采购部日常工作流程

对供方进行评价            收集供方的相关资质（营业执照副本“有年检章”；组织代码证、检测报告、相关资历等） 

编制进货检验规程（配合质检部门工作）       编制采购计划       签订供方供货合同       建立合格供方名录

对供方所供产品进行进厂验证（配合质检部门工作）     对不符合相关要求的产品进行隔离，并与供方沟通、协商

  对零配件仓库进行管理（编制仓库管理规程；消防设施齐全有效；           对调换或维修后的产品进行再次验证（配合质检部门工作）

标识清晰到位；物品合理摆放 ；帐、物、卡一致；保持仓库整洁、卫生等。）

每年对所有的合格供方进行考核、评价                 对评价合格的供方建立合格供方名录