生产厂质量管理体系审核检查(记录)表1

（包括时间、地点、接受审核的主要人员及职务，所发现的客观证据）

5.5.3内部沟通

5.4.1质量目标

7.4.3采购产品的验证

4.2文件要求

7.5.1生产和服务提供的控制

如何本部门确保质量管理体系运行有效，都有哪些措施。

询问部门负责人本部门质量目标的完成情况并查看相应的统计证据

查阅本部门影响产品质量的所需产品的要求、验证、不合格品的处置情况）设备/原材料

查阅本部门文件规定，文件清单，文件保存情况

钢坯的生产过程是如何策划的是否对影响过程的人、机、法、环、测做出了控制规定，并形成了相应的文件

关键过程有无作业指导书（工艺操作规程等）并查实施情况

河北敬业集团设备台账 轧钢厂棒材线 JL/JD-03

机构设置：轧钢副厂长1人，设备副厂长1人；下设四个科室（生产技术科、机动科、综合科、安全科）、三个车间（电修、维修、生产含棒材线2条）。

各部门质量职责：《质量管理职责》，文件编号JY/ZG-002。　　

质量计划及目标完成情况： 轧钢厂棒材一月份质量目标完成情况总结

对过程能力无分析

轧钢厂棒材2011工作计划 JY/ZG-001

热轧带肋抗震结构钢筋轧制操作要点 JY/JSKF-09-10 

批号跟踪炉号115-02541、115-02539、115-22543 2011年4月25日 

河北敬业集团理化检验中心组坯信息传递卡 JY/LHZX-04-120

熔炼号115-02541 批号11098、11099、1109650

熔炼号115-02539 批号11093、11094、11095、1111740、

熔炼号115-02543 批号1109651、1109652、1109653、1111338、1112128

装炉记录本 JL/ZB-12 2011.3.25

轧钢厂出炉记录JL/ZB-13 2011.3.25

敬业集团轧钢厂棒材生产日报表 JL/ZG-14 2011.3.25

二车间机械设备台账 JL/ZG-03

文件一览表 JL/BG-03

质量记录一览表 JL-BG-01 

文件发放收回登记表 JL/BG-02

河北钢铁集团敬业钢铁有限公司2011年员工培训计划方案 JY/ZG-11-02

河北钢铁集团敬业钢铁有限公司2011年技术培训计划 2011年第三季度

河北钢铁集团敬业钢铁有限公司技术培训签到表 2011年第三季度

河北钢铁集团敬业钢铁有限公司技术培训考试成绩。2011年第三季度

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（包括时间、地点、接受审核的主要人员及职务，所发现的客观证据）

7.5.3标识和可追溯性

8.3不合格品控制

是否使用了适宜的设备，设备是否处于完好状态，是否做了必要的

是否有并使用了合适的监视和检测设备，设备是否完好，校准/检定是否在有效范围内。有无做必要的标识

是否对产品标识、标识状态做出来规定。查相应标识是否唯一并可以追溯

从原材料到产品过程的标识状态（包括不合格品）并与原始记录对照验证

是否建立并实施了不合格品的控制程序是否按照规定处理不合格品。查记录

《河北敬业集团设备台帐》，编号JL/JD-03，加热炉   sw69r，合格证在机动部。

《轧钢厂棒材特种设备作业证书登记台帐》

李斌，起重机械，证书编号TS6FPSH00084，有效日期2012-09-24与台帐内容一致。

《计量器具台帐》编号JL/ZG-07,检查安全生产部计量科时核实。

不合格品管理：《轧钢厂不合格品处理单》，记录编号JY/ZG-0013，2011年度 与质量记录一览表一致。

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（包括时间、地点、接受审核的主要人员及职务，所发现的客观证据）

8.4数据分析

8.5改进

本部门对数据的收集、分析是如何规定的，由谁负责，何时何种方法完成?本部门对于数据分析是如何实施的？查相关证据。

都采用什么方法进行数据分析，抽查分析过程。

通过数据分析得出何种结论，是否用于改进。

组织内部是否建立改进机制，查相关文件，

是否针对产品不合格和顾客抱怨进行原因分析并制定了相关的纠正预防措施，效果如何，是否跟踪验证，并评价其有效性