| 序号 | 检查内容 | 检 查 标 准 | 检查结果 | ||
| 是 | 否 | 备注 | |||
| 1 | 许可证照及资格证书 | 1.是否有工商营业执照 | |||
| 2.是否有采矿许可证 | |||||
| 3.是否有安全生产许可证 | |||||
| 4.是否有爆破物品使用许可证 | |||||
| 5.是否有企业负责人考核合格证书 | |||||
| 6.是否有安全生产管理人员考核合格证书 | |||||
| 7.是否有特种作业人员资格证等 | |||||
| 2 | 安全管理机构设置及安全管理制度 | 1.是否设置安全生产管理机构 | |||
| 2.是否配备（聘请）相关专业技术人员或委托专业技术服务机构提供技术服务 | |||||
| 3.是否有安全管理等规章制度 | |||||
| 3 | 安全生产责任制及岗位安全管理责任清单 | 1.是否建立健全主要负责人安全生产责任制 | |||
| 2.是否建立分管负责人安全生产责任制 | |||||
| 3.是否建立安全生产管理人员安全生产责任制 | |||||
| 4.是否建立职能部门安全生产责任制 | |||||
| 5.是否建立各岗位人员安全生产责任制 | |||||
| 6.是否建立各岗位安全管理责任清单 | |||||
| 4 | 应急救援 | 1.是否签订救护协议或按规定建立应急救援组织 | |||
| 2.是否有综合应急预案并在安监局备案 | |||||
| 3.是否配备必要的应急救援器材、设备 | |||||
| 5 | 隐患排查及治理 | 1.是否有隐患排查治理的制度、整改方案、排查台帐 |
| ||
| 2．是否开展复产（复工）前隐患排查，排查隐患（）条，整改（）条，未整改（）条，对未整改隐患是否落实整改目标、整改措施、整改时限、整改责任人、整改资金 | |||||
| 6 | 安全生产投入 | 1.安全生产费用是否按规定提取 | |||
| 2.是否购买安全生产责任保险 | |||||
| 7 | 职业病防治 | 1.是否对工人上岗前、上班中、离岗后进行职业健康检查 | |||
| 2.是否进行作业现场职业危害因素检测 | |||||
| 8 | 爆破作业 | 1.是否有火工品管理制度 | |||
| 2.是否有现场爆破安全措施 | |||||
| 3.是否在作业前、中、后对坡面进行彻底清理 | |||||
| 9 | 开采技术 | 1.是否遵循自上而下的开采顺序，是否分台阶（分层）开采 | |||
| 2.最小工作平台宽度、台阶（分层）高度、台阶坡面角是否符合设计与规范要求 | |||||
| 3.终了边坡、工作台阶坡面角等是否符合设计要求 | |||||
| 4.是否建立并执行边坡检查管理制度 | |||||
| 5.是否存在明显崩塌、滑坡征兆的边坡未实施监测和治理的现象 | |||||
| 6.是否采取中深孔爆破的；小型露天采石场最大开采高度是否超过60米，分层高度是否超过20m | |||||
| 7.是否采用湿式凿岩 | |||||
| 8.干式凿岩是否安装捕尘装置 | |||||
| 10 | 机械装运 | 1.是否采用机械化铲装作业，机械二次破碎技术 | |||
| 2.运输设施设备是否符合设计与规范要求 | |||||
| 11 | 防洪及防排水系统 | 1.作业单位是否有完善的防洪制度和措施 | |||
| 2.防排水系统是否符合设计和规范要求 | |||||
| 3.是否设置截水沟；有可能滑坡的，是否采取防洪排水措施 |
| 12 | 安全距离 | 1.开采境界与公路、铁路、电力等重要设施是否达到法定安全距离 | |||
| 2.工作台阶坡底线与碎石加工作业区安全距离是否达到50m以上 | |||||
| 2.小型采石场矿界与相邻露天矿山、生产生活设施安全距离是否小于300米 | |||||
| 13 | 警示标志 | 露天矿边界是否设置可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入 | |||
| 14 | 人行通道 | 1.露天采场是否有人行通道 | |||
| 2.矿区是否有安全标志 | |||||
| 15 | 电气设备 | 1.电气设备是否有接地、过流、漏电保护装置 | |||
| 2.变电所是否有的避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施 | |||||
| 16 | 排土场 | 1.排土场是否按设计建设 | |||
| 2.是否圈定危险范围，并设立警戒标志 | |||||
| 17 | 装备工艺 | 是否使用监管总局发布的两批金属非金属矿山禁止使用的设备及淘汰工艺 | |||
| 18 | 外委施工管理 | 是否存在外委施工的发包单位、承包单位未在《湖北省非煤矿山外包工程信息平台》注册登录 | |||
| 19 | 教育培训 | 是否有教育培训计划和复工复产前培训记录和考核 | |||
| 被检查单位： 负责人签字： | |||||
| 检查人： | |||||
| 检查时间（自查时间）： 年 月 日 | |||||
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