| 加工步骤 | （2） 确定潜在危害 | （3）危害风险评估 | （4）对潜在的危害判断提出依据 | （5）对显著的危害能否提供什么预防措施 | 控制措施是否为CCP/OPRP/SOP | ||||
| 危害发生的可能性 | 危害发生的严重性 | 危害等级 | 是否为显著危害 | ||||||
| 原辅料验收1 | 蔬菜验收 | 生物性：虫、虫卵、病原菌(大肠杆菌、沙门氏菌、霉菌) | 偶尔 | 严重 | 高风险 | 否 | 生长区水和土壤污染 | 水洗、去皮、消毒可控制虫、病原菌 | / |
| 化学性：农药残留、重金属 | 偶尔 | 严重 | 高风险 | 是 | 原料来自备案基地，统一用药 | 拒收控制农残、重金属超标的原料 | 是 CCP1 | ||
| 辐射污染：无 | 不可能 | 严重 | 低风险 | 否 | 原料来自备案基地，无辐射可能 | / | |||
| 物理性：石粒、玻璃、竹木等异物 | 可能 | 中度 | 中等风险 | 否 | 原料在采收、运输过程中可能混入 | 随后的挑拣清洗工序可除去杂质 | / | ||
| 过敏源：无 | 很少 | 严重 | 中等风险 | 否 | 原料来自备案基地，单一品种，无混入可能 | 原料验收时进行过敏源识别 | / | ||
| 脆弱性：产地替代、品种替代 | 不可能 | 可忽略 | 低风险 | 否 | 原料来自备案基地，单一品种，无替代可能 | / | |||
| 蓄意污染： | 很少 | 可忽略 | 低风险 | 否 | / | ||||
| 内包装袋 | 生物性：微生物 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 使用前进行紫外线杀菌，每批次进行微生物检验 | / | ||
| 化学性：塑化剂超标 | 很少 | 严重 | 中等风险 | 否 | 使用劣质原料生产可能导致塑化剂超标 | 对供应商索证，随机抽检包材进行塑化剂检测；拒收不合格物料，取消供应资格 | OPRP1 | ||
| 辐射污染：无 | 很少 | 严重 | 中等风险 | 否 | |||||
| 物理性：异物 | 偶尔 | 中度 | 中等风险 | 否 | 外部引入毛发、塑料纤维等 | 每批次抽样进行检查 | / | ||
| 过敏源：无 | 很少 | 严重 | 中等风险 | 否 | |||||
| 脆弱性：材质替代 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 使用劣质原料生产可能导致塑化剂超标 | 对供应商索证，随机抽检包材进行塑化剂检测；拒收不合格物料，取消供应资格 | / | ||
| 蓄意污染：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 每批次抽样进行检查 | / | |||
| 半成品原料 | 生物性：微生物 | 很少 | 严重 | 中等风险 | 否 | 产品生产时、运输、存储不当会微生物滋生 | 拒收微生物不合格的半成品 | OPRP1 | |
| 物理性：石粒、玻璃、竹木等异物 | 偶尔 | 中度 | 中等风险 | 否 | 产品清洁不到位或者原料混入 | 后期人工选捡/机选除去杂质 | / | ||
| 过敏源：很少 | 很少 | 严重 | 中等风险 | 否 | 原料种植地、生产、存储混入 | 过敏原检测 | / | ||
| 脆弱性：品种替代 | 不可能 | 可忽略 | 低风险 | 否 | 自产或者来自合格供商，无发生经历 | / | |||
| 辐射性：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | |||||
| 蓄意污染：人员管理不当产生故意污染行为 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 员工管理不当可能会产生消极报复心理，做出危害食品安全的污染行为。 | 公司有良好的员工福利制度；全程生产现场监控；禁止员工携带与生产无关的物品进入车间；工厂设立意见箱和员工保密报告制度，员工相互监督；后续机选和人选工序可以防控。 | / | ||
| 深井水 | 生物性：沙门、大肠杆菌 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 水中的微生物有滋生的可能 | 加氯杀菌，定期检测水质微生物 | / | |
| 化学性：余氯 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 为控制微生物，对水进行加氯处理 | 定期检测水质余氯，保证水质合格 | / | ||
| 物理性：砂石 | 偶尔 | 中度 | 中等风险 | 否 | 地下水抽取过程 | 出水口使用过滤网并定期检查 | / | ||
| 过敏源：无 | / | ||||||||
| 脆弱性：无 | / | ||||||||
| 辐射性：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 工厂周围是农田和村庄，无辐射可能 | ||||
| 蓄意污染：人员管理不当产生故意污染行为 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 员工管理不当可能会产生消极报复心理，做出危害食品安全的污染行为。 | 公司有良好的员工福利制度；工厂设立意见箱和员工保密报告制度，员工相互监督。水源有专人上锁管理。 | |||
| 次氯酸钠 | 生物性：无 | / | |||||||
| 化学性：重金属 | 很少 | 严重性 | 中等风险 | 否 | 索要检测报告，生产许可证等 | OPRP1 | |||
| 物理性：无 | / | ||||||||
| 过敏源：无 | / | ||||||||
| 脆弱性：无 | 有固定合格的供应商，无发生历史 | / | |||||||
| 辐射性：无 | |||||||||
| 蓄意污染：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | |||||
| 二氧化硅 | 生物性：无 | ||||||||
| 化学性：重金属 | 很少 | 严重性 | 中等风险 | 否 | 索要检测报告，生产许可证等 | 拒收无检测报告和生产许可证的原料 | OPRP1 | ||
| 物理性：外来异物 | 很少 | 可忽略 | 低风险 | 否 | 包装破裂可能引入异物 | 原料验收检查包装，隔离或拒收包装破损的原料 | / | ||
| 过敏源：无 | / | ||||||||
| 脆弱性：无 | 有固定合格的供应商，无发生历史 | ||||||||
| 辐射性：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | |||||
| 蓄意污染：过量 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 工厂设立意见箱和员工保密报告制度，员工相互监督；二氧化硅添加量监测 | ||||
| 原料的暂存2 | 生物的：致病菌：大肠杆菌 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 存储环境不当或者存储时间过长会导致微生物滋生 | 于阴凉、干燥通风处存放，48小时内使用完毕 | / | |
| 化学的：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 包材库与化学品库、原材料库分开，专人管理，避勉交叉污染， 控制人为引入 | / | |||
| 物理的：外来异物 | 很少 | 可忽略 | 低风险 | 否 | 包装破裂可能引入异物 | / | |||
| 过敏源：无 | 厂内原料存储区域无过敏源 | / | |||||||
| 脆弱性：无 | 单一品种，专门区域存放 | / | |||||||
| 辐射性：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 工厂周围是农田和村庄，无辐射可能 | ||||
| 蓄意污染：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 专门区域存放，无授权不得进入。 | ||||
| 生产加工过程中工作环境、设施、设备等 | 生物的：致病菌：大肠杆菌 | 很少 | 严重 | 中等风险 | 否 | 操作人员和工器具不洁引入， 工作环境潮湿可以会滋生 | 通过OPRP对员工的个人卫生进行控制，对工器具的清洗消毒进行控制，定期进行环境涂抹实验； 保持墙壁干燥以防霉变 | / | |
| 化学的：润滑油、化学品等有害物质引入 | 偶尔 | 中度 | 中等风险 | 否 | 化学品管理不当，设备润滑时可能引入 | 使用食品级的润滑油，相关区域加防护罩避免油脂滴落产品； 由专人管理化学药品，避免交叉污染 | / | ||
| 物理的：墙皮脱落物、玻璃碎片、设备上的螺丝、刀具破损碎片、磁砖破损碎片、手套破损碎片等 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 设备维修工器具控制不当，传递口破损，手套破损，照明灯无防护，玻璃制品管理不当可能引入 | 按时检修设备，及时检查传递口的完好性；由专人检查工器具、螺丝、手套及易碎品的破损情况并找出破损物；车间内照明灯有防护罩，进行玻璃及硬塑料控制 | / | ||
| 过敏源：无 | / | ||||||||
| 脆弱性：无 | / | ||||||||
| 辐射性：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 工厂周围是农田和村庄，无辐射可能 | ||||
| 蓄意污染：人员管理不当产生故意污染行为 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 员工管理不当可能会产生消极报复心理，做出危害食品安全的污染行为。 | 公司有良好的员工福利制度；全程生产现场监控；禁止员工携带与生产无关的物品进入车间；工厂设立意见箱和员工保密报告制度，员工相互监督。后续机选和人选加工过程会对故意投放异物的风险进行防控 | |||
| 包装材料臭氧杀菌 | 生物的：致病菌：大肠杆菌 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 包装材料在运输过程中可能污染表面 | 通过臭氧杀菌控制 | / | |
| 化学性：无 | / | ||||||||
| 物理性：无 | / | ||||||||
| 过敏源：无 | / | ||||||||
| 脆弱性：无 | / | ||||||||
| 辐射性：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 工厂周围是农田和村庄，无辐射可能 | ||||
| 蓄意污染：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 下班时进行臭氧杀菌 | ||||
| 3 | 生物的：致病菌：大肠杆菌 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 人手和工器具不洁可能引入微生物污染 | 通过SSOP和以后的清洗杀菌工序解决 | / | |
| 化学性：无 | / | ||||||||
| 物理性：金属碎片 | 偶尔 | 中度 | 中等风险 | 否 | 在去蒂切割操作过程中可能有刀具的脱落混入 | 通过对刀具的检查和以后的金探工序控制。 | SOP | ||
| 过敏源：无 | 生产区域无过敏源 | / | |||||||
| 脆弱性：无 | / | ||||||||
| 辐射性：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 工厂周围是农田和村庄，无辐射可能 | ||||
| 蓄意污染：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | |||||
| 原料脱皮 4 | 生物的：致病菌：大肠杆菌 | 很少 | 严重 | 中等风险 | 否 | 脱皮机不按时清理可能引入微生物污染 | 定期对脱皮机进行清理 | / | |
| 化学性：无 | / | ||||||||
| 物理性：金属碎片 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 原料中的泥沙石子等可能对脱皮机造成磨损 | 通过《前提方案PRPs》控制 | / | ||
| 过敏源：无 | 生产区域无过敏源 | / | |||||||
| 脆弱性：无 | / | ||||||||
| 辐射性：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 工厂周围是农田和村庄，无辐射可能 | ||||
| 蓄意污染：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 设备自动脱皮，无工人参与过程 | ||||
| 漂烫 | 生物的：致病菌：大肠杆菌 | 很少 | 严重性 | 中等 | 否 | 漂烫温度可以杀灭致病菌 | 控制漂烫时间、温度 | OPRP | |
| 化学的：无 | SOP | ||||||||
| 物理的：无 | / | ||||||||
| 过敏源：无 | |||||||||
| 脆弱性：无 | |||||||||
| 辐射性：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 工厂周围是农田和村庄，无辐射可能 | ||||
| 蓄意污染：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 使用漂烫机，无工人参与过程 | ||||
| 5 | 生物性：无 | / | |||||||
| 化学性：无 | / | ||||||||
| 物理性：无 | / | ||||||||
| 过敏源：无 | 生产区域无过敏源 | / | |||||||
| 脆弱性：无 | / | ||||||||
| 辐射性：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 工厂周围是农田和村庄，无辐射可能 | ||||
| 蓄意污染：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 设备自动清洗，无工人参与过程 | ||||
| 选检 6 | 生物的：致病菌：大肠杆菌 | 很少 | 严重性 | 中等风险 | 否 | 人手和工器具不洁可能引入微生物污染 | 通过《前提方案PRPs》控制 | / | |
| 化学性：无 | / | ||||||||
| 物理性：异物 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 外部因素：人员携带混入等 | 通过《前提方案PRPs》控制 | / | ||
| 过敏源：无 | / | ||||||||
| 脆弱性：无 | / | ||||||||
| 辐射性：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 工厂周围是农田和村庄，无辐射可能 | ||||
| 蓄意污染：无 | 很少 | 可忽略 | 低风险 | 否 | 后续工序可以对此风险进行防护 | ||||
| 清洗杀菌 7 | 生物性：致病菌 | 偶尔 | 严重 | 高风险 | 是 | 杀菌条件控制不当可能影响杀菌效果 | 控制消毒液浓度和消毒时间 | CCP2 | |
| 化学性：次氯酸钠残留 | 偶尔 | 中度 | 中等风险 | 是 | 次氯酸钠杀菌液与食品直接接触可能引起残留超标 | 检测产品余氯残留 | / | ||
| 物理性：无 | / | ||||||||
| 过敏源：无 | / | ||||||||
| 脆弱性：无 | / | ||||||||
| 辐射性：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 工厂周围是农田和村庄，无辐射可能 | ||||
| 蓄意污染：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | CCP点每小时专人监控监测 | ||||
| 8 | 生物性：微生物污染 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 水中的微生物有滋生的可能 | 加氯杀菌，定期检测水质微生物 | / | |
| 化学性：次氯酸钠残留 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 次氯酸钠与食品直接接触，清洗不足造成残留 | 确保次氯酸钠来自有资质的合格供应商，并彻底清洗，去除残留。 | SOP | ||
| 物理性：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 通过《前提方案PRPs》控制 | / | |||
| 过敏源：无 | / | ||||||||
| 脆弱性：无 | / | ||||||||
| 辐射性：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 工厂周围是农田和村庄，无辐射可能 | ||||
| 蓄意污染：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | |||||
| 切割 9 | 生物性：微生物污染 | 很少 | 严重性 | 中等风险 | 否 | 人手和工器具 | 通过《前提方案PRPs》控制 | / | |
| 化学性：无 | / | ||||||||
| 物理性：金属异物 | 偶尔 | 中等 | 中等风险 | 否 | 切割过程可能有刀片等金属异物进入 | 通过对刀具的检查和以后的金探工序控制 | SOP | ||
| 过敏源：无 | / | ||||||||
| 脆弱性：无 | / | ||||||||
| 辐射性：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 工厂周围是农田和村庄，无辐射可能 | ||||
| 蓄意污染：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 设备自动切片，无工人参与过程 | ||||
| 清洗 10 | 生物性：微生物污染 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 水中的微生物有滋生的可能 | 加氯杀菌，定期检测水质微生物 | / | |
| 化学性：无 | / | ||||||||
| 物理性：无 | / | ||||||||
| 过敏源：无 | / | ||||||||
| 辐射性：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 工厂周围是农田和村庄，无辐射可能 | ||||
| 蓄意污染：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | |||||
| 脆弱性：无 | / | ||||||||
| 11 | 生物性：微生物污染 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 甩水设备内部不及时清理可能造成微生物滋生 | 通过《前提方案PRPs》控制 | / | |
| 化学性：无 | / | ||||||||
| 物理性：无 | / | ||||||||
| 过敏源：无 | / | ||||||||
| 辐射性：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 工厂周围是农田和村庄，无辐射可能 | ||||
| 蓄意污染：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 设备自动甩水，无工人参与过程 | ||||
| 脆弱性：无 | / | ||||||||
| 热风干燥 12 | 生物性：无 | 高温干燥过程是减菌过程 | 控制干燥温度和时间 | OPRP2 | |||||
| 化学性：无 | / | ||||||||
| 物理性：金属杂质 | 很少 | 严重性 | 中等风险 | 否 | 烘干设备可能会有金属杂质掉落于食品中 | 通过设备维修保养计划和金探可避免 | / | ||
| 过敏源：无 | / | ||||||||
| 辐射性：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 工厂周围是农田和村庄，无辐射可能 | ||||
| 蓄意污染：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 使用联合自动烘干设备，无工人参与过程 | ||||
| 脆弱性：无 | / | ||||||||
| 半成品 储存 13 | 生物性：微生物增长 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 储存温度和湿度不当可能导致微生物增长繁殖 | 控制储存库的温湿库，保持仓库干燥；蒸汽灭菌及复烘时也可对微生物进行适当控制 | / | |
| 化学性：无 | / | ||||||||
| 物理性: 木制品、碎玻璃 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 成品库使用塑料托盘，仓库管理员每次使用前都对托盘进行检查 | / | |||
| 过敏源：产品自身SO2>10PPM时有可能存在过敏原 | 很少 | 严重性 | 中等风险 | 否 | 产品自身SO2>10PPM时有可能存在过敏原 | SO2>10PPM的产品单独存放并标识 | / | ||
| 辐射性：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 工厂周围是农田和村庄，无辐射可能 | ||||
| 蓄意污染：人员管理不当产生故意污染行为 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 员工管理不当可能会产生消极报复心理，做出危害食品安全的污染行为。 | 公司有良好的员工福利制度；全程生产现场监控；禁止员工携带与生产无关的物品进入车间；工厂设立意见箱和员工保密报告制度，员工相互监督。仓库专人管理，无授权无法进入 | / | ||
| 14 | 生物性：微生物 | 偶尔 | 严重 | 高风险 | 是 | 蒸汽灭菌是减菌过程 | 控制蒸汽温度和时间 | CCP4 | |
| 化学性：无 | / | ||||||||
| 物理性: 金属杂质 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 灭菌设备可能会有金属配件掉落于食品中 | 通过设备维修保养计划和金探可避免 | / | ||
| 过敏源：无 | / | ||||||||
| 辐射性：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 工厂周围是农田和村庄，无辐射可能 | ||||
| 蓄意污染：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 设备自动连续杀菌，无工人参与过程 | ||||
| 脆弱性：无 | / | ||||||||
| 复烘15 | 生物性：无 | / | |||||||
| 化学性：无 | / | ||||||||
| 物理性：金属杂质 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 烘干设备可能会有金属杂质掉落于食品中 | 通过设备维修保养计划和金探可避免 | / | ||
| 过敏源：无 | / | ||||||||
| 辐射性：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 工厂周围是农田和村庄，无辐射可能 | ||||
| 蓄意污染：人员管理不当产生故意污染行为 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 员工管理不当可能会产生消极报复心理，做出危害食品安全的污染行为。 | 公司有良好的员工福利制度；全程生产现场监控；禁止员工携带与生产无关的物品进入车间；工厂设立意见箱和员工保密报告制度，员工相互监督。现场品管员全程监督，后续机选和人选加工过程会对故意投放异物的风险进行防控 | |||
| 脆弱性：无 | / | ||||||||
| 机选过磁 16 | 生物性：微生物污染 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 人手和工器具 | 通过《前提方案PRPs》控制 | / | |
| 化学性：无 | / | ||||||||
| 物理性:无 | / | ||||||||
| 过敏源：无 | / | ||||||||
| 脆弱性：无 | / | ||||||||
| AD大蔬菜片 手选过磁17-1 | 生物性：微生物污染 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 人手和工器具污染 | 通过《前提方案PRPs》控制 | / | |
| 化学性：无 | / | ||||||||
| 物理性: 毛发、纤维等 | 很少 | 中度 | 低风险 | 是 | 外部因素：人员带入 | 通过《前提方案PRPs》控制 | OPRP3 | ||
| 过敏源：无 | / | ||||||||
| 辐射性：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 工厂周围是农田和村庄，无辐射可能 | ||||
| 蓄意污染：人员管理不当产生故意污染行为 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 员工管理不当可能会产生消极报复心理，做出危害食品安全的污染行为。 | 公司有良好的员工福利制度；全程生产现场监控；禁止员工携带与生产无关的物品进入车间；工厂设立意见箱和员工保密报告制度，员工相互监督。后续机选和人选、质检员复选，品管抽验。 | |||
| 脆弱性：无 | / | ||||||||
| 18-1 | 生物性：微生物污染 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 设备清洁保养不当可能引入微生物污染 | 通过《前提方案PRPs》控制 | / | |
| 化学性：无 | / | ||||||||
| 物理性:异物等 | 很少 | 严重性 | 中等风险 | 否 | X光机可去除金属、玻璃、塑料凳异物 | OPRP5 | |||
| 过敏源：无 | / | ||||||||
| 辐射性：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 工厂周围是农田和村庄，无辐射可能 | ||||
| 蓄意污染：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 设备自动操作，无工人参与过程 X光机可剔除金属、玻璃、塑料凳异物 | ||||
| 脆弱性：无 | / | ||||||||
| 金属探测 19-1 | 生物性：微生物污染 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 设备清洁保养不当可能引入微生物污染 | 通过《前提方案PRPs》控制 | / | |
| 化学性：无 | / | ||||||||
| 物理性：金属异物 | 可能 | 严重性 | 高等 | 是 | 金探可去除金属、非金属、不锈钢等异物 | 是 CCP3 | |||
| 过敏源：无 | / | ||||||||
| 辐射性：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 工厂周围是农田和村庄，无辐射可能 | ||||
| 蓄意污染：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 金探可去除金属、非金属、不锈钢等异物 | ||||
| 脆弱性：无 | / | ||||||||
| AD 蔬菜粉、粒 制粉制粒17-2 | 生物性：微生物污染 | 很少 | 严重性 | 中等风险 | 否 | 机械器具维护保养不当可能导致微生物污染 | 通过《前提方案PRPs》控制 | / | |
| 化学性：无 | / | ||||||||
| 物理性: 金属杂质 | 偶尔 | 严重性 | 高风险 | 否 | 制粉制粒设备可能有金属碎屑落入产品 | 通过后续的过磁过筛可控制，后续金探工序也可以控制 | / | ||
| 过敏源：无 | / | ||||||||
| 辐射性：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 工厂周围是农田和村庄，无辐射可能 | / | |||
| 蓄意污染：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 封闭设备自动打粉打粒，无工人参与过程 | / | |||
| 脆弱性：无 | / | ||||||||
| 过磁过筛18-2 | 生物性：微生物污染 | 很少 | 严重性 | 中等 | 否 | 人手和工器具交叉污染 | 通过《前提方案PRPs》控制 | OPRP4 | |
| 化学性：无 | |||||||||
| 物理性:金属等杂质 | 偶尔 | 严重性 | 高风险 | 否 | 筛网等设备破损时可能会有金属杂质掉落于食品中 | 定时检查筛网完好程度，后续过磁过金探可控制 | |||
| 过敏源：无 | / | ||||||||
| 辐射性：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 工厂周围是农田和村庄，无辐射可能 | ||||
| 蓄意污染：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 筛网为封闭自动设备，无工人参与过程 | ||||
| 脆弱性：无 | / | ||||||||
| 金属探测19-2 | 生物性：微生物污染 | 很少 | 严重性 | 中等 | 否 | 设备清洁保养不当可能引入微生物污染 | 通过《前提方案PRPs》控制 | / | |
| 化学性：无 | / | ||||||||
| 物理性：金属异物 | 偶尔 | 严重性 | 高风险 | 是 | 金探可去除金属、非金属、不锈钢等异物 | CCP3 | |||
| 过敏源：无 | / | ||||||||
| 辐射性：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 工厂周围是农田和村庄，无辐射可能 | ||||
| 蓄意污染：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 金探可去除金属、非金属、不锈钢等异物 | ||||
| 脆弱性：无 | / | ||||||||
| 计量包装20 | 生物性：无 | / | |||||||
| 化学性：无 | |||||||||
| 物理性：外来异物 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 外部因素：人员带入 | 通过《前提方案PRPs》控制人为引入 | / | ||
| 过敏源：无 | / | ||||||||
| 辐射性：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 工厂周围是农田和村庄，无辐射可能 | ||||
| 蓄意污染：人员管理不当产生故意污染行为 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 员工管理不当可能会产生消极报复心理，做出危害食品安全的污染行为。 | 公司有良好的员工福利制度；全程生产现场监控；禁止员工携带与生产无关的物品进入车间；工厂设立意见箱和员工保密报告制度，员工相互监督。现场品管全程对产品加工进行监督 | |||
| 脆弱性：无 | / | ||||||||
| 21 | 生物的：微生物增长 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 储存温度和湿度控制不当微生物可能增长繁殖 | 控制储存库的温湿度，保持仓库干燥 | / | |
| 化学的：无 | 根据过敏原控制程序严格控制 | / | |||||||
| 物理的：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 成品库使用塑料托盘，仓库管理员每次使用前都对托盘进行检查 | / | |||
| 过敏源：产品自身SO2>10PPM时有可能存在过敏原 | 偶尔 | 中度 | 中等风险 | 否 | 产品自身SO2>10PPM时有可能存在过敏原 | SO2>10PPM的产品单独存放并标识 | / | ||
| 辐射性：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 工厂周围是农田和村庄，无辐射可能 | ||||
| 蓄意污染：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 成品入库存储，专人管理，无授权无法进入 | ||||
| 脆弱性：误用 | 很少 | 严重 | 中度风险 | 否 | 标识不清，容易导致误用 | 明确标识，加强仓库管理控制 | / | ||
| 成品发货 22 | 生物性：微生物污染 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 控制运输车辆卫生 | 对运输车辆进行检查 | / | |
| 化学性：无 | / | ||||||||
| 物理性：无 | / | ||||||||
| 过敏源：无 | / | ||||||||
| 辐射性：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 与运输供应商签订运输协议，选择合格集装箱装运。 | ||||
| 蓄意污染：无 | 很少 | 中度 | 低风险 | 否 | 集装箱装运前检查，品管确认产品后放行，装运时全程监督。 | ||||
| 脆弱性：无 | 集装箱铅封可有效避免集装箱开启 | / | |||||||
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