单位（盖章）： 填表日期：2011年9月7日
| 岗位名称 | 县房管局办公室 | 姓名及职务 | 梁鸣琴 办公室主任 | 所在 部门 | 县房管局 | 岗位风险等级 | 低 | ||
| 岗位职责 | 负责办公室工作 | ||||||||
| 风险类别 | 风险点描述 | 防控措施 | 风险等级 | ||||||
| 个人自评 | 单位评定 | ||||||||
| 思想道德风险 | 1.认为办公室不是业务股室，熟不熟悉业务无所谓； 2.认为务虚的工作繁多，存在厌烦情绪。 | 加强学习，提高认识；抓紧提高业务水平；摆正心态，做到工作虚实结合。 | 低 | ||||||
| 岗位职责风险 | 1.不履行岗位职责或履行不到位； 2.事务繁多，工作顾此失彼； 3.失职渎职、不作为等。 | 1.认真学习政治理论和业务知识，切实履行工作职责； 2.认真落实廉政风险防范措施，各项管理制度和监督机制 | 低 | ||||||
| 管理制度风险 | 1.有些制度尚不健全，与各项业务的衔接配合不够； 2. 不能严格执行各项制度规范。 | 进一步加强制度建设，提高执业素养；树立制度面前人人平等的观念 | 低 | ||||||
| 外部环境风险 | 1.“八小时”外个人生活不健康，情趣不高尚； 2. 受社会不良风气影响； | 1.严于律己，保持良好的品行和高尚的情操； 2.加强思想政治和业务知识学习，不断提高综合素质。 | 低 | ||||||
| 风险承诺 | 在今后的工作中，严格按照相关法律、法规和相关管理制度执行，针对查找出的风险点，加强防范，自觉接受群众监督。 承诺人（签名）： | ||||||||
| 党组审核意见 | 年 月 日 | ||||||||
单位内设部门廉政风险点查找及防控措施登记表（二）
单位（盖章）：平坝县房管局 填表日期；2011年 9月7日
部门
| 名称 | 局办公室 | 负责人 及职务 | 梁鸣琴（主任） | 部门风 险等级 | 中 | ||
| 部门 职责 | 负责局机关政务工作的组织、协调、督查和对外联络；承担机关文秘、信息、机要、保密、档案、财务、宣传、信访工作；负责全局性会议的组织、协调；负责综合性文稿的起草、审核工作；办理建议、政协委员提案；负责机关社会治安综合治理、普法、计划生育和后勤管理工作；负责拟定房产工作目标、政治理论学习计划，年度考核办法；负责住房制度改革的日常工作。 | ||||||
| 风险 类别 | 风险点描述 | 防控措施 | 风险等级 | ||||
| 自我评定 | 单位评定 | ||||||
| 职责风险（行政管理、审批、许可、处罚及其他） | 1、政治理论学习不够，产生理想信念不坚定； 2、在行政管理工作中有畏难情绪，可能产生办事效率低下。 3、对本单位发生的重大问题未按时上报或隐瞒不报，可能造成损失或严重后果。 3、工作中不注重服务态度和言行举此，引起当事人的不满，导致当事人上访投诉，损害单位形象。 | 加强对职工的政治理论学习，提高政治理论水平，树立正确的世界观的人生观；加强业务学习，提高依法行政能力，提高工作效率和服务水平，正确履行各项工作职责。 | 中 | ||||
| 管理及业务流程风险 | 各项业务工作不按规定流程办理，流程各环节缺乏有效的相互制约、制衡的监督内控机制，工作人员易发生行为。 | 进一步细化、科学设置业务流程，规范办理程序，严格财产资金等管理，加强政务公开，严格按程序办事，做到阳光操作。 | 中 | ||||
| 制度机制风险 | 在制度执行中，发现过程中，发现有些制度不够科学、严谨，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差；2制度机制不健全，对制度监督、检查和执行不到位，可能导致制度落实上不能充分发挥应有的作用，可能出现工作人员收受“红包”等现象。 | 加强制度建设，健全内部协作机制和激励机制，严格执行各项规章制度，杜绝工作人员收送“红包”和吃请。 | 中 | ||||
| 外部环境风险 | 因工作服务对象及行业“潜规则”的不利影响，可能，可能出现股室人员权力失控，接受服务对象影响公正执行公务的吃请、娱乐、请托，收受红包、有价证券等。 | 加强对工作人员的教育，注意在工作圈、生活圈、社交圈全方位自觉接受监督，规范自己的行为。 | 中 | ||||
| 风险承诺 | 在今后的工作中，严格按照相关法律、法规和相关管理制度执行，针对查找出的风险点，加强防范和管理，自觉接受群众监督。 科室负责人（签名）： | ||||||
| 党组审核意见 | 年 月 日 | ||||||
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