编制部门： 制表日期： 年 月 日 单位：元
| 项目 | 上年 实际数 | 本年 预算数 | 项目 | 上年 实际数 | 本年 预算数 | |
| 物流费用预算合计 | 补充资料 | |||||
| 1．仓储、分拣费用预算小计 | 1．物流资本性投入预算合计 （含在建工程预算） | |||||
| （1）仓储、分拣人工费用 | （1）房屋建筑物 | |||||
| 其中人员工资及福利费 | （2）机器运输设备类小计 | |||||
| （2）保管费 | ① 货架、堆垛机 | |||||
| （3）包装费 | ② 分拣设备 | |||||
| （4）商品损耗 | ③ 大屏幕监控设备 | |||||
| （5）装卸费 | ④ 仓库内电动、手动叉车 | |||||
| （6）其他费用 | ⑤ 仓库打码机、喷码机 | |||||
| 2．配送费用预算小计 | ⑥ 计算机及其他设备 | |||||
| （1）配送人员直接人工费 | ⑦ 控制电柜及设备 | |||||
| （2）运费 | ⑧ 运输设备 | |||||
| （3）燃油费 | 其中：仓储用车 | |||||
| （4）过路过桥费 | 送货车 | |||||
| （5）其他费用 | （3）无形资产投入 | |||||
| 3．管理费用预算小计 | 其中：土地使用权 | |||||
| （1）管理人员的人工费用 | 软件费 | |||||
| （2）折旧费 | （4）其他资本性投入 | |||||
| 其中：车辆折旧 | 2．物流费用预算指标分析 | |||||
| （3）税费 | （1）企业资产总额（万元） | |||||
| （4）无形资产摊销 | （2）销量预算（箱） | |||||
| （5）水电费 | （3）利润总额预算（万元） | |||||
| （6）通信费 | （4）平均存货余额（万元） | |||||
| （7）差旅费 | （5）存货周转次数（次） | |||||
| （8）办公费 | （6）单位面积存货存量（箱/平方米） | |||||
| （9）业务招待费 | （7）单箱物流费用（元/箱） | |||||
| （10）低值易耗品摊销 | （8）单箱仓储分拣费用（元/箱） | |||||
| （11）管理用车费用 | （9）单箱配送费用（元/箱） | |||||
| 其中：燃油费 | （10）单箱管理费用（元/箱） | |||||
| 过路过桥费 | （11）单箱车辆折旧额（元/箱） | |||||
| 养路费 | （12）物流资本性累计投入占总资产比例（%） | |||||
| （12）修理费 | （13）物流费用率（%） | |||||
| 其中：车辆修理费 | （14）物流费用利润率（%） | |||||
| （13）租赁费 | （15）物流车辆数 | |||||
| （14）保险费 | （16）车辆月行驶总里程（千米） | |||||
| 其中：车辆保险费 | （17）库房面积（平方米） | |||||
| （15）劳动保护费 | ||||||
| （16）其他费用 | ||||||
| 填写说明 | 1．单位面积存货存量（箱/平方米）=期末存货数量÷库房建筑面积 2．单箱物流费用（元/箱）=期末物流费用÷期末销售数量 3．单箱仓储分拣费用（元/箱）＝期末仓储、分拣费用÷期末销售数量 4．单箱配送费用（元/箱）=期末配送费用÷期末销售数量 5．单箱管理费用（元/箱）=期末管理费用÷期末销售数量 6．单箱车辆折旧额（元/箱）=车辆折旧费用÷期末销售数量 7．资本性累计投入占总资产比例=资本性累计投入÷期末资产总额×100% 8．物流费用率＝物流费用÷期末销售收入×100% 9．物流费用利润率＝利润总额÷物流费用×100% | |||||
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