ISO软件开发文档模板_不合格品控制程序

1.1 本程序规定了防止使用或安装不合格品、评审和处理不合格品的方法。

2 适用范围

2.1 本程序适用于公司发现不合格品并先进行评审和处理的活动。

3 职责

3.1 各部门

3.1.1 发现不合格品应及时通知责任部门。

3.2 责任部门

3.2.1 应组织评审不合格品，确定不合格品处置方案。

4 工作程序

4.1.1 顾客对产品质量的合理投诉；

4.1.2 产品未通过确认测试或验收。

4.2 不合格品的通报

4.2.1 发现不合格品的部门应填写《不合格品登记表》，告知责任部门和SQA，并予以标识隔离。

4.2.2 不合格品标识方法如下：

●项目的标识按照《配置管理控制程序》的规定修改其配置状态；

●软件产品（以光盘等硬件形式售出的）或采购产品，需要在上面贴“不合格”标签（标签各部门自制）并隔离存放。

4.3 不合格品的处理

4.3.1 采购的不合格品，由采购人员进行拒收、换货处理。

4.3.2 产品生产制作过程中产生的不合格品，由市场部进行返修、不能修理的由总经理办公室负责报废处理。

4.3.3 在市场部根据《用户意见登记表》统计的结果中发现通用产品有较大的不合格因素，要按《纠正和预防措施控制程序》进行执行。

4.3.4 由责任人对不合格产品进行标识并分析原因，编写《不合格品处置方案》。

4.3.5 由开发部门项目经理进行评审，部门经理审核，SQA确认后执行《不合格品处置方案》。SQA确定专人跟踪监督《不合格品处置方案》的执行情况。

4.3.6 《不合格品处置方案》所影响的相应软件配置项的变更参见《配置管理控制程序》的变更控制。

5 相关文件

5.1 《配置管理控制程序》                      文件编号：SF QMB_08_001

5.2 《质量记录控制程序》                      文件编号：SF QMB_16_001

5.3 《纠正和预防措施控制程序》                文件编号：SF QMB_14_001

6 质量记录

6.1 《不合格品登记表》

6.2 《不合格品处置方案》