| 过程基本信息（受审核方填写） | 审核组填写 | |||||
| 序号 | 过程名称 | 主责部门 | 相关文件/过程绩效指标 | 涉及标准条款 | 是否为核心过程 | 过程类型 |
| 1 | 管理策划过程 | 管理层 | 组织环境、领导作用和承诺、方针、岗位职责和权限、应对风险和机遇的措施、质量目标及其实施的策划、变更的策划、组织的知识、绩效评价总则、改进、风险危机和机遇控制程序、质量手册、程序文件 | Q4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、、9.1.1、10.1、10.2、10.3 | 是 | 管理过程 |
| 2 | 管理评审过程 | 管理层 | 管理评审控制程序、按计划执行率100% | Q:9.3、 | 是 | 管理过程 |
| 3 | 内部审核过程 | 行政部 | 内审控制程序、按计划执行率100% | Q:9.2 | 是 | 管理过程 |
| 4 | 改进过程 | 行政部 | 纠正措施控制程序、纠正措施完成率98%。 | Q 10.1、10.2 10.3 | 是 | 管理过程 |
| 5 | 采购过程 | 行政部 | 采购控制程序 | Q:8..4 | 是 | 业务过程 |
| 6 | 资源管理、人力资源过程 | 行政部 | 应对风险和机遇的措施、质量目标及其实施的策划、变更的策划、质量手册、人力资源控制程序。员工培训合格率98% | Q6.1、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、7.4 | 是 | 支持过程 |
| 7 | 形成文件的信息过程 | 行政部 | 文件控制程序、记录控制程序、体系内文件100%受控 | Q:7.5 | 是 | 支持过程 |
| 8 | 顾客关系管理过程 | 销售部 | 合同履约率100%； | Q8.2、8.5.3、 | 是 | 业务过程 |
| 9 | 顾客满意过程 | 销售部 | 顾客满意率95% | Q 9.1.2、10.2 | 是 | 管理过程 |
| 10 | 软件设计开发过程 | 研发部 | 软件开发规范、软件开发流程、软件编码设计规范、设计开发控制程序、软件产品交付合格率100％；软件测试项目漏检率为零； | Q:8.1.、Q:8.3.8.5、Q.8.6、 Q.8.7 | 是 | 业务过程 |
审核组确认： 日期： | ||||||
●“审核组填写”部分在一阶段审核中完成；
●如果过程分为不同层级，本表应填写最高等级过程，其他层级可以另附件；
●过程类型：业务、管理、支持三种类型；
●审核组确认：由审核组长签字
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