XX公司2012年上年度经营报告书

            目   录

一：市场营销工作分析

1：销售数据展示

2：差异分析

3：市场开发及竞争性分析

4：存在问题

5：下半年工作计划

二：销售—计划—生产—库存状态匹配分析

   1：销售—计划—生产—库存状态匹配分析

     2：存在问题

          3：下半年工作重点

三：质量管理分析

    1：现状

    2：存在问题

    3：下半年工作重点

四：人力资源分析

    1：数据展示

    2：存在问题

    3：建议解决办法

    4：下半年工作重点

五：财务损益分析

1：损益表

2：费用预算/实际对比

2：上半年工作要点

3：下半年工作重点

六：管理沟通分析

     1：现状

     2：存在问题

     3：建议解决办法

七：事业部自我评价

     附：年中会议提案汇总表

一：市场营销工作分析

1：销售数据展示：

1．年度预算/实际销售数据：

A：整机预算/实际销售对比：

数据

C、机型分布

机型

1.3：机型销售额及平均售价统计：

1．4：销售区域分布——附图表

2．1：销售量、销售额差异分析：——客观、主观

2．2：销售费用控制的差异性分析：

3：市场开发及竞争性分析：

3．1：市场开发：

A：信息搜集统计：

C：市场占有率粗略统计：

D：区域市场分析：

E：与竞争对手的机器比较

优势：

        劣势：

4：存在问题：

二：销售—计划—生产—库存状态匹配分析

1：销售-计划-生产-库存状态匹配分析：

销售整机         台；

计划生产整机     台；

实际入库整机     台1：各类机型入库、销售对比整体分析，见下表：

1．3：月入库数与实际销售数对比，受产能因素影响，以及其它事业部计划执行情况的影响，3月份出现缺货，严重不能保证销售。而在途机器偏多。以致4月份入库飓升。为降低库存，6月份计划生产降为0。每月实际销售与生产入库对比曲线见下图：

1．4：月生产入库与生产计划对比， 

1．5：制造厂生产产能状态

2：存在问题——计划、物料、技术、品质

3、对应的解决措施