格证，仓库应保持清洁、整齐，对不合格的产品由质检科会同有关部门提出处理办法，及时处理。
7、各类原始记录、报表需认真仔细按要求填写，及时上交。
8、建立产品质量档案。对生产中发生的质量安全事故，由质检科协同生产科认真调查，查清后写成书面报告由质检科备案，对顾客来信来电反映质量情况，要认真、妥善处理，做好记录。
9、各级技术人员、管理人员应对本厂产品质量安全负责，对违反产品质量安全管理制度的人员要追究责任。
长兴郑兴肉类食品加工厂
| 质量管理制度文件 | 共3页 第2页 | |
| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 质量安全管理制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-01 |
为贯彻执行“确保质量、创新发展、用户至上”的质量方针，车间生产和检验，作为企业质量管理的关键点，应严格按以下规定执行：
1、车间工人应严格按相关工种的操作规程和工艺流程执行，提高自身技术水平和操作熟练程度。
2、车间主任应督促职工爱护操作设备，定期进行必要的设备清理、维护、保养、润滑工作，减少质量误差，从硬件上提供质量保障。
3、对新进职工，车间应进行专人培训辅导工作，讲明各岗位的技术质量要求和正确操作方法，待其牢固掌握后方能正式上岗操作。
4、车间负责人和质量检验人员应跟踪生产的全过程，随时检查各岗位的质量执行情况，及时纠正错误，对屡教不改的职工应向场汇报，申请处罚或辞退。
5、车间主任与检验人员应遵守《检验管理制度》进行自检，对不合格产品应及时报废，同时查明原因，直至问题解决，方可继续生产。
6、车间根据奖优罚劣的原则，遵照《质量奖惩条例》，对职工的质量执行情况及奖罚结果进行定期公布。
质量奖惩条例
根据奖优罚劣的原则，本厂对质量执行情况中出现的违规违纪现象作出相应奖惩处罚规定：
一、采购人员不准弄虚作假，把伪劣产品带入场内，若有发现，视金额大小，罚款10-50元/次，伪劣产品由其负责退回供应场家。
二、仓管人员应把质量或款式不符合要求的材料另外放置，若因玩忽职守而造成产品的质量问题，视情作扣款处理。
三、生产工人应严格按照设备操作规程和工艺文件进行操作，不得盲目生产，严
禁擅自改动工艺数据。若有违反规定，作10-100元/次不等罚款处理。
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| 质量管理制度文件 | 共3页 第3页 | |
| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 质量安全管理制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-01 |
五、质量抽检人员对以上情况应定期检查，不得瞒上欺下，不得偏袒保护，若有类似情况发生，作罚款处分，取消其质量抽检资格。
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| 质量管理制度文件 | 共3页 第1页 | |
| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 员工培训管理制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-02 |
对从事影响产品质量工作的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。
2、范围
适用于本厂内部影响产品质量工作的人员的能力的识别，培训考核。
3、职责
3.1 质量负责人负责确定各岗位人员的职责和所需具备的能力，并批准年度培训计划。3.2 办公室负责确定企业从事影响产品质量工作人员所必要的能力和培训要求、编制《岗位任职要求》，制订“培训计划”并实施。
3.3 各部门配合办公室编制员工《岗位任职要求》；
4 工作程序
4.1 人员安排
4.1.1 办公室通过开展工作分析，识别从事影响产品质量工作的人员应有能力需求，建立企业岗位的《岗位任职要求》（各部门配合），确定各岗位的工作目标和内容、标准，所需的教育、专业知识，必备能力、工作经验及培训等，报质量负责人审核，厂长批准。
其中部门负责人应至少满足下列条件之一：
a）具备相关专业的技术职称；
b）高中及以上学历，并已工作二年以上；
c）受过相关的职业培训；
d）具备二年及以上相关工作经历。
4.1.2 《岗位任职要求》经批准后，办公室以此作为人员选择、招聘、考核、培训的基础。
4.2 能力、意识和培训
4.2.1 应识别从事影响产品质量的人员的能力需求，分别对新员工、各级管理人员、在岗员工、检验员、各类专业人员、特殊工种人员、（如电工、电焊工、内审员）等，根据他们的岗位要求实施培训需求。
4.2.2 新员工培训
a）企业基础教育：包括企业简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量和安全意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入企业一个月内，由办公室组织进行；
长兴郑兴肉类食品加工厂
| 质量管理制度文件 | 共3页 第2页 | |
| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 员工培训管理制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-02 |
4.2.3 在岗人员培训
按培训计划，每年应对在岗人员至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。
4.2.4 特殊工种人员培训
a)关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核；
b）电工、驾驶员、司炉工等取得国家授权部门相应的培训合格证书；
c）质量管理体系内审员经体系内审员培训、考核、持证上岗。
d）对检验员培训主要是检验方法、产品标准、检验规范、相应的法律法规等，通过培训提高技能。
4.2.5 技术人员培训
各类技术人员包括检验员、技术人员，通过培训使他们掌握本岗位所需专业知识和技能，以及质量管理中有关的统计方法，并应创造条件使他们的知识不断更新。
上述人员由办公室组织安排老师组织培训或外送培训。
4.2.6 各级领导和管理人员培训
本厂的质量方针、质量目标、质量管理体系要求、质量手册、程序文件、规范以及相关的法律法规的培训、由办公室组织实施。
4.2.7 通过教育和培训，使员工意识到：
a）满足顾客和法律法规要求的重要性；
b）违反这些要求所造成的后果；
c）自己从事的活动对企业发展的相关性，以及如何为实现质量目标做出贡献；
d) 企业鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。
4.3 培训计划
4.3.1 办公室根据企业实际情况制定下年度企业的《年度培训计划》（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），报厂长批准后下发各部门，并监督实施。
4.4 培训实施
4.4.1 办公室按年度培训计划组织相关部门（内培）或委托外单位（外培）对受训人员进行培训。由办公室通知受训人员在规定时间到培训地点接受培训。
4.4.2 各部门的计划外培训，应填写《培训需求申请表》，报厂长批准后，由相关部门组织实施。
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| 质量管理制度文件 | 共3页 第3页 | |
| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 员工培训管理制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-02 |
4.5培训有效性评价
a) 由办公室负责收集保留员工的教育、培训记录、岗位（工种）资格认可，办公室可采用不同的方法，通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；
b）各部门加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。
4.5.1办公室对上述各类考核的结果汇总归档。
5.相关文件
5.1《岗位任职要求》
6 质量记录
6.1《培训需求申请表》
6.2《年度培训计划》
6.3《培训记录/有效性评价表》
6.5《人员健康档案登记表》
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| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 生产设备管理制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-03 |
对基础设施进行管理和维护，为确保产品实施所需设施符合要求。
2、范围
本规范规定了对基础设施中的过程生产设备的确定，提供和维护的要求以确保为实现产品要求所需的生产设备的控制。
3、职责
3.1生技科负责生产设备的控制，制订生产设备的维护和保养计划并负责生产过程中的设备安装、维护和保养，并负责确定所需的生产设备。
3.2生技科负责监督做好对生产设备的控制并负责生产设备的维护和保养计划的审批。
3.3厂长负责采购所需生产设备的资金的提供并负责生产设备申购审批。
4、工作程序
4.1生产车间根据本厂生产工艺和现有的生产设备状况进行确定，对不能满足的应及时提出申购，申购时由使用部门填写《生产设施配置申购单》交生技科审核、批准。经批准后实施采购。
4.2生技科应做好所采购的生产设备验收工作，经验收不符合要求的生产设备通知生产场家或经销单位联系办理调换或退货。
4.3对验收合格的设备由生技科进行编号，建立《生产设备台帐》并填写《入库单》由使用部门领用的需填写《领用单》经生技科批准后领取。
4.4设备需要安装时由生技科组织使用部门人员进行安装调试，确认满足后由使用部门在《设施验收单》上签字以示验收。并记录设施名称、型号规格、技术参数、数量、随机附件及资料等内容。仓库凭验收单办理入库手续。
4.5生产设备的使用
4.5.1根据生产需要生技科组织编写设备操作规程，发给使用部门、相关操作人员由办公室给予培训上岗使用。
4.5.2设备开机前、操作人员应观察设备状态和周围人身安全等状况，处于正常状态的才可开机以免设备和人员伤害。
4.6设备的日常维护
4.6.1设备操作人员负责做好设备的日常维护、岗位负责人监督检查执行情况。
4.6.2操作人员对设备的日常维护保养主要是
a) 生产作业人员每天应按保养标准对设备进行清洗、清扫、擦拭、润滑、消毒并填制“设备(施)日保养表”。
b) 动能供给设备的操作人员，班前应对设备进行日常检查，班中应每隔1小时对设备的运行情况作巡视，发现问题及时予以抢修。
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| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 生产设备管理制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-03 |
4.6.3操作人员对设备进行日常维护保养的同时，还应在《设施日常保养记录表》上做好记录。
4.7生产设备的检修
4.7.1生技科根据设备的使用情况编制《设备检修计划》，报厂长批准后组织实施。
4.7.2当设备发生障碍时，操作工应立即停机报车间负责人，车间能解决自己检修，无法检修的报生技科联系以得到检修。
4.7.3生技科应及时派机修人员到现场进行修理，修理时机修人员对故障应查明原因确定故障所在后才可进行修理。并在《设施检修记录单》上做好记录。
4.8生产设备的报废处理而不用
4.8.1对无法修复或无使用价值的设备由生产车间填写《生产设施报废申请单》报生技科审核，经厂长批准审后作报废处理，生技科在《生产设备台帐》上注明原因。
4.9当产品质量发生重大质量事故生技科会同车间对设备和过程能力进行验证，做好记录确认设备的适宜性。
4.10有关设备台帐、记录由使用部门按《记录控制程序》的要求执行。
4.11设备清洗
a）每天上班设备开机前，必须对设备、场地进行清理。
b）每批产品生产结束，对设备进行清理，并填写清理记录。
c）清理中，必须对工装设备上的滞留物进行及时清理，防止霉变。
d）每月底，由生技科人员对设备、车间卫生进行验收。关做好记录。如检查不合格，在月度考核中，车间考核为不合格。
5、相关文件
5.1 《文件控管理制度》
5.2 《记录管理制度》
6、记录
6.1《设备采购申请表》
6.2《设备验收单》
6.3《设备明细台帐》
6.4《设备维修、保养计划》
6.5《设施日常保养记录表》
6.6《设备检修记录》
6.7《生产设施报废申请单》
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| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 检测设备管理制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-04 |
对用于确保产品符合规定要求的测量和监控装置进行控制，确保测量和监控结果的有效性。
2.范围
适用于对产品过程进行测量和监控用的装置等。
3.职责
3.1质管科负责对测量、监控设备的校准；对偏离校准状态的测量、监控设备的追踪处理；测量设备的采购
4.工作程序
4.1测量和监控设备的采购及验收
根据所需测量能力和测量要求配置测量和监控设备，对其的采购和验收，执行《采购管理制度》中对生产设备采购的管理规定。
4.2测量和监控设备的初次校准。
a、验收合格的测量和监控设备，由质管科负责送国家计量部门检定或自行校准，合格后方能发放使用。对合格的应贴上标明其状态的唯一性标识；质管科负责对该设备编号，并填写《测量监控设备一览表》；记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产场家、校准周期、校准日期、放置地点等；
b、对于没有国家标准的设备，应记录用于校准的依据；
c、质管科负责测量、监控设备的发放。
4.3测量、监控设备的周期校准
4.3.1每年由质管科编制《监视测量设备周期检准计划》，根据计划执行周期校准。
a、需外校的设备，由质管科负责联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告；
b、进行内部校准的设备，质管科应编制相应的《内部校准规程》，规定校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容，经厂长批准，由质管科组织实施并填写《内校记录表》。
4.3.2校准合格的设备，由校准人员贴《合格标签》，并标明有效期；校准不合格的，贴“不合格标签”，修理后重新校准；对不便粘贴的设备，可将标签贴在包装盒上或由使用者妥善保管。
4.3.3标签的使用
质管科对本厂在用的测量设备采用标志管理，标志的种类使用如下：
a) 合格证(绿色或蓝色)——计量检定(包括自校)合格者：设备不必检定，经检查其功能正常者(如计算机、打字机)；设备无法检定，经对比或鉴定适用者。
b) 准用证(黄色)——多功能检测设备，某些功能已丧失，但检测工作作用功能正
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| 质量管理制度文件 | 共2页 第2页 | |
| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 检测设备管理制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-04 |
c) 停用证(红色)——检测仪器、设备损坏者；检测仪器、设备经计量不合格者；检测仪器、设备性能无法确定者；检测仪器、设备超过检定周期者。
4.4测量、监控设备的使用、搬运、维护和贮存控制。
4.4.1使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的测量和监控能力与要求相一致，防止发生可能使用校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。
4.4.2在使用测量、监控设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。
4.4.3使用者在测量监控设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失败。
4.4.4测量、监控设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告质管科，应追查使用该设备检测的产品流向，再评价以往检测结果的有效性，确定需重检测的范围并重新检测。质管科应组织对设备故障进行分析、维护并重新校准，采取相应的纠正措施。
4.4.5对无法修复的设备，经质管科确认后，由厂长批准报废或作相应处理。
4.4.6测量、监控设备的环境要求应符合相关技术文件的规定，由质管科负责监督检查。
5.相关文件
5.1《采购管理制度》
6.质量记录
6.1《测量监控设备一览表》
6.2《监视测量设备周期检准计划》
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| 主题 | 采购管理制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-05 |
对采购过程进行控制，以保证供方提供的产品满足本厂规定的要求。
2适用范围
适用于采购产品和外包过程产品的质量控制。
3职责
3.1供销科负责对供方的选择、评价、重新评价和采购的实施
3.2 生技科负责编制《原材料检验规程》
3.3质管科负责对A类产品的检验/验证
3.4仓库负责对采购物资进行验证。
3.5厂长负责合格供方名单、采购计划的审批。
4工作程序
4.1 采购物资分类
企业根据物资对产品质量影响程度将物资分为二类：A类，B类：
A类：对产品质量影响严重的采购产品，如：冰冻鸡、鸭腿、配料、食品添加剂、内包装等；
B类：对产品质量影响一般的采购产品，如：清洗液、消毒液、包装箱等；
对A类产品检验员根据检验规程进行抽检，B类、产品由仓库管理员进行数量、规格、外观验证。
4.2 供方选择和评价
4.2.1 供销科按《供方调查表》对供方的供货能力、设备、工艺水平、产品质量等信息进行调查，分析后提出合格供方候选名单。
4.3供方评价
4.3.1对供方评价依据
a、供方质量保证能力和遵守法律法规情况；
b、交货期和后续服务能及时；
c、产品经本厂试用或检验符合采购要求；
d、获得企业营业执照。
b) 业绩和供货综合能力评价。
4.3.2供方评价方式
4.3.2.1供销科对供方进行调查填写《供方调查表》、收集资料或对以前供货质量进行统计，将以上情况如实填写在《供方评价表》上。
4.3.2.2 对新供方首次提供的样品须经检证或提供相关的质保单，并将验证结果填写在
《供方评价表》上。
4.3.2.3对在市场采购产品由采购人员直接采用现场样品验证的方式进行评价，或填写在《供方业绩评价表》上。
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| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 采购管理制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-05 |
供销科在供方评价基础上编制《合格供方名单》经厂长审批后生效。
4.4对供方控制
4.4.1物资进厂后由仓库管理员负责对其数量、规格和外观质量按规定要求进行验证，A类物资有质管科对其进行检验或验证。若出现一次不合格，由供销科通知供方退货或调换并限期进行整改；若到期无明显改进，可报请厂长取消其合格供方资格。
4.4.2每年年底对供方当年供货质量情况进行汇总评价，以确定下年度的合格供方名单。
4.4.3必要时供销科与供方按时签订质量保证协议，明确规定采购产品的技术要求和验收标准，各种物料必须符合国家有关标准。
4.5采购信息
4.5.1本厂采购信息包括物资技术标准、采购单或采购合同等。
4.5.2 与供方所订采购合同内容应包括：应采购物资名称、规格型号、质量要求、数量价格、交付日期、结算方式等，合同由厂长批准。
4.6采购实施
4.6.1供销科负责根据订单和库存物资的情况，采用传真或电话通知或上门购买的方式采购，必要时与供方签订采购合同。
4.6.2如遇特殊情况需在合格供方名单之外采购，供销科应填《采购单》报厂长审批或认可后方可采购。
4.7采购产品验证
4.7.1进本厂的采购产品的验证按本章4.2条款控制方式进行。
4.7.2当本厂提出在供方货源处对采购产品进行验证时，应在采购文件中规定验收安排以及产品放行的方式。
4.7.3顾客对供方的验证
当合同规定时，本厂的顾客或其代表应有权在供方处和本厂外对供方的产品是否符合规定要求进行验证。本厂不能把该验证用作供方已对质量进行了有效控制的依据。顾客的验证不能免除本厂提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。
5相关文件
5.1.《质量检验操作规程》
5.2 《采购物资分类明细表》
6记录
6.1 《供方调查表》
6.2 《供方评价表》
6.3 《合格供方名录》
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| 主题 | 仓库及物料存放管理制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-06 |
一、仓库物资存放保管
1、对库存物资应做好防湿、防尘、防霉、防变质工作，对易碎和易坏品应格外小心存放，对危险品应单独存入。
2、存放品应便于计数和检查，根据货物特点做到过目见数、检点方便，成行成列，文明整齐。
3、同类物资应集中存放同一场所，摆放时注意取拿方向一致。
4、厚重品置于下方，轻薄品置于上方，出库频率高的放于出口附近。
5、各物品存放堆入之间应留有足够通道，方便搬运机械操作。
6、充分考虑物品的自重，以免压损其他物品，堆放应稳固，避免发生塌落事故。
7、每种物品在货位上应设“进、出、存货卡”，物品出入仓库在货卡上登记，并给出存货数，与物资明细帐余额相符。
二、物资入库
1、外购物资到达后，仓管员根据送货单位的送货凭证，核对物资的数量、规格、品名，仓管员将实物点验后通知检验员检测。
2、物资入库应先入待检区，未经合格的不准进入货架，更不准投入使用。
3、物资验收合格，仓管员应依据检验人员出具的报告，将物资的类型，分门别类，分区存放，并做好标识，仓管员凭送货单及检验报告登记仓库实物帐。
4、对于物资验收入库过程中发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告供应部处理。
5、企业自身生产的成品入库，需有检验人员出具的合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务科作为成本核算和产成品核算之依据。
三、物资领用与发放
1、各部门领用物料，必须填制“领料单”并要有发料人、领用人、审批人的签字，缺一不可。
2、仓管员应严格按先办出仓手续，后发货的程序发货，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。
3、各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写，不准在领料单
上作任何更改，如填写错误必须重写，对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。
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| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 仓库及物料存放管理制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-06 |
1、仓库一切商品货物的对外发放，一律凭供销科的通知作为出库依据。
2、生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术科签发的领料单发放物资，仓管员和领料人须在领料单上签名，领料单一式三份，一联车间留存，一联存库登记作帐的依据，一联财务核算。
3、对一切手续不齐全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝以货，并视其情况报告供销科。
五、仓库卫生管理
1、原材料仓库与成品仓库内保持通风、干燥、防虫、防鼠。每天进行清扫除尘。
2、每天成品仓库用电子灭菌器进行半小时(11:00—11:30)杀菌。
3、每天原材料仓库用电子灭菌器进行半小时(11:00—11:30)杀菌。
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| 质量管理制度文件 | 共4页 第1页 | |
| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 生产过程质量管理制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-07 |
对生产过程中影响产品质量的各种因素进行控制，确保产品满足顾客的需求。
2.0适用范围
适用于腌腊肉产品生产过程的控制。
3.0职责
3.l生产技术科是过程控制的归口管理部门，负责按照生产计划和过程策划形成的工艺路线组织生产和实施过程控制。
3.2生产技术科负责过程策划、工艺文件、操作指导书的编制和审核；
3.3质管科化验室负责过程产品的质量特性监控和检测设备和器具的管理。
4.0工作程序
4.1产品实现策划
4.1.1生产技术科根据企业产品质量特性、工艺特点和现有的技术水平，鉴别和确定构成产品主要质量的工艺要求，形成工艺文件（如：生产工艺规程），工艺文件应考虑以下几方面内容或操作规程：
a)构成产品质量特性的工艺参数；
b)工艺上有特殊要求的或对下道工序有较大影响的部位；
c)质量信息反馈中发现不合格较多的项目或部位。
4.1.2按规定编制质量控制文件,主要包括：产品检验文件（规程）、产品生产工艺、工艺流程图等，以确定产品所要求的验证、确认、监视和检验活动和相应的质量记录。
4.1.3针对产品确定的生产过程，经理应对所需的资源予以配置。
4.2车间主管按下达的工作计划和合同信息如期按计划组织生产。维护管理人员对其进行设备操作培训。
4.3设施的管理
4.3.1对产品生产过程中使用的设备和工装进行管理，编制《生产设施管理制度》《工作环境管理制度》，对设备和工装进行编号列入台账和对设备实施定期维修保养，以确保设备能满足生产需要。
4.3.2监视和测量设备，按《检测设备管理制度》规定进行管理。
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| 质量管理制度文件 | 共4页 第2页 | |
| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 生产过程质量管理制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-07 |
4.3.4生产过程中所有的作业文件，是用以指导生产、指导员工统一操作和保证产品质量的基础，因此必须认真执行工艺，严格工艺纪律，遵守操作守则。
4.4质量特性监控
4.4.1为确保产品质量，防止不合格品流入下道工序。制定了各类检验规则，规定了管理人员、检验员、操作工在生产过程中严把质量检验关的责任和义务，并对过程产品实行自检、互检、专检，以实施对质量特性的监控。
4.4.2自检
在作业过程中，操作工应随时进行检验，将自检合格的与自检不合格的产品分开存放。树立“下道工序是上道工序的用户”的观念，上道工序必须经检验合格后，方可将产品流入下道工序。
4.4.3互检
下道工序在作业前首先应做好上道工序产品的质量检验工作，以实现对上道工序的质量进行监督和控制。
4.4.4专检
配备检验员，对原材料、生产过程的在制品等进行抽检或全检，对质量状况进行跟踪考核和记录。
4.4.5各工序检验员必须每月按时统计、填写有关合格率和质量动态报表，并把检验中收集到的数据、信息和建议上报办公室。
4.4.6质量部对检验员上报的质量统计报表的有关信息，运用统计技术进行统计分析，及时发现问题，提出质量改进意见。
4.5关键工序控制
本厂产品生产的关键过程是产品的腌制工序、烘烤工序。按对关键过程的控制要求编制工艺文件；严格按工艺要求进行操作，并在相应的工艺记录卡上做好记录；作好相应的监测记录，以实现对质量特性的监控；对操作工进行培训，以确保其技能满足要求。
4.6 基础设施和工作环境
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| 质量管理制度文件 | 共4页 第3页 | |
| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 生产过程质量管理制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-07 |
a)安排适用的厂房、车间并适当的装修，以防蚊蝇、防鼠及防止曝晒、风雨侵袭；
b)配置适量的通风及消防器材，以保持适宜的温湿度和生产安全；
c)提供生产所必须的工具和设备；信息沟通、产品交付所必须的电脑、通讯、运输设施等，以保证生产的正常运作。
4.6.2生产技术科要合理的规划作业流程以预留足够的作业空间，以提高作业者的工作效率，减轻其劳动强度；对于作业者工作方法的改良和创新要予以确认和鼓励。
4.7标识和可追溯性
4.7.1本厂对采购产品、成品分别注明产品名称、操作者、日期进行标识，避免不同类型的产品混淆，并使用标识牌或区域划分等明确相应产品的“合格”、“待检”、“不合格”的检验状态。
4.7.2质管科根据顾客、相关法律法规的要求及产品的安全卫生等因素并考虑我企业自身的追溯性需求，按相关的标识进行追溯。
4.8产品防护
采购产品和成品在内部处理及成品交付到预定的地点期间，本厂要针对腌腊肉产品的特性提供，包括：
a)对产品标识防止其在生产的各环节中丢失、错误和混淆；
b)对产品的搬运进行控制管理，选择适宜的搬运工具和方法；
c)对产品的包装在产品的实现策划予以确定，以确保包装物和包装的质量能对产品进行必要的保护；
d)贮存产品的防护具体见《仓库管理制度》；
e)对产品交付时的防护要确保保护产品能安全到达交付的地点。
4.9产品放行
对所有要求检验或测量的产品过程，必须按相应的检验规程实施控制后才予以放行，不得将未经检验或检验不合格的产品放行。
5.0相关文件
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| 质量管理制度文件 | 共4页 第4页 | |
| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 生产过程质量管理制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-07 |
《生产设备管理制度》
《检测设备管理制度》
《生产工艺操作规程》
《仓库管理制度》
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| 质量管理制度文件 | 共1页 第1页 | |
| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 工艺纪律考核管理制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-08 |
根据厂生产车间的实际情况，为了充分调动全体员工的积极性、主动性，确保生产的顺利实施，特制定本考核办法。
2 适用范围
本制度适用于厂现行生产过程中工艺路线的形成、工艺文件的实施以及工艺纪律的考核过程。
3 职责
3.1 生产技术科负责制订生产工艺路线，负责组织生产现场工艺纪律的检查考核。
3.2 生产车间负责督促员工按工艺文件的要求组织生产。
3.3 生产员负责实施工艺文件的要求及按标准要求生产。
3.4 办公室负责每季度组织场相关职能部门对车间工艺进行考核。
4 考核要求
4.1 生产人员必须严格按作业指导书的要求实施操作，对文件中规定的各参数实施监控，并保持记录。
4.2 生产车间的生产器具和推车等，整齐放置在指定地点，防止嗑、碰、划伤，并保持工艺流程和场地整洁。
4.3 各职能部门和车间应按技术文件和标准要求，做好准备和服务工作，为工作按工艺、标准生产提供保证条件。
4.4 工装设备、检验设备要保持精确的精度和良好的技术状态，满足生产技术要求。
4.5 车间负责人应经常巡查工艺纪律、杜绝违章操作，所有人员应凭操作证上岗。
4.6 生产车间负责人应定期依据工艺纪律执行情况考核标准要求对员工进行考核，保持记录。
5 考核办法
5.1 事实记录法：主要用于记录考核的事实依据。
5.2 比较法：对员工做出相互比较，以此决定被评人绩效。
5.3 量表法：按事先规定的考核标准进行一系列标准量表，进行考核。
6 考核频次
每年年终考核一次。
6.1 生产技术科应严格按制度对执行情况及本部门员工的业绩进行考核，保持考核所产生的记录及结果。
6.2 办公室每季度组织场职能部门对工艺执行情况进行考核。
7 记录
7.1 工艺纪律执行情况考核标准
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| 质量管理制度文件 | 共3页 第1页 | |
| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 检验管理制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-09 |
为提高产品质量，保证质量合格，确保检验工作的有效性，满足顾客要求。
1 范围
本细则规定了对原材料、顾客提供的产品、半成品和成品的特性进行监视和测量(以下简称检验、验证或验收)的要求，以确保本厂所策划的产品实现。
3 职责
3.1 质管科负责产品检验的控制，并负责监督化验室和原辅料仓库做好检验或验证。
3.2 质管科负责原材料、半成品和成品的检验。
3.3 办公室负责组织检验员培训工作的实施。
4 检验的职能
4.1 把关职能。在原料形成产品的全过程，通过检验，挑出不合格品，使不符合技术标准的原料、半成品或成品，不转入下道工序或出厂，实现把关职能；
4.2 鉴别职能。根据产品标准、技术要求和工艺规范的规定，采用看、测量等方法，对被检验原材料和成品作出鉴别，确定合格或不合格。
4.3 预防职能。采用先进的检验方法、合理的检验方式，在生产过程中预防不合格品的产生。
4.4 报告职能。把在进行检验工作中的数据、情况认真作好记录、分析，向质管科和厂长报告。
5 管理内容与方法
5.1 检验的机构设置
5.1.1 在厂长的直接领导下，设质管科，集中领导企业内专职的检验人员。
5.1.2 专职检验人员，负责工序质量和成品检验工作。
5.2 检验员的职责范围
5.2.1 负责从原材料开始到成品出企业，整个生产过程的检验工作，严格依据《检验操作规程》检验，以确保产品质量达到规定的各项技术标准。
5.2.2 负责质检全过程的计量工作，确保本厂量值的准确、统一，从而保证产品质量的稳定性。
5.2.3 负责定期与不定期的抽查库存或已经检验合格的产品以考察检验工作质量、评价产品质量水平，如发现质量存在问题，及时采取改进措施，将抽查结果向厂长报告。
5.2.4 配合技术监督部门做好抽样检验工作，并妥善保管好检验报告，以备供销科索取。
5.2.5 负责全厂不合格品的统计工作。
5.2.6 对全厂各生产环节，售后反映情况的质量信息收集，做到迅速反馈。
5.2.7 协作供销科对顾客提出的意见，来信情况反映、电话或向有关部门的投诉等事项的处理，并作好记录。
5.3 检验人员条件、权限与责任
5.3.1 检验人员的条件
a 具有一定的文化知识：根据检验工作岗位，工种及复杂程度的不同，专职检验人员的文化程度应适应开展工作的需要。
b 熟悉本厂产品的生产情况：身为专职检验人员必须熟悉或了解生产的有关情况，熟悉它们生产的工艺流程和技术标准。
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| 质量管理制度文件 | 共3页 第2页 | |
| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 检验管理制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-09 |
5.3.2 检验人员的权限
a凡外购原材料，经检验不符合质量要求，有权不予以验收，不得入库，更不准投入生产使用。违反操作规程等质量问题，有权进行管理（提出返工重做或其它措施）。
b入库时合格，使用时发现的不合格原材料同样有权拒用。
c在生产过程的检验中，发现有产品或半成品不合格，违反操作规程等质量问题，有权进行管理（提出返工重做或其它措施）。
d在生产中使用的各种计量器具，必须保持完好状态，否则有权督促检查和通知停止使用。
5.3.3检验人员的的责任
a 规定标准检验验收或漏验、不验，检验人员应负责任。
b 由于检验人员错验、漏验或不验而造成较大或重大质量事故，质管科应负领导责任。
c 质管科发现忽视产品质量的倾向不及时向厂长报告，因而造成的后果和损失，应负责任。
d 由于检验人员掌握质量标准不认真或不依据《质量检验操作规程》检验，造成检验数据失真，检验人员应负责任。
6 检验工作程序
6.1 生产及送检：生产车间按规定将生产的成品放置在“待检区”内，并报告技术检验科。
6.2 抽样检验标准
6.2. 1 根据产品标准所规定的检验项目及抽样方案实施抽样检验，并对抽取的样品做好相应的标识。
6.2.2 检验标准：按产品标准规定的检查项目进行检验。
6.2.3 判定标准：按产品标准的规定进行是否合格的判定。
6.2.4 检验完成后，检验员应填写“成品出厂抽样检验记录单”并签名。
6.3 检验结果标识与处置
6.3.1 检验员对送检产品检验结果的合格或不合格状况必须标识清楚。
6.3.2 对检验已判定的产品，由检验员签发合格证后准予入库，不合格产品按《不合格品管理制度》实行相应的措施。
6.4 质量记录保存
6.4.1 成品检验员将检验结果记录在最终检验记录表上，每批经技术检验科科长签名确认后存档。
6.4.2 记录保存按《质量记录管理制度》执行。
7 为了确保检验结果的准确性，办公室应按培训计划实施对检验员的培训，使其提高检验技能。
8 相关文件
《质量检验操作规程》
《企业标准》
《不合格品管理制度》
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| 质量管理制度文件 | 共3页 第3页 | |
| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 检验管理制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-09 |
9相关记录
《检验原始记录》
《检验报告》
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| 质量管理制度文件 | 共2页 第1页 | |
| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 搬运、包装、防护和交付管理制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-10 |
本规定明确了产品实现过程中对产品搬运、贮存、包装、防护等过程的控制及管理。
2 适用范围
适用于对产品防护、搬运、包装、贮存等过程的管理。
3职责
3.1生技科负责产品实现过程中对产品搬运、贮存、包装、防护控制及管理
3.2包装车间负责产品包装过程的产品搬运、防护控制及管理
3.3供销科负责产品交货过程中的防护控制
3.4仓库负责产品贮存和发货过程的控制
4程序
4.1 产品防护
对于产品从接收、内部加工、放行、交付到预期目的地的所有阶段，应采取防护措施，以防止产品的原质量发生变化、损坏。
4.2 产品搬运的控制
产品所在现场的部门负责根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合格的搬运方法，应考虑：
a) 不得破坏包装，防止跌落、挤压。
b) 应按照要求进行搬运，搬运时应确保通道畅通。
c) 搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏。
4.3包装控制
a、生技科根据合同的要求负责确定包装材料和包装的要求，必要时，编制包装作业指导书；
b、包装工在包装过程中应注意核实产品类别，及环境卫生，保证产品在包装过程中不混杂，不受污染，外观清洁、完整，包装后，加上正确的标识。
c 质管科负责对包装质量实施监控。
4. 4贮存控制
a、办公室制定《仓库管理制度》对贮存物品的管理提出响应要求；
b、成品与半成品应规范堆放，堆垛离墙、通风、整齐，标识清楚，堆垛之间留有通道，便于货物进出。
c、仓库管理员应对所有贮存物品的管理建立台帐，做好收发记录，产品入库按品种、批次、规格分区域摆放整齐，标识醒目，并填写《入库单》入库单上必须写上生产日、批次号，便于追溯 。
4. 5交付控制
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| 质量管理制度文件 | 共2页 第2页 | |
| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 搬运、包装、防护和交付管理制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-10 |
b、产品交付时，仓库管理员凭《发货单》进行发货，并做好记录。
c、合同要求时应对该产品有专门的防护措施，确保产品保质保量地交付给顾客。
4.6 按合同要求办理产品发运交付。
4.6 交付方式：
a) 送货上门。
b) 客户自提。
4.7 在产品交付发运装卸过程中，仓库管员要随时监督检查交付质量，发现违章发运现象，应当场指出立即改正。
a） 产品交付后的活动
b） 供销科负责产品的售后服务与顾客的沟通。
c） 供销科负责组织、协调产品的服务工作。
d） 供销科负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录。
e） 供销科负责对顾客满意程度进行测评，确定顾客的需求和潜在需求。
f） 供销科建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量，整理了解顾客的定货倾向，及时做好供货准备。
g） 供销科利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本厂产品，提供宣传资料，解答顾客提问，每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。
5、相关文件
5.1《仓库管理制度》
5.2《操作卫生要求》
6、记录
6.1《入库单》
6.2《领料单》
6.3《发货单》
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| 质量管理制度文件 | 共3页 第1页 | |
| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 不合格工作管理制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-11 |
加强企业内部管理，采取有效措施消除管理上的不合格
2 适应范围
适用于企业日常、生产方面所出现的不合格
3职责
3.1企业最高领导者负责对企业所有工作不合格的管理。
3.2质量负责人组织相关科室负责对工作不合格的纠正和预防。
4工作程序
企业制定相应的管理制度，各部门应按管理制度进行日常的生产和各部门的管理
4.1，发现不合格
部门、车间应经常性的检查各自的工作以及遵守工艺纪律的情况，通过各种信息发现企业生产管理方面的不合格。
4.2，不合格的评审和评估
对发现的不合格，应进行产生原因的分析，同时，评价所产生影响的严重性，尽可能分析各种可能的原因，如制度、技术方面存在的缺陷，人员能力方面的不足或管理体系不够完善等，并针对原因评估可能采取的各种措施，同时要考虑风险、利益及成本之间的关系。
4.3，不合格的纠正措施
对不合格的纠正措施，规定措施的具体内容，主要负责部门及人员，规定相关责任及完成的时间表。纠正措施前，应进行评审并由相关人员批准。
4.4措施的验证和评审
对已采取的纠正措施，应进行跟踪验证、评审，对已完成的纠正措施，应对结果进行验证，以证实措施的效果。
4.5通过对不合格的纠正和采取的纠正措施，不断完善企业的质量管理体系。
5考核办法
5.1原料解冻、修整、腌制、烘烤、晾挂人员
进入车间前,应穿戴工作衣帽,洗手消毒。在每次生产前,都应对生产设备进行检
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| 质量管理制度文件 | 共3页 第2页 | |
| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 不合格工作管理制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-11 |
| 不合格现象 | 处罚标准 单位：元 |
| 1、进入生产车间未穿戴劳保用品 | 50 |
| 2、生产前发现生产设备有污垢仍继续生产 | 100 |
| 3、生产过程中未严格按照工艺要求操作 | 100 |
进入配料车间前,应穿戴工作衣帽,经洗手和脚踏消毒。配料时应严格要按照配方要求。
| 不合格现象 | 处罚标准 单位：元 |
| 1、生产前未开紫外杀菌 | 50 |
| 2、进入配料间未穿戴劳保用品 | 50 |
| 3、配料时未严格按配方要求，存在漏配或超量、超范围使用食品添加剂现象的 | 100 |
生产前开启紫外线杀菌半小时,工作台等包装设备要分别用开水、消毒液进行严格彻底的擦试和消毒，包装人员进入包装间应穿工作衣帽,配带口罩手套,并经洗手消毒后进入包装间。
| 不合格现象 | 处罚标准 单位：元 |
| 1、生产前未开紫外杀菌 | 50 |
| 2、进入包装间未穿戴劳保用品 | 50 |
| 3、包装设备未达到灭菌要求（由质管科判定） | 30 |
仓保人员应在化验室出具合格化验单后，才可进行发货，发货时应注意产品的品种、质量、规格及客户的要求，预防不合格品进入市场。
长兴郑兴肉类食品加工厂
| 质量管理制度文件 | 共3页 第3页 | |
| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 不合格工作管理制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-11 |
| 不合格现象 | 处罚标准 单位：元 |
| 未出具检验报告的成品仓保人员未阻拦就直接进库 | 30 |
| 仓保人员出现发错货现象的 | 50-200 |
| 仓库内成品未按规定存放 | 50 |
每班生产前与生产后，都应进行卫生工作的清理。生产时，应保持工作场所整洁的卫生状况，保持地面无积水，门窗无积尘。
| 不合格现象 | 处罚标准 单位：元 |
| 员工所承包卫生区域出现积水、积尘等不合现象的，对所承包对象进行处罚 | 20 |
《质量手册》
7记录
《不合格纠正措施处理单》
长兴郑兴肉类食品加工厂
| 质量管理制度文件 | 共2页 第1页 | |
| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 不合格品管理制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-12 |
对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2 适用范围
适用于对进货物料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。
3 职责
3.1质管科负责不合格品的管理和控制
3.2生产车间对不合格品采取纠正措施、
4 工作程序
4.1不合格品的分类
a、严重不合格品：经检验/验证判定的批量不合格品，或造成较大经济损失、直接影响产品质量主要指标等的不合格品，如原材料中鸡鸭腿、配料、食品添加剂等质量发生变质现象，成品中感官、酸价、过氧化值等出厂检验项目的不合格等；
b、一般不合格品：个别或少量影响产品质量的不合格品，如外观、包装的不合格。
4.2不合格品的标识、隔离、记录
4.2.1检验人员在检验过程中，一旦发现不合格品、应按《产品的监视和测量控制程序》的有关规定及时作出标识，并予以隔离。
4.2.2检验人员做好不合格品记录，填写在相应的检验单中，当场返工。当发现严重不合格品时，应填写《不合格品报告》，记录不合格品状况、数量等内容送交质管科进行处置。
4.3不合格品的处置方式：
a、进行返工以达到规定要求；如成品中标签、包装的不合格。
b、降级改作它用；如成品中净含量不合格。
c、拒收或报废；如原材料中鸡鸭退、食品添加剂等配料质量发生变质现象或包装袋、包装箱等原材料未达到采购要求。
d、报废。如原料在贮存过程中质量发生变质现象或成品中酸价、过氧化值检测项目不合格。
4.4进货不合格品的识别和处置
4.4.1进货不合格品由检验员在不合格物料上贴上“不合格”标识牌，仓库将其放置于不
长兴郑兴肉类食品加工厂
| 质量管理制度文件 | 共2页 第2页 | |
| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 不合格品管理制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-12 |
4.5不合格半成品、最终产品的识别和处置
4.5.1一般不合格品由车间/检验员直接作出处置，如外观、包装的不合格则应重新返工直至合格，并将检验结果记录在相应的记录单上。
4.5.2严重不合格品，由检验人员将检验情况记录在相应的检验单中，应填写《不合格品报告》，送交厂长作出处置决定，并采取纠正或预防措施。如包装、标签的不合格，则应重新返工直至合格，酸价、过氧化值项目不合格则应作报废处理。
4.5.3当产品虽不符合规定要求，但不影响顾客使用的情况，可作让步接收处理，让步接收需经顾客确认同意。
4.5.4返工由生产车间执行，返工后必须进行重新检验，并做好重检记录，重检不合格时检验员可在检验记录上做出处理决定。
4.5.5“报废”产品则由生产技术科人员放置于报废品区，由厂长统一处理。
4.6交付或开始使用后发现的不合格品
对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行4.5条款有关规定外，质管科应组织采取相应的纠正和预防措施，执行《改进控制程序》有关规定，供销科应及时与顾客协商处理解决的办法，以满足顾客的正当要求。
5 相关文件
5.1《检测设备管理制度》
5.2《改进控制程序》
6 质量记录
6.1《不合格品评审报告》
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| 质量管理制度文件 | 共2页 第1页 | |
| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 纠正措施控制制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-13 |
针对实际的不合格原因采取纠正措施，防止不合格现象的再发生或重复发生，确保质量管理体系的有效运行和持续改进。
2 适用范围：
适用于对本厂的产品、过程和体系不合格/潜在的不合格趋势所采取的纠正措施的控制。
3 职责：
3.1质管组负责对采取的纠正措施进行管理和控制。质量管理负责人直接组织处理重大质量问题。
3.2各责任部门负责管辖范围的质量信息的收集、报告和本部门纠正措施的制订和实施，实施分层管理。
3.3质管组负责对生产中的不合格采取的纠正措施实施效果进行验证。
3.4质量管理负责人组织内审员对内审中发现的不合格项所采取的纠正措施进行监督检查，并验证纠正措施的完成情况。
4 工作程序：
4.1质量信息的收集和处理
4.1.1本厂质量信息分为以下三类：
a一般质量信息：能在各职能部门的职责和分管范围内自行解决的质量信息。
b跨部门的质量信息：各职能部门不能自行解决的质量信息。
c重大质量信息：指产品实现过程中出现的严重不合格；产品质量检验时多次重复出现和发生的；顾客的重大投诉；质量管理体系审核中发生的不合格；管理评审当中提出的问题及生产过程中的能力问题。
4.1.2质量信息收集：
4.1.2.1质量信息的来源：
4.1.2.1.1来自于市场和顾客方面的信息：
a）市场调研，用户访问时顾客对产品质量的意见和期望；
b）顾客的投诉；
c）现场服务中发现隐含的质量问题。
4.1.2.1.2来自材料和供方的信息。
a）采购的材料的质量问题。
b）供方质保能力的变化。
c）供方对不合格采取纠正措施的信息。
4.1.2.1.3来自于生产过程中的质量信息：
a）检验员在生产过程中检验的结果及发现的质量问题。
b）不合格评审中提出的问题。
c）下道工序反映的质量信息。
d）数据分析结果。
e）过程审核和产品质量审核的结果。
4.1.2.1.4来自于质量管理体系的信息
a）内部质量管理体系审核的不合格项报告
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| 质量管理制度文件 | 共2页 第2页 | |
| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 纠正措施控制制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-13 |
c）管理评审中提出的问题及质量改进意见
4.1.2.2各职能部门应及时地收集和记录在本部 门范围内发生或发现的质量信息。
4.1.3质量信息的处理
4.1.3.1质量信息收集部门应对质量信息所反映出来的质量问题进行初步的原因分析，并进行分类，对跨部门的质量信息，信息收集部门应填制《纠正措施报告表》报质管组。
4.1.3.2质管组收到《纠正措施报告表》后，及时组织有关部门和有关人员进行调查、分析，明确产生质量问题的原因和责任部门。
4.1.3.3对以下的质量信息，质管组应责成有关责任部门或组织有关部门采取纠正措施：
a）质量管理体系审核或管理评审中发现的不合格；
b）发生大量相同类型的细小不合格；
c）过程或质量活动中重复发生的问题；
d）顾客屡次提出抱怨；
e）出现大量的返工；
f）供方交付的不合格材料。
4.2措施的制订。
责任部门应针对产生质量问题的主要原因进行分析、调查、研究并制订切实可行的纠正措施及完成的期限，由质量管理负责人根据风险性和经济性确定是否需要采取措施。由实施部门填写实施情况，必要时提供相应的证据。
4.3评审
4.3.1措施实施完成后，质管组对纠正措施进行评审，评审内容：
纠正措施的适宜性（包括对预期效果、成本增加及可操作性进行评价）；
纠正措施的有效性；
对整个体系的影响和是否有遗留问题和进一步改进的机会。
4.4质管组应对纠正措施的实施情况和有效性进行分析验证并提交管理评
审。
5 相关文件：
《不合格品的控制程序》
6 质量记录
《不合格改进要求表》
长兴郑兴肉类食品加工厂
| 质量管理制度文件 | 共4页 第1页 | |
| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 文件管理制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-14 |
使与组织质量体系有关的文件处于受控状态，防止丢失、误传，确保各场所使用的文件均为有效的文件。
2 适用范围
适用于本厂所有质量体系文件的控制和管理。
3 职责
3.1 办公室负责文件和资料的收发、编目、报审、发放、处理和归档文件的管理。
3.2生产技术科负责本厂内部技术文件和资料的编写与修订。
3.3厂长负责管理制度的批准。
4 工作程序
4.1 文件的分类及保管
企业质量管理体系文件按内容分如下两大类
4.1.1管理文件
质量手册（包括程序文件）；
各种管理制度；
各部门岗位职责、任职要求等；
外来管理性文件（包括法律法规）如产品质量法等
质量记录是一种特殊文件。
4.1.2技术文件
a、企业标准、国家标准、行业标准、包括外来的技术文件；
b、作业指导书、操作规程、检验规程、工艺文件等。
4.2 文件的编码
4.2.1 为保证文件具有标识的唯一性，文件和资料应有唯一性的编码。
4.2.2 根据文件的分类，编码表示方式为：
Q/ CZX ** —— 0*
文件顺序号
文件分类(GL管理制度，JS工艺文件，
JY检验类文件，ZZ质量职责)
企业代号(长兴郑兴肉类食品加工厂)
质量管理体系文件代号
长兴郑兴肉类食品加工厂
| 质量管理制度文件 | 共4页 第2页 | |
| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 文件管理制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-14 |
4.2.3 外来文件如有编号的可以使用原编号，无编号的应授予编号。
4.3 文件的编制、审核、批准、发放
a、质量手册由质量负责人组织相关部门人员编写、审核，报厂长批准发布，以确保文件的充分性和适宜性。办公室负责登记、发放；
b、技术性文件由生技科组织编写，生技科负责人审核，报质量负责人批准发布
c、管理性文件由办公室组织各部门人员根据实际需要编写，办公室负责人员审核，报质量负责人或厂长批准发布，办公室负责登记、发放；
d、应确保各文件使用场所都得到相关文件的有效版本。发放前发放部门应确定文件的发放范围，填写《文件审批/发放/回收记录》。报质量负责人批准后由办公室按发放范围发放，发放时文件领用人在《文件审批/发放/回收记录》签字。
e、文件的发放由办公室回收都应填写《文件审批/发放/回收记录》。
f、因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件，因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；
4.4 文件受控
文件分为“受控”和“非受控”两类，凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控，所有受控文件均应在封面上加盖“受控“印章，并标注分发号；“非受控”文件不加盖“受控”印章，标注分发号，并在文件记录中注明去向。
4.5 文件的更改
文件更改分手改、换页、换版三种
a、手改：当文件少量更改时，一般在10个字以内，采用手写更改，在更改处以下划线作标识；
b、换页更改：当文件中较多文字更改大于10个字以上，或该页有多处更改影响使用效果，并在版本号后按阿拉伯数顺序变动以示更改状态；
c、换版更改：文件经多次更改后已使原文件辨认不清时，应予换版，换版时按英文字母顺序变动：A/0、B、C……；
d、质量手册由质量负责人组织更改，填写《文件更改申请书》经质量负责人审核报厂长批准后更改，由办公室负责保留文件更改内容的记录；
e、其他文件更改由相应主管部门填写《文件更改申请书》经原审批部门审批后进行更改。若指定其它部门更改，应获得更改所依据的背景资料；
长兴郑兴肉类食品加工厂
| 质量管理制度文件 | 共4页 第3页 | |
| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 文件管理制度 | 文件编号：Q/CZX-GL14 |
4.6 文件的保存、作废与销毁
4.6.1 文件的保存
a、质量体系文件由办公室分类保存，在干燥通风、安全的地方。贮存环境应做到防盗、防火、防潮、防霉、防虫。
b、各部门的文件要指定专人负责保管，办公室不定期进行检查。
c、所有文件持有人应保持受控文件的整洁，保持文件清晰，易于识别和检索，不得在文件上乱涂乱改，不得私自外借。
4.6.2 文件的作废与销毁
a.、需要销毁的作废文件，应由办公室填写《文件销毁申请单》经质量负责人批准后统一销毁。
b、对于确需保留的已作废文件应加盖“作废保留”印章，并妥善保管。
4.6.3 文件的借阅、复制
借阅、复制与质量管理体系有关的文件，由相关部门负责人同意后，向办公室借阅、复制并填写《文件借阅、复制记录》。
4.7文件控制
4.7.1必要时每年底由办公室组织对现有质量管理体系文件进行评审：予以执行；
4.7.2对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行；
4.7.3作为质量记录应执行《4.2质量记录控制程序》；
4.8外来的文件控制
4.8.1 外来文件由办公室统一收发，收到外来文件，由质量负责人确认根据其性能确定
发放范围，经确认列入《受控文件清单》后由办公室进行发放，并填写《文件审批/发放/回收记录》。
4.8.2 生技科应每年一次核查所有使用的国家、部门、行业标准等外来技术文件是否为有效版本，并及时更换过期文件。
4.8.3 办公室负责核查场执行的国家及地方有关质量活动法律法规文件的有效性。
5 相关文件
5.1 《质量记录管理制度》
6 质量记录
6.1《文件审批/发放/回收记录》
6.2《受控文件清单》
长兴郑兴肉类食品加工厂
| 质量管理制度文件 | 共4页 第4页 | |
| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 文件管理制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-14 |
6.4《文件销毁申请单》
6.5《文件借阅、复制记录》
长兴郑兴肉类食品加工厂
| 质量管理制度文件 | 共2页 第1页 | |
| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 质量记录管理制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-15 |
确保质量记录的正确、齐全、完整、有效，对质量记录进行控制和管理，为说明产品质量满足规定要求和证实质量体系有效运行提供证据。
2 适用范围
适用于产品形成和质量体系运行过程中各种质量记录的控制。
3 职责
3.1 办公室负责质量记录表格的统一编号和质量管理记录的归口管理。
3.2 各职能部门负责本部门范围内的质量记录制订以及质量记录实施和管理。
4 工作程序
4.1 质量记录的存在形式、编号。
4.1.1 质量记录的形式，可以是书面的，也可以其他形式，如：硬拷贝、电子媒体等。
4.1.2 质量记录的编号
4.1.2.1 特殊的质量记录如购销合同、购入表单等，采用购入时的编号。
4.1.2.2 本厂自行编制的质量记录，记录编号由企业缩写代号、部门代号和顺序号等组成，示例如下：
Q/CZX— ** —— 0*
顺序号
代号(办公室BG，生产技术科SJ，质管科
ZG，供销科GX)
企业代号
4.2 质量记录的编制和审定
4.2.1 各部门根据工作所需要，质量记录表格可以自行设计，质管科给予编号后登记在册。
4.2.2 质量记录编号由办公室统一负责。
4.3 质量记录的填写。
4.3.1 质量记录的填写要内容真实、记录及时、准确。
4.3.2 字迹清晰，不得用铅笔填写，不得粘贴或任意涂改，需要更改的按要求执行。
4.3.3 记录者或复核者，均应填写完整姓名，不得只写姓或名。
4.4 质量记录的更改
4.4.1 需要更改的质量记录表格格式按《文件管理制度》执行。
4.4.2 质量记录中如笔误或计算错误要修改原数据，可在错处划杠，在其上方写更改后的数据，加盖或签上更改人员的签名或盖章及日期。
长兴郑兴肉类食品加工厂
| 质量管理制度文件 | 共2页 第2页 | |
| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 质量记录管理制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-15 |
4.5.1 质量记录由各职能部门收集、保管，每年年底统一交质管科保存。
4.5.2 质量记录保存应便于检索，按类归档，并做到安全、可靠，以防止损坏、丢失。
4.5.3 办公室编制《质量记录清单》，交场所有与质量管理体系运行有关的记录汇总。
4.5.4 采用其他媒体形式的质量记录，也应有合适的存贮条件。如防潮、防压、防磁、防蛀、防火等，以免内容丢失。
4.5.5 质量记录保存期一般为一至三年，详见质量记录清单，超过保存期的质量记录，由经办人申请销毁，经办公室审批后销毁。
4.6 质量记录查阅
4.6.1 内部查阅：厂有关人员，经办公室同意，可查阅相关质量记录。
4.6.2 外部查阅：顾客或其他方因工作需要和合同规定要求查阅质量记录，经办公室或质量负责人同意方可查阅相关记录。
5 相关文件
5.1 《文件管理制度》
6 相关记录
6.1《质量记录清单》
6.2《质量记录归档清单》
长兴郑兴肉类食品加工厂
| 质量管理制度文件 | 共3页 第1页 | |
| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 卫生管理控制制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-16 |
本规定规定了厂区卫生、个人卫生和健康、产品生产前后的卫生消毒、成品贮藏、运输的卫生要求和卫生、质量检验的具体要求和规范。
2 依据
GB14881—1994 食品企业通用卫生规范
3 职责
3.1 由办公室全面负责卫生培训、监督、奖惩的落实，下设卫生专管员。
3.2 卫生专管员负责全厂的厂区、个人卫生、生产过程操作卫生、成品贮藏、运输卫生、质量检验要求的日常检查，记录和向厂长汇报。
4.生产人员卫生控制
为提高人员素质，保证食品卫生安全，本厂应为生产作业人员提供满足产品需求的良好生产环境，并为强化全体员工的质量卫生意识和熟练掌握劳动技能，提供对各类人员进行分层次的质量卫生意识教育和生产卫生安全操作培训。
对本厂所有直接接触产品的生产作业人员（包括临时雇用的人员），应向其提出明确的健康要求，并定期组织健康检查，建立人员健康档案。建立个人卫生定期检查制度（每周至少检查一次），对不符合个人卫生要求的人员应给予必要的处罚，以达到警示他人的目的。通过培训使生产作业人员（包括临时雇用的人员）明白产品满足法律法规要求的重要性，违规操作可能带来得严重后果以及个人行为与场发展的相关性。未经培训或经培训不合格的不得上岗。
4.1人员进出生产区域应做到
a)按规定要求更换工作服，并从规定通道经手消毒后方可进入生产区域。
b)生产区域内严禁吸烟，严禁将与生产无关的物品带入。
c)严禁将生产区域内的工作服穿出。
4.2生产操作人员应做到
4.2.1应养成不留长指甲，工作时间不化妆，不戴首饰和手表，饭前便后洗手消毒，勤洗澡等个人良好卫生生活习惯。
4.2.2裸手直接接触产品的生产操作人员应每隔60分钟进行一次手消毒。
4.2.3生产操作期间不得将头发露出，不得将工作服纽扣敞开。
4.2.4应避免裸手接触食品包装袋的内侧。因生产需要裸手调整直接接触产品的内包装物时，应先将手消毒或清洗。
4.2.4.1洗手步骤：①用洗手液清除污垢,并以手刷精心洗净手指缝。
②将手浸入消毒池内3-5秒。
③用清水冲洗约30秒左右。
长兴郑兴肉类食品加工厂
| 质量管理制度文件 | 共3页 第2页 | |
| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 卫生管理控制制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-16 |
⑤内包装及包装工序工作人员应用浓度为75%的食用酒精再次手消毒。
4.2.5严格执行生产卫生操作规程，有义务针对一切不良行为提出批评指正并将具体情况汇报给上级主管人员。
5 生产设备卫生控制
5.1 办公室应定期（每月一次）检查各类生产设备的卫生状况，并将检查结果通报给生产部门。
5.2 生产操作人员应按规定要求进行设备卫生清理并保持生产设备卫生状况良好。
5.2.1本厂消毒剂采用“食用酒精”及严格按消毒剂使用方法配制成消毒溶液使用、消毒。
5.2.2生产设备、用具的清洗消毒，每生产日前按下述规定执行：
a) 生产用不锈钢器皿采用热水清洁方法在容器清洗池洗净，清水冲洗干净后沥干，再用75%的食用酒精喷洒消毒，自然挥发后待用。
b）搅拌机、晾挂机等大型设备的清洗：用干净毛巾、清水清洁净设备。
c）食品生产用操作台：台面应平整、无凹坑，应首先用热水清洁干净，用消毒毛巾擦洗不少于10分钟，确保台面清洁无积垢，最后再用75%的食用酒精喷洒消毒，自然挥发后待用。
d）生产车间在生产前30分钟用紫外杀菌灯消毒。并做好相应记录。
6 厂区卫生管理要求
6.1由清洁工负责厂区绿化、清洁工作，要求厂区道路少积水、整净，每日由卫生专管员负责检查。
6.2 每周由清洁工清理排水下水道一次，要求排水沟无污泥淤积，保持排水沟畅通。
6.3 车间、通道每班生产前用紫外灯消毒30分钟以上，下班后用规定浓度的消毒溶液喷洒，由卫生专管员监督实施。
7 产品贮存的卫生要求
严禁成品原辅材料混放，保持库房干净、整洁。
8卫生和质量检验管理
8.1由厂长授权卫生专管员实施卫生考核。
8.2涉及卫生指标的检验设备完好率应在100％。
8.3检验人员进入车间应严格消毒，以防二次污染，确保检验实际质量。
9 相关文件
9.1 相关卫生标准
长兴郑兴肉类食品加工厂
| 质量管理制度文件 | 共3页 第3页 | |
| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 卫生管理控制制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-16 |
9.3 《不合格品管理制度》
10 相关表单
10.1《卫生检查记录表》
长兴郑兴肉类食品加工厂
| 质量管理制度文件 | 共2页 第1页 | |
| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 产品追朔、召回制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-17 |
当产品受到污染或存在食品安全、卫生等危害消费者健康的因素时进行有效的追朔、召回，确保相关受污染的产品安全、顺利撤回及有效处理。
2 范围
已离开本厂的存在及潜在显著危害的产品。
3 定义
3.1 一般不合格品：虽对消费者身体健康不形成伤害，但产品存在一般品质问题，对企业形象带来负面影响，或从长远的观点看会影响产品销售的不合格产品。
3.2 严重不合格品：对消费者身体健康造成伤害的不合格产品，也就是不符合食品安全标准。
4 职责
4.1 供销科负责产品召回信息的反馈处理。
4.2 质管科负责产品召回的原因分析及处理。
4.3产品召回小组负责产品召回的具体实施。
5工作程序
5.1建立和保存产品去向记录
产品去向记录《成品出货单》的保存时间至少要超过产品的保质期，要设计和保持适宜的记录，以利于一旦产品召回时的查找，要随时能提供记录。
5.2建立产品投诉档案
所有投诉应记录在《不合格品报告、评审、处置单》、《顾客投诉一览表》中并注明投诉类别：一般品质、安全卫生。
5.3规定涉及产品召回程序的人员
产品召回小组人员包括：高层主管、技术人员、销售人员。对每个成员应制定因故中途缺席的替代人。
5.4实施召回时采取的程序
5.4.1针对受污染及遭到投诉的产品，根据相关的记录找出直接受污染的同批产品的方向和范围，确定召回种类；立即停止生产分析产生的原因，并分析评估已经受到污染和可能受污染的产品以及生产中的同类产品，投诉的评估，最终确定召回的广度和深度。
5.4.2产品召回小组人员负责执行召回方案，召回过程中要定期与销售商或相涉机构沟通，掌握产品的召回进度，确保企业受污染的产品在效召回。
5.4.3当自我发现不符合食品安全标准产品立即启动召回程序，并向主管部门报告。
5.4.4当主管部门责令召回的按其规定程序执行，或按本制度执行。
5.5利用传媒向消费者传达召回信息
利用报纸、广播电台、电视台和互联网等传播媒体，把召回程序中的信息：如标签信息、规格和产品代码，食物图像以及厂召回的方式等尽快地传达给消费者。
长兴郑兴肉类食品加工厂
| 质量管理制度文件 | 共2页 第2页 | |
| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 产品追朔、召回制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-17 |
已经退回的产品或存放于库存中尚未发出的产品进行的有效隔离并由质管科评估后作出相应的处理。
5.7建立模拟召回程序
条件许可的话，每年一次执行模拟召回程序，以演练、评估和验证召回程序的有效性。
产品模拟召回工作流程图
销毁有关产品或将其转为安全范围
6质量记录
《产品召回记录》
《顾客投诉一览表》
《不合格品报告、评审、处置单》
长兴郑兴肉类食品加工厂
| 质量管理制度文件 | 共1页 第1页 | |
| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 食品添加剂使用与管理制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-18 |
2、使用食品添加剂必须到县区级质量技术监督局将使用的食品添加物质进行备案。备案的基本内容包括：食品生产加工企业名称，生产加工的食品品种，食品添加物质的名称、来源、生产企业，企业在生产的各种食品中添加该物质的最大限量等。已纳入生产许可证管理目录且进入无证查处期的食品添加剂，还要备案生产许可证号。使用复合食品添加剂的，应当同时对复合食品添加剂的用途备案；使用进口食品添加剂的，根据产品的实际情况填报备案内容。
3、食品添加剂采购到货后，由检验人员按《原辅料进货检验规程》规定进行验收，应认明包装标签上“食品添加剂”字样，食品添加剂供方应与合格供应商名录一致，并核对物品的生产许可证及标志、数量、感官、质检报告，做好验收记录。
4、使用添加剂目的在于保持和改进食品营养质量，不得破坏和降低食品的营养价值；
5、不得用于掩盖食品的缺陷（变质、）或粗制滥造欺骗消费者；
6、使用添加剂在于减少食品消耗，改进存储条件，简化工艺等目的，不能因使用了添加剂而降低良好的加工措施和卫生要求；
7、使用添加剂必须严格按GB2760-2007《食品添加剂使用卫生标准》和产品说明书规定的使用量和使用范围，不得擅自加大使用量和使用范围；使用时认真填写食品添加剂使用记录；
8、食品添加剂应由专人保管，并由专人领用，做好入库和出库记录；
9、禁止使用无产品生产许可证（未纳入生产许可证管理目录的产品除外）、无合格证的食品添加剂；
10、添加剂包装上必须标明：品名及生产许可证、质量标准、规格、生产场名、场址、批号、生产日期、保质期等内容，并在显著位置上标明“食品添加剂”字样。
11、禁止使用过期食品添加剂。
长兴郑兴肉类食品加工厂
| 质量管理制度文件 | 共1页 第1页 | |
| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 食品安全投诉管理制度 | 文件编号：Q/CZX-GL-19 |
2．接受顾客投诉的范围有：
2.1对产品质量的投诉。包括食用本产品引起消费者身体的不适，产品在保质期内变质，产品含有异物，产品质量有缺陷，规格不符等。
2.2对服务质量的投诉。包括对产品的送货时间等。
2.3对其他工作提出的建议与意见。
2.4在本厂内由供销科负责接听顾客的投诉，由质量负责人进行投诉的处理，涉及食品安全问题等重大情况的投诉直接由厂长负责。
3、受理程序：
3.1单位接电人在接到顾客投诉后，立即填制《顾客投诉记录卡》，内容应包括投诉人、投诉地址、投诉时间、投诉对象、投诉内容及投诉要求等。
3.2判定投诉性质。首先，确定顾客投诉的类别，然后判定顾客投诉理由是否充分，要求是否合理。如认为投诉不成立，应速报质量负责人处理，并当面告知顾客，婉转说明理由，稍后回复；
3.3涉及食品安全等重大问题的投诉，必须在接到投诉情况的第一时间向当地主管部门汇报；
3.4确定投诉处理责任。根据顾客投诉内容，确定具体的受理单位及受理负责人；
3.5调查原因。查明顾客投诉的具体原因；
3.6提出解决办法，参照顾客投诉要求，由质量负责人会同相关人员提出解决投诉的具体方案；
3.7通知顾客。投诉解决办法经质量负责人批复后，立即通知顾客，并追踪顾客反映；
3.8责任处罚。对造成顾客投诉的直接责任者按有关规定进行处罚，同时对造成顾客投诉得不到解决利处理的直接责任者和部门主管进行处罚。
3.9提出改善工作对策。总结评价，吸取教训，提出相应的对策，改善企业的质量管理，杜绝类似事件再次发生。
长兴郑兴肉类食品加工厂
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| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 食品安全事故应急预案 | 文件编号：Q/CZX-GL-20 |
一、适用范围
本方案适用于发生在本企业所生产的产品因食品质量和卫生安全因素造成或可能造成社会公众损害、健康危害并造成严重社会影响的食品安全事件。
二、组织领导机构
本厂特成立食品安全事故应急处理领导小组。当发生重大食品安全事故时，本厂食品安全事故应急处理领导小组负责事件应急协调处理；组长由厂长郑克秒担任，副组长由办公室主任郑黎美担任，组员由相关部门负责人组成。
食品安全事故应急处理领导小组主要职责：组织协调有关部门参加食品安全事故的排险减害工作，根据现场情况，研究处置、具体做出排险减害（救助）方案，确保事故应急处理工作迅速有效开展，减少人员伤亡，避免事故扩大，力争把损失降到最低限度，并组织实施。
三、报告制度
发生食品安全事故后，应急领导小组应立即赶赴现场调查，并对事故的性质和危害作出适当认定：
1、凡属轻微食品安全事故，应立即组织人员进行救助处理，及时清查事故根源；
2、凡属重大食品安全事故，除及时组织人员进行处理外，应立即向县食品应急指挥部及质量技术监督局食品监管办报告。
四、本预案的实施
在发生食品安全事故时或即将造成人员身体健康影响或即将受到严重危害，可能造成社会不良影响时，实施本应急预案。其做法如下：
1、接到事发报告后，立即组织小组成员或相关技术人员赶赴现场，对事故的性质和危害程度作出初步判断，同时报告县质量技术监督局食品监管办及应急指挥部。贯彻县食品安全应急指挥部的指示精神，统一组织、协调重大食品安全事故的应急处理工作。
2、事故第一时间内向县质量技术监督局食品监管办如实报告（事发时间、地点、类型和主要食品中毒物及危害程度、简要经过、波及范围、中毒人数、可能原因、已采取的
长兴郑兴肉类食品加工厂
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| 版本号/修订码：B/0 | ||
| 主题 | 食品安全事故应急预案 | 文件编号：Q/CZX-GL-20 |
3、重大食品安全事故发生后，在依法报告的同时，按照主管部门要求应于2小时内向县食品安全应急指挥部办公室报告。
4、任何部门和个人对发生食品安全事故不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报；
5、对重大食物中毒及其产品或可能引发重大食源性疾患，食用被污染食品引发或可能引发严重的传染病暴发与流行，食品含有有毒、有害物质或食品生产、流通、消费等过程中被有毒、有害物质污染，加强对重点品种、重点环节、重点场所，尤其是高风险食品加工、包装、储存等环节进行全面检查，防患于未然。
6、查明原因后，尽快组织有关部门和技术人员及当事人商讨，如何消除或减轻危害的方案措施。
7、消除或减轻危害方案、措施确定后，立即组织人员实施。
8、对于中毒危害的人员，应积极组织，协调医疗机构抓紧实施抢救工作。
9、危害食品物排除和食品安全事故处理完毕后，召集有关部门做好善后工作，并认真总结经验教训，杜绝类似事故发生，并通报全厂。
五、本食品安全事故应急预案，自发文之日起实施。
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