2012年1月份生产经营分析

分析内容：

一、生产任务

二、安全管理

三、工程质量分析

四、成本分析

五、班组经济核算分析

六、隐患买卖分析

七、本月工作亮点

八、存在问题

九、整改措施

十、下一步方案

一、生产任务：    

1、工作面技术特征及任务完成情况

1月份我队施工的2145顶抽巷，井底通道北七瓦斯泵房通道岩性比较差、岩石破碎，过年有员工回去过节，出勤人数少，外加过采空区，矿上使用老U型棚（废旧利用）架棚不容易合口，架棚时比较浪费时间，导致了掘进速度的减缓。造成本月任务未完成。

没有完成任务原因：岩性比较差，岩石破碎，过年有员工回去过节，出勤人数少，过采空区，矿上使用老U型棚（废旧利用）架棚不容易合口，架棚时比较浪费时间，导致了掘进速度的减缓。

二、安全管理：

1月份我队始终坚持“从零开始，向零奋斗，”“安全第一、预防为主”的安全理念严把安全关，牢固树立“实现个人无三违、岗位无隐患、安全无事故” “安全第一，质量为本“科学技术必须服务与生产的思想。坚持“管生产必须管安全”、“谁分管谁负责”和“谁包保谁负责”的原则。本月排除安全生产事故隐患50余条，机电排除隐患20条，工程质量隐患2条。全部都是当班处理，管理人员亲自指挥，现场作业人员坚持按章操作，加强斜坡轨道运输管理制度，坚持使用超前支护和敲帮问顶制度等，做到了不安全绝不生产。杜绝了“三违”、轻伤及以上事故的发生。    

三、工程质量分析：

1月份，我队干部和职工以质量达标为出发点，以队长、技术主管为首的领导干部认真组织参与工程质量的检查验收，对跟班及验收员进行技术业务培训，让每个工长、班长及验收员和每个职工心中装有质量，工作中事事想着质量，以安全规程措施为基础，以验收员现场把关抓落实为标准，严格按措施施工，狠抓工程质量。

在实际工作中，根据工作面实际情况，优化爆破参数，严格控制好装药量，确保了巷道的成型，在一定的程度上减少了超挖现象。如：2145顶抽巷过采空区及北七瓦斯泵房通道在2810采空区下5米的岩柱，由于受采空区的影响、岩性比较差、岩石破碎的情况下，优化爆破参数，严格控制好装药量，大大减少了超挖现象。

    四、成本分析：

1、材料费

（2）火药计划为27863元，实际27863元，节约0元，在计划内不予分析雷管计划为11817元，实际11817元，节约0元，在计划内不予分析

（3）网计划为25414元，实际25335.4元，超支78.6元，原因是断面大补贴网出多。

（4）锚杆计划为63151元，实际63111.8元，超支39.2元，原因是有的地方出现浆皮开裂为更好的维护巷道多打锚杆，致使出现小额度的超支。

（5）水泥计划为23180元，实际23058元，超支122元，原因是喷浆量大，回弹料没有回收利用。

（6）石粉计划为10769元，实际10680元，超支元，原因是回弹料没有回收利用。

（7）速凝剂计划为7052.8元，实际6924.8元，超支128元，原因是回弹料没有回收利用。

（8）其他材料86253元，实际857.2元，超支204.2元，原因是按规定量使用材料。

1、材料费计划为114600，实际消耗115261元。超支661元    。                    超支原因：由于我对有些员工对物料使用时不注意节约在回收利用可在利用材料，导致了本月材料费大额度的超支情况 

2、运输费

运输费计划费用44239.5元，实际消耗42195元。结余1431.15元，                       结余原因：我队严抓矿车管理，提高装渣车的质量，杜绝半车上下井，当月运输费小额结余。

3、租赁费

租赁费计划118.22元，实际消耗118.22元.在计划内不予分析。    

4、电费

电费收入5706.9元，实际消耗57.23元，超支190.33元。                                            超支原因是：本月我队对机电设备没有停用时及时停电闭锁，造成电费小幅超支。

5、配件费

配件费收入2320元，实际消耗1257.7元，结余743.61元。

    结余原因：本月我队注重配件修复在利用，致使我队本月配件费小额度节约

6、修理费

修理费计划费用866.04元，实际消耗975元，超支108.96元。    

   超支原因是：本月计划外维修一台潜水泵。

7、隐患买卖

   隐患买卖收入1900元，实际消耗335元，结余1565元。

      结余原因：我队本月员工积极排查隐患，对上级查出的隐患及时处理整改，当月隐患基金小额流失

五：班组经济核算分析：

1、机电班

    配件费结余743.61元。原因是：本月我队注重配件修复在利用，致使我队本月配件费小额度节约

   修理费超支108.96元，原因是：计划外维修一台潜水泵。.

   租赁费不结不超在计划之内，不予分析

2、生产一班材料费结余12.1元。在计划内不予分析

   运输费结余391.5元，本班严抓矿车管理，提高装渣车的质量，杜绝半车上下井，当月运输费小额结余。

  租赁费不节不超，不在分析

  电费电费超支27元，原因是：生产一班机电班检修共对机电设备没有停用时及时停电闭锁造成电费小幅超支。

3、生产二班材料费超支94.7元。原因是：浪费材料出现有的员工将可在利用物料随意丢弃.

   运输费结余435元，本班严抓矿车管理，提高装渣车的质量，杜绝半车上下井，当月运输费小额结余。

  租赁费不节不超，不在分析

  电费超支30元，原因是：生产二班机电班检修共对机电设备没有停用时及时停电闭锁造成电费小幅超支。

4、生产三班材料费超支358.7元。原因是：浪费材料出现有的员工将可在利用物料随意丢弃.

   运输费结余130.5元，本班严抓矿车管理，提高装渣车的质量，杜绝半车上下井，当月运输费小额结余。

   租赁费不节不超，不在分析

   电费超支24元，原因是：生产三班机电班检修共对机电设备没有停用时及时停电闭锁造成电费小幅超支。

5、生产四班材料费超支298.6元。原因是：浪费材料出现有的员工将可在利用物料随意丢弃.

   运输费结余261元，本班严抓矿车管理，提高装渣车的质量，杜绝半车下井，当月运输费小额结余。

   租赁费不节不超，不在分析

   电费超支25.5元，原因是：生产四班机电班检修共对机电设备没有停用时及时停电闭锁造成电费小幅超支。

6生产五班材料费超支275.2元。原因是：浪费材料出现有的员工将可在利用物料随意丢弃.

电费超支30元，原因是：生产五班机电班检修共对机电设备没有停用时及时停电闭锁造成电费小幅超支。

运输费结余217.5元，本班严抓矿车管理，提高装渣车的质量，杜绝半车上下井，当月运输费小额结余。

租赁费不节不超，不在分析

7. 生产六班材料费结余354.2元。原因是：小组加大了回收在利用回产料的利用，有效的控制了材料不出现浪费现象，使用一切可在回收利用手段

电费超支53.58元，原因是：生产六班机电班检修共对机电设备没有停用时及时停电闭锁造成电费小幅超支。

运输费结余609元，本班严抓矿车管理，提高装渣车的质量，杜绝半车上下井，当月运输费小额结余。

租赁费不节不超，不在分析

总结：        

1、材料费超支661元。超支原因是：未正确使用材料，出现乱丢乱放现象，造成了我队本月材料费小额度的超支现象

2、配件费结余743.61元。结余原因是：本月我队注重配件修复在利用，致使我队本月配件费小额度节约

3、修理费超支108.96元，原因是：本月计划外维修一台潜水泵。

   4、租赁费不接不超，在计划内不予分析

   5、电费超支超支190.33元，超支原因：本月我队对机电设备没有停用时及时停电闭锁，造成电费小幅超支。

6、运输费超支结余1431.15元，结余原因：我队严抓矿车管理，提高装渣车的质量，杜绝半车上下井，当月运输费小额结余。

7、隐患买卖结余1565元，结余原因：我队本月员工积极排查隐患，对上级查出的隐患及时处理整改，当月隐患基金小额流失

七、本月工作亮点

   1、安全生产“双基”建设达到考核要求。

    2、我队本月安全无事故，“三违”现象明显减少。消灭了轻伤及三级以上非伤亡事故。

3、电缆吊挂整齐，文明卫生比较好。                            

    4、巷道光爆成型比较好，土产料有所节约。

  5、    本月我队加大了排查隐患，减少了隐患出现次数

  6、本月我队加强现场装渣质量，杜绝出现半车渣，减少矿车使用，提高了矿车使用情况，不在出现矿车使用浪费现象

八、存在问题：

1、材料有时还出现乱丢乱发现象，旧材料回收工作还需要加强。

2、联系实际有针对性的出全员培训题目，达到提高业务技能的目的    3、加强在机电质量标准化建设方面的管理。

九、整改措施：

1、、加大各班组材料使用管理考核力度，加大废旧物品的回收力度，开源节流，减少材料投入，降低材料费，提高职工收入。

2、抓好机电管理，要精心维护机电设备，实行设备包机制度，责任落实到人，减少设备事故率。

    3、加大对职工的安全教育，开展各种形式的学习，最大限度的提高    职工的安全意识。

十、下一步方案：

1、继续加强各个环节的沟通，严把材料管理和领取关卡。

2、严格按措施施工，按标准化标准使用支护材料，杜绝支护材料的不合理使用造成的浪费现象。

3、加大工程质量管理力度，高标准，严考核，巷道达到优良品。

4、加强学习提高打眼放炮技术，严格按放炮制度放炮，杜绝空帮空顶，减少材料消耗。