领料、报废、退料、补料作业规范

1目的使本公司的生产物料得以合理领用，进而保证生产正常运作及产品之正常落货特制定本规范。

2范围；适用于本公司各部门领料、报废、退料及补料的控制。

3内容：

3.1车间各部门根据《生产订单》开出《领料单》到仓库领取物料：

3.1.1 《领料单》需详细填写订单号、物料编号、名称、需求数。

3.1.2 《领料单》必须有领料部门主管批准，方可到仓库领料。

3.1.3 仓库根据各部门《领料单》之需求数发放物料，首先需核对《领料单》之需求数是否有超过“生产订单”所要求之发放数，在不超过情形下，按《领料单》要求数发放物料。

3.2; 对于各部门于生产中不良/报废物料的申请及退料：

3.2.1; 不良/报废物料必须由车间按物料性质、种类分类

3.2.2 生产部将不良品或良品汇总包装完好后，填写“退料单”连同物料一起交与IQC检验。“退料单”有生产主管签名审核。

3.2.3 IQC对生产部所退之物料品名规格，退料原因进行检验。如实物与退料单不符IQC有权拒检，直致单物一致为至。IQC需在“退料单”上注明退料原因（如生产损坏、来料坏等）。物料外箱有IQC检验标识。

3.2.4 IQC签名确认后，物料员将“退料单”交与仓管验收。仓管对其数量、品质、退料原因等核对无误后，仓管签名验收。

3.2.5 对物料混装，或者退料原因不清，责任不明的仓管有权拒收，由退料单位搞清原因后才能办理退料手续。

3.2.6“退料单”须备注是哪款机型、批次所退之物料，所有损耗补料要求以一换一。

3.2.7《退料单》须有生产部门主管、IQC、主管签核方可有效。

3.2.8所有退仓之报废物料由仓库统一填写《报废单》申请报废，《报废单》由厂长审核，总经理加签。

3.3 生产单位因各种原因需补料的，补料单必须有生产主管、仓库、厂长审核。并注明补料原因。同时物控协助采购对缺料进行追补。如补料数量较大和贵重物料必须有总经理的签名核准。

制作：汤家伟