| 总经理绩效考核指标量表 | |||||||||||||
| 被考核人姓名 | 职 位 | 部 门 | |||||||||||
| 考核人姓名 | 职 位 | 部 门 | |||||||||||
| 指标维度 | 序号 | 战略重点 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 信息 来源 | 信息 收集 | 考核 结果 | |||||
| 财 务 类 | 1 | 维持合理利润 | 税后利润 | 30% | 考核期内实现税后利润额达到____万元 | 财 务 部 | 财 务 部 | ||||||
| 2 | 控制成本费用 | 成本费用利润率 | 5% | 考核期内成本费用利润率达到____%以上 | |||||||||
| 3 | 增加销售收入 | 实现销售收入 | 5% | 考核期内主营业务收入达到____万元 | |||||||||
| 内部运营类 | 4 | 提高产品设计方案质量 | 产品设计方案采用率 | 5% | 考核期内达到____% | 总工办 | 人力资源部 | ||||||
| 5 | 确保实施任务及时完成 | 任务及时完成率 | 10% | 考核期全部计划完成率内达到____% | 各个部门 | ||||||||
| 客 户 类 | 6 | 开发新客户 | 各行业新客户总数量达到（ ）个 | 10% | 目标市场占有率在____%以上 | 各销售部 | 市场部 | ||||||
7 | 提高客户满意度 | 客户投诉次数 | 5% | 考核期内控制在____%以内 | |||||||||
| 8 | 保留老客户 | 客户保有率 | 8% | 考核期内达到____% | |||||||||
| 学习发展类 | 9 | 吸引和留住优秀人才 | 核心员工流失率 | 10% | 考核期内控制在____%以内 | 人力资源部、 各部门 | 人力资源部 | ||||||
| 10 | 加强对员工的培训 | 培训计划完成率 | 12% | 考核期内达到____%以上 | |||||||||
| 本次考核总得分 | |||||||||||||
| 考核 指标 说明 | 1. 成本费用利润率=（利润总额/成本费用总额）*100% 2. 产品研发采用率=（实际采用的研发项目数量/研发的项目总数）*100% 3. 任务及时完成率=（部门任务及时完成率/部门总数）*100% 4. 客户保有率=（续约客户数量/上年总客户数量）*100% 5. 核心员工流失率=【核心员工离职总数/｛（年初核心员工人数+年末核心员工）/2｝】*100% 6. 培训计划完成率=（实际培训次数/计划培训次数）*100% | ||||||||||||
| 被考核人 | 考核人 | 复核人 | |||||||||||
| 签字： 日期： | 签字： 日期： | 签字： 日期： | |||||||||||
| 2副总经理绩效考核指标量表 | |||||||||||||
| 被考核人姓名 | 职 位 | 部 门 | |||||||||||
| 考核人姓名 | 职 位 | 部 门 | |||||||||||
| 指标维度 | 序号 | 战略重点 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 信息 来源 | 信息 收集 | 考核得分 | |||||
| 财 务 类 | 1 | 提高货款回收 | 货款回收率 | 15% | 考核期内货款回收率达到____% | ||||||||
| 2 | 控制成本费用 | 销售费用 | 10% | 考核期内销售费用控制在预算之内___% | |||||||||
| 3 | 增加销售收入 | 实现销售收入 | 15% | 考核期内销售总额达到____万元 | |||||||||
| 内部运营类 | 4 | 提高销售计划完成 | 销售计划完成率 | 15% | 考核期内销售计划完成率达到____% | ||||||||
| 客 户 类 | 5 | 开发新客户 | 各行业新客户数量达到（ ）个 | 10% | 目标市场占有率在____%以上 | ||||||||
6 | 提高客户满意度 | 客户投诉次数 | 5% | 考核期内控制在____%以内 | |||||||||
| 7 | 保留老客户 | 客户保有率 | 8% | 考核期内达到____% | |||||||||
| 学习发展类 | 8 | 吸引和留住优秀人才 | 核心员工流失率 | 10% | 考核期内控制在____%以内 | ||||||||
| 9 | 加强对员工的培训 | 培训计划完成率 | 12% | 人均培训时间达到____小时以上；（4%） | |||||||||
| 培训投资总额控制在____%；(4%) | |||||||||||||
| 培训合格率达到____%；(4%) | |||||||||||||
| 本次考核总得分 | |||||||||||||
| 考核 指标 说明 | 1. 成本费用利润率=（利润总额/成本费用总额）*100% 2. 产品研发采用率=（实际采用的研发项目数量/研发的项目总数）*100% 3. 任务及时完成率=（部门任务及时完成率/部门总数）*100% 4. 客户保有率=（续约客户数量/上年总客户数量）*100% 5. 核心员工流失率=【核心员工离职总数/｛（年初核心员工人数+年末核心员工）/2｝】*100% 6. 培训计划完成率=（实际培训次数/计划培训次数）*100% | ||||||||||||
| 被考核人 | 考核人 | 复核人 | |||||||||||
| 签字： 日期： | 签字： 日期： | 签字： 日期： | |||||||||||
一、有权拟订公司的年度财务预、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。
二、对上报董事会的财务决算报告和盈利预测报告有审批权。
三、有对公司年度总的质量、生产、经营、方针目标的审批权。
四、有权决定公司内部组织结构的设置，并对基本管理制度的制定有审批权。
五、有权批准建立、改进公司经营管理体系。
六、有权向董事会提请聘任或者解聘公司副总经理、总经济师、总会计师及其他高级管理人员。
七、有权聘任或解聘由董事会任免以外的公司管理人员。
八、有对公司人力资源管理的审批权。
九、有对公司职能部门各种费用支出和各分厂/分公司固定资产购置的审批权。
十、有对公司重大技术改造和项目投资的建议权。
十一、总体经营计划制订的建议和实施权
十二、解决特殊事件和重大突发事件的临时授权
十三、具体工作开展的决策权
十四、对部门计划执行结果考核奖惩有决策权
十五、对阶段性策划活动方案和费用预算有决策权
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