公司各部门KPI考核指标

2008年度各部门绩效考核KPI指标内容

 部门 考核项目 考核指标  指标定义  权重  指标值  测评工具  数据来源  据监督或提供部门

人力资源部  产能 万/月（1650万/季度） 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），      1  完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值   月产值报表  财务部

 篮子：100万/月（300万/季度） 

   人员招聘及时率    在规定的时间内，及时提供合适岗位人才并组织面试  到位率=季度到位人数÷经批准的季度需求人数  入职名单    各部门

  质量 员工流失率控制1该季度实际离职人数（一周内除外）占该季度平均总人数的比率 ％    流动率=离职数÷总人数    离职名单  各部门

 培训计划达成率 依据公司的年度培训计划分解到每季度培训计划的完成   达成率=季度实际完成次数÷年度分解到季度的培训计划次数 培训计划  各部门

  成本 办公用品费用控制率  每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） ％ 控制率=季度申请总额÷季度领用金额  办公用品申请领用表   人力资源部

  招聘、培训成本  控制在年度招聘与培训费用预算内     ≤3％ 控制率=季度的实际费用汇总÷部门年度预算总额 月费用总计表   财务部

   现场管理 安全（治安、消防、盗窃检查） 每月2次检查消防器材及安全情况  5  统计检查累计次数   检查通报 人力资源部

 管理   每月检查曝光次数     达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数   检查通报  人力资源部

采购部 产能 万/月（1650万/季度） 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 月产值报表 财务部

 采购及时率  接到《采购申请单》后，并按双方确认的交期内交货 达成率=未达成交期次数÷申请总次数  采购汇总表  生产部、财务部

  质量 来料一次合格率  主要原材料一次验收的合格比率   合格率=来料一次合格批数÷来料总批数  检验记录   品保部

 退货处理及时率  采购不合格品必须在一周内退回供应商   及时率=及时退货批数÷不合格批总数  仓库统计报表  财务部

  成本 办公用品费用控制率  每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） ％ 控制率=季度申请总额÷季度领用金额  办公用品申请领用表 人力资源部

 采购成本  不超过计划内采购费用总额的5 1％ 控制率：计划外采购费用总额÷采购总额    采购汇总表  财务部

   现场管理 管理   每月检查曝光次数  5达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 检查通报  人力资源部

生产部  产量 万/月（1650万/季度） 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 月产值报表 财务部

   质量 订单交期达成率 指订单规定完成的交付期  3达成率=完成订单数÷总订单数   出货记录表   出口部

 客诉控制率   投诉的次数   ％ 控制率=当月客诉次数÷该月订单总数   客诉汇总表  出口部、品保部

 产品一次合格率 成品入库一次合格率   合格率=成品入库合格批次÷成品入库总批次 检验记录  品保部

  成本   库存下降率  每季度降低采购需求总额  5％ 下降率=月申请采购额÷月订单实际需求额    生产采购申请计划  采购

 办公用品费用控制率  每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）   5        ≤2％ 控制率=季度申请总额÷季度领用金额   办公用品申请领用表   人力资源部

 现场管理  安全   在生产中发生的安全（含消防）事故次数    统计累计次数   安全事故汇总表 人力资源部

 管理  每月检查曝光次数  5达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数   检查通报  人力资源部

研发工程部  产能 万/月（1650万/季度） 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 月产值报表 财务部

 公司新品样品开发达成率   按时完成公司提出的新品开发计划    2  达成率=实际完成数÷计划数  新品评审记录表   出口部

 客户新品样品开发及时率   按时完成出口部提高的客户新品开发   及时率=实际完成数÷客户需求总数    新品寄样记录  出口部

 质量    样品一次性合格率 客户确认的送样合格数（因客户更改数据而修改的除外）        10        ≥98％ 合格率=送样确认合格数÷总送样次数  寄样记录表   出口部

 工艺文件完成及时率   技术部确认后3天内完成  1及时率=完成份数÷实际需要份数  发放记录表   技术部、各车间、生产部

 现场工艺技术支持率   生产现场出现的技术问题，必须在在内给予解决 支持率=解决时间÷生产提出时间  生产技术故障记录表 各车间、生产部

 工装夹具制作及时率   指新品正式在公司各车间试产，技术部提前准备好相关工序的工装夹具 支持率=实际完成数÷需要的总数

 技术资料（包图纸、BOM）制作准确率   生产线使用的工艺图纸及BOM制作的准确性和及时性  5准确率=图纸（BOM)实际制作下发时数÷该批产品投产时间  工艺图纸、BOM发放与变更记录表 生产部

 技术资料的管理及时率 技术资料的发放与回收   及时率=新图纸发放一周内把旧图纸回收 工艺图纸、BOM发放与变更记录表 总经办

 新设备投产及时率  设备购置回来后在最短时间内投入生产        10        ≥98％ 及时率=调试好后正式投产时间÷购置后闲置时间 设备使用记录  各车间

 成本   办公用品费用控制率 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）      5        ≤2％ 控制率=季度申请总额÷季度领用金额   办公用品申请领用表    人力资源部

 现场管理   5S管理    每月检查曝光次数   达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数  检查通报    人力资源部

财务部 产能 万/月（1650万/季度） 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 月产值报表 财务部

 报表的及时率 在规定的时间内报ZF相关部门报表   达标  报表汇总    报表汇总    总经办

 质量 月成本统计准确率   统计制造成本、采购成本  5％  准确率=统计出错次数÷统计总次数   统计报表   总经理

 仓库的抽查完成率   每月对仓库存货的盘点报表在当月底前上报   每周1次 统计当月低前完成的累计次数   抽检记录    仓库

 成本 办公用品费用控制率 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） ％ 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 办公用品申请领用表   人力资源部

 现场管理 管理  每月检查曝光次数   达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数  检查通报   人力资源部

出口部 产能 接单达成率 每月接到订单数量金额550万 达成率=实际接单金额÷目标产值金额 下单计划 生产部

 客户交期达成率    指订单规定完成的交付期     达成率=完成订单数÷总订单数    出货记录表   财务部

 质量 下单及时率  接到客户订单在必须三个工作日内下达评审计划   及时率=超过时限订单批次÷接到订单总批次 订单评审计划   生产部

 出货准确率（数量、品种、报关）  每月出货批次汇总     准确率=出货出错订单数÷出货订单总数   财务报表    财务部

 顾客投诉处理及时率   两天内回复客户的投诉  1及时率=答复时间  客诉记录表   总经理、财务总监 

 成本 货款回收及时率 按照该月交付订单完成9 5控制率=货款回收订单数÷该月交付订单总数 每月应收款报表 财务部

办公用品费用控制率  每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）      5        ≤2％   控制率=季度申请总额÷季度领用金额 办公用品申请领用表 人力资源部

 现场管理 管理    每月检查曝光次数   达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数   检查通报 人力资源部

品保部 产能 万/月（1650万/季度） 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 月产值报表 财务部

  品质异常处理及时率   依据程序规定时间完成生产品质异常处理 及时率=累加及时处理次数÷异常总次数   品质检验记录   品保部

  来料检验及时率   依据程序规定时间完成      及时率=及时完成批数÷送检总批数  检验记录 品保部、仓库、生产部、各车间

 质量 来料检验准确率  由生产部统计因检验员判定失误的批数 准确率=检验准确批数÷生产投入批数   检验记录  品保部、仓库、生产部、各车间

  顾客投诉次数 每月依据出口部及生产部统计季度顾客退货情况（客观情况除外，如有异议由方总裁决）      20        ≤2次    统计累加次数   客诉记录表   出口部、品保部

 成本 办公用品费用控制率 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）     5        ≤2％ 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 办公用品申请领用表  人力资源部

  现场管理   5S管理   每月检查曝光次数   达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数   检查通报 人力资源部

各车间   产能 万/月（1650万/季度） 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 月产值报表 财务部

  计划达成率   指根据生产部生产计划、按期完成的交期（临时插单或补单除外）    达成率=完成数÷总订单数  出货记录表 出口部、生产部、财务部

 质量  报表准确及时率   车间投入产出和结存报表  1  由财务核对   有关报表    财务部

 成品一次合格率    指各车间送检成品检验合格率   ％   合格率=合格数÷送检数   检验记录   品保部

 成本   报废控制率    各车间投产总数中出现的报废数   ％     控制率=报废数÷投产总数  入库单    仓库、财务部

 机物料费用控制率   每月控制在部门申请计划的金额内     5        ≤2％ 控制率=月申请金额÷月领用金额    办公用品申请领用表 人力资源部

  现场管理   管理    每月检查曝光次数   达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 检查通报 人力资源部

  安全    在生产中发生的安全（含消防）事故次数   统计累计次数   安全事故汇总表 人力资源部

各仓库  产能 万/月（1650万/季度）  目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 月产值报表 财务部

 收发料及时准确率  每月根据生产计划及时提前准备好生产需要的物料        35        ≥98％ 及时准确率=物料收发准确批数÷接到收发料总批数 领料记录 各车间、生产部

 质量    帐、物、卡一致性准确率   财务抽查的记录   ％  达成率=抽查不合格次数÷总抽查次数   抽检记录 财务部

 成本  库存下降率    每季度降低采购需求总额        10        ≥3％ 下降率=月申请采购额÷月订单实际需求额 生产采购申请计划 采购

 办公用品费用控制率  每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）        5        ≤2％ 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 办公用品申请领用表 人力资源部

 现场管理   5S管理    每月检查曝光次数   达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 检查通报 人力资源部

机修班  产能 万/月（1650万/季度） 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 月产值报表 财务部

 生产设备完好率  生产开工前设备可正常运做即算完好   完好率=维修完好的设备台数÷申请维修的台数 设备维修/保养记录 机修班、各车间

 质量     设备保养及时率   依据规定时间内完成对设备的保养   4 0   及时率=保养日期数÷规定日期   设备维修/保养记录 机修班、各车间

 成本 办公用品（含机物料）

 费用控制率"   每月控制在部门申请计划的金额内   ％ 控制率=月申请金额÷月领用金额   物品品申请领用表 人力资源部、仓库

 现场管理    安全    每月检查消防器材及设备安全运行情况（2次/月）        10        2次/月  统计累计次数     安全事故汇总表 人力资源部