四川省高速公路企业安全生产标准化考评细则

2.安全生产目标不具体，不合理，扣4分

2.未采用公告栏等有效形式进行公告，扣2分。

2.各部门和各基层单位的安全目标责任书是根据各部门和各基层单位的实际情况编制的，并且有考核内容。目标责任书没有针对性扣2分；

3.无考核内容扣2分。

2.缺一个部门或一个基层单位的安全工作计划扣1分，扣完为止。

2.每漏考一次或一项扣1分。扣完为止。

2.安委会或安全领导小组组成人员中应有工会组织代表、安全管理人员代表和从业人员代表，缺一项扣1分；

3.安委会或安全领导小组不定期召开会议或没有会议记录，扣1分，扣完为止。

2.没有个人安全教育培训登记卡，扣2分；

3.未取得安全资格证书，扣4分；

扣完为止。

2.没有改造主要职责的，每缺一项，扣1分；

扣完为止。

2.未以文件形式发布生效的，不得分；

3.责任制内容与岗位工作实际不相符的，每个扣1分；

4.没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，不得分；

5.无培训或无培训记录的，扣1分；被抽查人员对责任制不清楚的，扣1分；

6.未定期进行适宜性评审的，扣1分；无评审记录的，扣1分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣1分；更新后未以文件形式发布的，扣1分。

扣完为止

2.安全标准化管理涵盖不全面，缺1个岗位扣1分。

扣完为止

2.现场抽查从业人员履行安全生产职责情况，一人次不符合扣1分；

扣完为止

2.查安全生产责任制内容与生产管理机构、职能部门或生产基层单位安全生产工作的符合性，一处不符合扣1分；

3.查安全生产管理机构、职能部门或生产基层单位履行安全生产职责情况，一处不符合扣1分；

扣完为止

2.安全责任考核制度应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等，缺少1项扣1分；

3.查安全生产奖惩管理台账，无台账扣1分，缺1级台账扣1分；

扣完为止

2.制度内容一项不符合扣1分；

扣完为止

2.安全生产费用按计划投入不足的，不得分；

3.无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的，不得分；

4.无安全费用使用台账的，或台账不完整的，扣1分；

扣完为止

（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；

（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；

（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；

（4）设备设施安全性能检测检验；

（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；

（6）安全标志及标识；

（7）其他与安全生产直接相关的物品或活动。 

（8）制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。 

2.计划内容缺失的，每缺一个方面扣3分；

3.未按计划实施的，每一项扣1分；

4.有超规定范围使用的，每次扣2分；

扣完为止

2.未以文件形式发布生效的，扣2分；

3.查企业为从业人员交纳工作社会保险资料，漏保一人扣1分。

扣完为止

扣完为止

扣完为止

扣完为止

扣完为止

2.规章制度内容不具备可操作性，一项不符合扣1分。

扣完为止

（安全生产规章制度至少应包含下列内容：安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理（生产设施安全管理制度、特种设备安全管理制度）、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工管理，职业健康管理、防护用品管理，应急管理，事故管理等）

2.制度内容不符合规定或与实际不符的，发现1本不符合扣1分。

扣完为止

2.岗位操作规程不齐全、不适用的，每缺一个，扣1分；

扣完为止

2.无培训和考核记录等资料的，扣1分；每缺一个培训和考核的，扣1分；

扣完为止

扣完为止

企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理

2.未以文件形式发布的，不得分；

3.未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，扣1分；

4.未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，扣1分。

扣完为止

2.未明确主管部门的，扣2分；未定期识别需求的，扣1分；识别不充分的，扣1分；无培训计划的，扣1分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分。扣完为止

2.教育培训档案记录不符合规定要求，每项扣1分。

扣完为止

扣完为止

2.无培训场所或培训计划不落实，每项扣1分。

扣完为止

2.安全生产管理人员未接受安全培训或无安全资格证扣4分，先任职后取得安全资格证，每人扣1分；

3.以上人员未按规定及时进行再教育或安全资格复审，第人次扣1分。

扣完为止

2.检查安全教育培训台账，其他管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员要求每年至少进行1次再教育并进行考试合格，1人次不符合扣1分。

扣完为止

2.随机抽查从业人员上岗证，每个考核不合格或未经安全教育培训而上岗员工扣1分；

3.对从业人员每年至少进行1次再教育并考试合格（上岗证复证），1人次不符合扣0.5分。

扣完为止

2.查特种作业人员管理台账，无特种作业人员台账，扣2分；

3.抽查特种作业人员操作资格证书，证书过期未及时审核的，每人次扣2分。

扣完为止

2.查转岗人员教育培训管理台账，无台账扣1分；

3.复查工人员（含下岗再就业、脱离岗位六个月以上者）教育培训管理台账，无台账扣1分。

以上每人次不符合规范要求，扣1分。

扣完为止

2.未进行专门培训，每项扣1分；

3.有关人员（操作人员和管理人员）未经考核合格上岗操作，第人次扣2分。

扣完为止。

注：无“四新”项目按缺项计。

2.未进行科室级安全教育培训，每人扣1分；

3.未进行班组级安全教育培训，每人扣1分；

扣完为止

扣完为止

2．查对外来施工单位安全管理台帐，无管理台帐扣2分，两级教育培训内容不符合，每一级扣1分。

扣完为止。

2.安全活动计划不符合规范对班级安全活动形式、内容、要求的规定，每项扣1分。

扣完为止

2．未对班组安全活动记录进行检查、签字，每次扣1分。

3. 企业各级管理人员未参加班组安全活动，扣1分

扣完为止

2．未进行“三同时”管理的，不得分；

3．有一处不符合规定的扣1分；

4.该项目未进行安全预评价和安全验收评价，每缺一项扣1分；

5、查现场安全设施投用情况，安全设施不完好，闲置不用或使用；不符合规定要求，每处扣1分。

扣完为止。

2.查开工安全条件确认资料。没有安全部门认定签字，缺一项扣1分；

3.查开工前对安全生产设施的调试考核记录，无调试、无效果评价，每项扣1分；

扣完为止。

      生产、生活区域内的建构筑物，应按《建筑物防雷设计规范》的规定设置防雷设施。

检查

2.建构筑物防火有一处不符合规定的，扣1分，扣完为止。

构成重大火灾隐患的，除本小项不得分外，追加扣除4分。

检查

4.电缆穿线孔等未用防火材料封堵或损坏的，每处扣1分。

扣完为止。

危险化学品库内有消防、隔热、降温、通风等设施，安装相应等级的防爆电器。

检查

2. 危险化学品库消防设施，一处不健全，扣1分；

扣完为止。

检查

2. 安全防护设施设置不全或不规范，一处扣1分；

扣完为止。

检查

2. 收费站未按规定配置消防设施，不得分；

3. 安全防护设施设置不全或不规范，一处扣1分；

扣完为止。

2.与其他信息系统之间以网络方式互联时，未采用国家认证的可靠安全隔离设施，不得分；

3.未配备UPS电源系统，不得分；

4.UPS电源系统无接地装置，扣2分

检查

2.无台账，扣1分；

3.无操作规程，扣1分；

4.无验收及检测记录，扣1分；

扣完为止

2.查检修记录，未定期检修扣1分；                                                              

3.查安全设施检查记录，未定期检查和无检查记录均扣1分。

4.查安全设施检修资料和装置现场，发现因检修拆除，检修完毕未立即复原，又未采取安全措施，每项扣1分。

扣完为止。

2.查特种设备定期检验报告和维修记录，未定期检修、记录不全，每一项不符合扣1分；

3.查特种设备资料，无使用登记证或过期，每项扣1分；

4.查特种设备使用许可证，超出检验周期内使用，每一项扣1分。

扣完为止。

2.查台帐记录，无易燃易爆、有毒有害、防雷、防静电检测设备测量校验台帐记录，每项不符合扣1分；

3．查校验维修记录，无定期校验和维护记录扣1分。

扣完为止。

2. 查设备设施检维修方案，无作业行为分析或控制措施，每项扣1分；

3．查检维修过程记录，未执行隐患控制措施，每项扣1分；

4.未执行过程监督检查，每项扣1分。扣完为止。

2.检修拆除未采取切实可行的临时措施的，扣1分；

3.检修后未立即复原的，扣1分。

2.无应急预案的，扣2分；

3.加油站的消防器材和灭火设施不足，无报警装置扣1分；

4.危险化学品存放不符合要求的，每处扣1分；

5.消防设施不全的，消防通道不申通的，每处扣1分；

6.无可靠的防雷接地和防静电接地的，扣1分；

7.未采用相应等级的防爆电器的，每处扣1分；

扣完为止

2.沿线安全设施一项不符合扣1分；

扣完为止

2.沿线安全设施一项不符合扣1分；

扣完为止

2.影响交通的状况、发现一处扣1分；

3.沿线安全设施一项不符合扣1分；

扣完为止

2.无安全日志，扣1分；

3、信号装置、交通标志、警告标志不全，扣1分；

4．车道有裂缝、油污、杂物，扣一分；

5．站内建(构)筑物有损伤、龟裂、污渍、卫生差，扣1分。                     

2．擅自迁移、拆除路灯设施或使用路灯电源，扣2分；

3．利用路灯设施搭设电力线、通讯线、广播线、广播喇叭等，扣1分；

4.对不符合要求的路灯设施，发现一处扣1分，扣完为止。 

2.设备设施检维修前未制定检维修方案的，每次扣2分；

3．检维修方案未包含作业行为危险性分析、控制措施，或分析与控制措施无针对性的，每处扣2分；

4．检维修过程中未执行隐患控制措施的，扣2分；

5．未进行监督检查的，扣1分；                     6．发现安全隐患一处扣1分，扣完为止。   

   计算机监控系统不得和互联网相连，并严格电子邮件的使用。

2．监控系统与互联网相连不得分；

3．无安全应急和故障恢复措施，扣2分；

4．未做关键数据备份，扣2分；

5. 未及时升级防病毒软件及安装操作系统漏洞修补程序，扣2分。

2.发现事故隐患一处扣1分；

扣完为止。

2.辨识与措施缺项，每缺一项扣1分，扣完为止。

2. 查现场作业，无控制措施，每项作业扣1分；

3.现场查看，未配备、使用安全防护用品或无监护人员，每项不符合扣1分；

扣完为止

无施工记录不得分。

2.考评期内发生了因车辆不合格造成的交通事故，不得分；

3.发现无证驾驶的情况不得分；

4.无机动车辆清册扣1分；

5.抽查不合格，每辆扣1分；

扣完为止

2. 应建立专职和群众性消防组织，应定期组织培训或训练，进行防火演习；

3. 消防器材配备应有清册，并定期进行检查；

4. 消防水系统、设施应处于良好的备用状态；

5. 现场的消防设施应符合设计和安全要求。

2. 组织不健全不得分；

3. 消防器材不符合设计规范要求的，不得分；

4. 无消防器材定期检查记录不得分；

5.消防器材无清册扣2分；

6.未开展防火演练，扣2分；

7.发现隐患一处扣1分，扣完为止

2. 加油站、油罐区、物资仓库建筑设施应符合安全要求；防雷系统应符合要求；

3. 加油站、油罐区、物资仓库、机电房、蓄电池室、计算机监控室等防火、防爆重点场所的照明、通风设备应采用防爆型；应配备防爆工具

2. 存在重要问题（如：安全间距、建筑防火等级等问题）、防雷系统不符合要求不得分。

3. 防雷系统未经定期检测不得分；

4. 发现一处不符合要求或未配备防爆工具不得分。

业

行

为

管

理

2.缺少控制措施或针对性不强的，每类扣1分；

3.作业人员不清楚风险及控制措施的，每人次扣1分；

扣完为止。

现场检查

2.规定不完善，每缺一项，扣1分；

3.现场工作人员每发现一人不按规定使用劳动保护扣1分，扣完为止。

  现场电气设备接地、接零保护应有具体规定。

  动力、照明配电箱应符合安全要求。

检查

2.操作人员无特种作业证不得分。

  安全带应符合安全要求；安全带的保管、存放应符合安全要求。

  工作人员应掌握安全带使用及使用前的检查项目，应定期进行试验；现场工作人员应按规程规定正确使用安全带。

  现场搭设的脚手架及安全网应符合安全要求。

 2.发现一人高处作业不系安全带不得分；

 3.存放、保管不符合要求扣1分；

 4.现场检查发现一人不按规定使用安全带，扣1分，扣完为止。

5.应制订公路养护设备及各类机械设备的清册登记，有现场使用的安全规定；工作人员应熟悉和掌握。

  各类机械设备应符合安全要求。

机械转动部分的防护罩、遮栏等应符合安全要求；

重视机械设备的维修保养，保持良好的工作状态，杜绝机械设备带病运行。

检查、查阅规定文本；现场考问

2.无登记清册或清册与实际不符扣1分；

3.工作人员每一人不掌握其使用的机械安全注意事项，扣1分，扣完为止。

2.无路政执法人员安全规定不得分；

3.无巡查方案，扣1分；

4.不持证上岗，发现一人扣1分；

扣完为止。

  路障清理作业人员必须保持清障车辆、设备的良好状态，遵守清障作业人员安全规程。

2.清障车辆，设备带病作业不得分；

3.抢修人员无《机动车维修检验工岗位证书》，发现一人扣1分，扣完为止。

  起重机械、机具应造册登记；应按有关规定进行定期检测、检验，并应及时消除缺陷；日常检查维护责任制应落实到位。

2.未定期检测或定期检测后存在的问题不及时整改不得分；

3.抽查一台不合格扣1分，扣完为止。

2.证件到期未进行复审，每人次扣1分，扣完为止。

  定期对“自发电设备、电力变压器，供电线路、配电柜和配电箱、UPS电源系统”的检查维护，确保网络、监控、收费系统正常运行。

2.无应急措施和故障恢复措施不得分；

3.无运行记录不得分；

4.无维护记录不得分；

5.记录不完全，缺一项扣1分，扣完为止。

示

标

志

检查

检查

检查

检查

2. 未按规范要求设置安全警示标志的，发现一处扣1分。

应对承包单位、承租单位、供应单位的资质和安全生产条件进行审查；不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。

2. 企业将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方不得分；

3. 未与相关方签订安全生产责任书的，不得分。

2.未纳入甲方统一安全管理的，不得分；

3.未将安全绩效与续用挂钩的，不得分。

1.临时工上岗前，应经过安全生产知识和安全生产规程的培训，考试合格后，持证或佩戴标志上岗；安全档案、考核记录应齐全。

2. 有一例未签订用工合同或约定各自应承担的安全责任不符合相关规定的，不得分；

3. 未纳入企业正常管理工作范围不得分；

4.凡须经考试合格，持证或佩戴标志上岗，有一例不符合规定的扣1分，扣完为止。

2.变更中无风险识别或控制措施的，扣1分；

3.变更的实施未履行审批及验收程序，扣2分；

4.重大变更未向安监部门备案的扣2分。

建立隐患排查治理的管理制度，明确责任部门、人员、方法

2.制度与《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等有关规定不符的，扣2分；

3.无隐患汇总登记台账的，不得分；无隐患评估分级的，不得分；隐患登记档案资料不全的，每处扣1分，扣完为止。

2.查隐患项目档案或隐患台帐内容，无隐患治理措施，一项扣1分，扣完为止。

2.每个隐患，扣1分，扣完为止。

排查方案应依据：

----有关安全生产法律、法规要求；

----设计规范、管理标准、技术标准；

----企业的安全生产目标等。

2.隐患排查方案未明确排查目的、范围、排查方法，缺一项扣1分。

3.隐患排查方案内容不符合有关安全生产法律、法规要求；设计规范、管理标准、技术标准；企业的安全生产目标，一项不符合扣1分，扣完为止。

2.缺少一类检查表的，扣1分；

3.检查表针对性不强的，每一个扣1分；

4.检查表无人签字或签字不全的，每次扣1分。

2. 方案内容不全的，每缺一项扣2分；

3.每项隐患整改措施针对性不强的，扣2分；

4.未进行隐患治理的，每项扣2分，扣完为止。

按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析并向有关部门报送书面统计分析表。

2.未进行隐患整改验收或评估的，每项扣2分，扣完为止。

2.未对预警系统所反映的问题，及时采取针对性措施的，扣2分；

3.未及时进行风险分析的，扣2分。

2.未按照《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》上报登记的，不得分；

3.每遗漏一项扣1分，扣完为止。

2.档案资料不全的，每处扣1分；

3.检查企业对重大危险源的定期检测、监控手段、评估、监控记录或报告，每一项不符合扣1分， 扣完为止。

注：无重大危险源，按缺项计。

注：无重大危险源，按缺项计。

2.内容不全的，每处扣1分；

3.警示标志不明显的，每处扣1分。

2.检查未签字的，每次扣1分；

3.检查结果与实际状态不符的，不得分。

为从业人员配备、使用劳动防护用品必须符合下列要求：

（1）根据安全标准、规程、规范和实际工作需要为从业人员配备劳动防护用品的，必须免费提供。禁止以现金或者其他物品替代劳动防护用品；

（2）劳动防护用品的质量必须符合国家标准或者行业标准；

（3）劳动防护用品的数量必须符合规定和实际工作需要；

（4）教育、监督从业人员正确佩带和使用劳动防护用品。

2.    劳动防护用品质量不符合相关标准，发现一处扣1分；

3.    劳动防护用品的数量未符合规定和实际工作需要，一处不符合扣1分；

4.    现场抽查从业人员佩带和使用劳动防护用品情况，发现一人次未正确佩带和使用劳动防护用品扣1分。

　扣完为止。

（1）建立、健全职业卫生管理制度和操作规程；

（2）建立、健全职业病危害事故应急救援预案。

2.无预案或预案中无职业病危害事故应急救援内容，扣1分。

扣完为止。

2.公告栏内容不清楚、醒目，每个场所扣1分。

扣完为止。

2.警示说明未载明产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容，每个场所缺一项内容扣1分。

扣完为止。

2.申报内容不全的，每缺少一类扣1分，扣完为止。

2.制度内容不全或针对性不强的，扣1分；

3.未建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作，不得分。

4.未明确应急机构各专业组职责，扣2分。

扣完为止。

2.未按要求制定企业综合应急救援预案、专项预案及现场处置方案，缺一项内容扣2分。扣完为止；

3.未制定专项应急预案的，不得分；针对性不强的，扣1分；

4.有关人员不熟悉应急预案和应急处置方案或措施的，每人次扣1分。

2.发生事故后对预案的评审，缺1次扣1分；

扣完为止。

2.未通报有关应急协作单位的，每个扣1分。

扣完为止。

2.无检查、维护、保养记录的，不得分。

3.有一处不完好，可靠的，扣1分，扣完为止。

2.各岗位没有完好的报警电话,没有明确的内部报警电话，不得分；

3.没有应急救援相关人员联络电话，不得分；

4.没有外部救援单位联络电话，扣1分；

扣完为止。

预案演练应进行评价，并及时修订、更新预案。

2.无应急演练方案和记录的，不得分；3.演练方案简单或缺乏执行性的，扣2分；

4.未对应急预案演练进行评价总结，每次扣2分；

5.高层管理人员未参加演练的，每次扣2分；扣完为止。

2.企业负责人未担任直接指挥扣5分，缺少一个有关部门扣2分；

3.未达到预案要求的，每项扣1分，

扣完为止。

注：未发生过事故,按缺项计。

2.未及时报告的，不得分；

3.未有效保护现场及有关证据的，不得分；

4.报告的事故信息内容和形式与规定不相符的，扣1分。

2.登记管理不规范的，每次扣1分，扣完为止。

2.事故发生后，无调查报告的，不得分；

3.调查报告内容不全的，每次扣1分；

4.相关的文件资料未整理归档的，每次扣1分。

现场检查有关事故防范措施

2.统计分析不符合规定的，扣1分；

3.未按“四不放过”原则处理的，不得分；

4.制定的防范措施执行不力，不得分。

2.企业主要负责人应对绩效评定工作全面负责。评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。

3.应将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报。将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评。

4.企业发生死亡事故后应重新进行评定。

2.对绩效评定工作未进行讨论且未形成会议纪要的，不得分；

3.安全生产标准化评定报告未向所有部门、所属单位和从业人员通报的，不得分；

4.未将安全生产标准化实施情况的评定结果纳入年度安全绩效考评的，不得分；

5. 发生死亡事故后未重新进行评定，不得分；

6.安全生产标准化评定频次不满足每年至少一次，扣2分；

7. 抽查发现有关部门和人员对相关内容不清楚的，每人次扣1分；扣完为止

2.未制定完善安全标准化工作计划和措施的，扣1分；

3.修订完善的记录与安全生产标准化系统评定结果不一致的，每处扣1分，扣完为止

人员

  其中：大学以上    人，高级职称    人．平均工作时间     年

✧营业执照复印件，法人或委托法人资格证明

✧行业上有强制要求的资质证书和行政许可证复印件

✧企业简介

✧生产/服务的主要过程的流程图或示意图

✧地理位置图及公司平面示意图

✧主要生产设备和检测设备清单

✧安全标准化管理制度清单

✧自评报告

✧重大风险清单

✧重大危险源清单

✧安全生产方针、目标

✧适用的安全生产法律法规和其他要求清单

第一责任人(签字)：              企业(公章)

        年    月    日

责任人(签字)：                上级法人单位(公章)

       年    月    日

责任人(签字)：                地方监管部门(公章)

      年    月    日

责任人(签字)：                地方监管部门(公章)

      年    月    日

    责任人(签字)：                省级监管部门(公章)

年    月    日

自评成员：

✧安全标准化自评总表（格式参考附件4）

✧安全标准化自评结果明细表

✧其他相关材料

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安全生产投入