| 分类 | 序号 | 项目 | 任务要求 | 资料内容 | 检查要求 | 责任单位或部门 | 实施单位或部门 | 完成时间 | |
| 一、安全监察组实施细则 | |||||||||
| 安全生产目标 | 安全生产目标的制定 | 制定2012、2013、5年规划期内的安全目标，即各自的6不发生，且以文件形式下达 | b县公司2012、d县公司2013、f县公司十二五期间的安全目标(以文件形式下达)，h分公司与各县公司签订的安全责任书。 | 县安监部检查资料： bdfh 现场检查资料： 无 现场检查：无 资料质量检查项目：各级安全目标是否以文件形式下达，市县两级安全目标是否体现分级控制的原则，各级安全目标中有无考核指标，指标是否明确，内容是否完善。 | 县公司安监部 | 县公司安监部实施bdf有关资料及任务 | abcdefgh资料及任务2月底前完成 | ||
| 目标的控制与落实 | 市、县公司制定详细安全工作要点，制定安全目标实施计划，计划中应含详细安全指标，将安全指标逐级分解直到基层站所，班站所长与员工签订双向安全承诺书，安全工作要点要要制定保证安全目标实现的控制措施。 | b县公司安全生产目标分解表，d县公司安全生产目标实施计划，f县公司安全生产目标控制措施，h县公司与全员签订安全双向承诺书。 | 县安监部检查资料： bdfh 现场检查资料： gh 现场检查：无 资料质量检查项目：安全目标实施计划应按照所属基层管理部门在生产经营中的具体职能，控制措施是否明确、具体、具有可操作性。 | 县公司安监部 | 县公司安监部实施bdfh资料及任务. | 2月底前完成 abcd,其余6月底前完成。 | |||
| 目标的监督与考核 | 制定安全目标考核办法，定期监督、检查、纠偏，进行评估、考核、奖惩。 | a市、b县安全目标考核办法，c市、d县安全生产奖惩通报（每季度一期） | 县安监部检查资料：abcd 现场检查资料：无 现场检查：无 资料质量检查项目：考核办法是否含所有部门，通报中应包含本单位安全评估）。 | 县公司安监部 | 县公司安监部实施bd资料及任务。 | ab 资料及任务3月底前完成，cd资料及任务6月底前完成。 | |||
| 组 织 机 构 和 职 责 | 安全生产委员会 | 市、县公司成立安委会，明确组成、职责，建立工作制度、例会制度，市、县公司每季度召开一次安委会，分析安全生产情况，部署工作，研究解决重大问题，决策重大事项。 | b县公司成立安委会的文件，c安委会工作制度，e县公司召开安委会记录。 | 县安监部检查资料： bce 现场检查资料：无 现场检查：无 资料质量检查项目：查成立安委会文件看有效名单。查会议记录看主要负责人是否每季度召开一次会议，看会议内容是否分析安全生产情况、是否部署安全生产工作，是否研究解决安全重大问题，决策安全重大事项。 | 县公司安监部 | 县公司安监部实施be资料及任务。 | 6月底前完成 | ||
| 保障体系 | 建立由市公司各部门、各县公司负责人组成的保障体系，明确各部门、各县公司安全生产职责，将职责分解到市县两级部门各岗位，保障安全生产所需的人员、物资、费用等资源需要。 | a市、b县公司建立安全保障体系的文件 | 县安监部检查资料：a 现场检查资料：无 现场检查：无 资料质量检查项目：查安全保障体系文件，看是否健全，符合要求。安全保障体系中应包括各部门、各单位、各岗位安全生产职责。 | 县公司安监部 | 县公司安监部实施b资料及任务. | 3月底前完成. | |||
| 监督体系 | 市县公司设置的安全生产监督部门，配备足够的安监人员，鼓励实行安全总监制并由行政正职主管。安监人员应逐步达到注册安全工程师。明确安监部的职责和职权，健全市级安监人员、部门安全员及县公司安监人员、基层班站所安全员的三级安全监督网络。市县安监部的主要职责：横向综合协调和监督，横向、纵向监督制度标准执行，参与安全生产决策，督促、指导横向及纵向履行安全生产职责，组织检查，督促整改，参与应急预案的制定和演练，参与审查有关承包、承租单位的安全生产条件和相关资质，定期召开安全监督网络例会，部署安全监督工作。 | b县公司成立安全监督机构、配备安全监督人员，建立安全监督你体系及安全监督网络，实行安全总监制的有关文件，e县公司安全监督网络图，g县安监部职责制度资料，i县安监部履行10项职责的记录或总结资料、k县公司每月一次的安全监督网络例会记录，m县安监人员数量、工作经历、安监部配备设施器材登记表。 | 县安监部检查资料：begikm 现场检查资料：无 现场检查：无 资料质量检查项目：查安全监督网络例会记录，看是否每月召开一次会议。查安监部履行10项职责的记录或总结资料，看是否符合安监部职责制度要求。查安监人员数量、工作经历、安监部配备设施器材登记表，看是否符合有关制度要求。 | 市公司安监部 | 县公司安监部实施begikm资料及任务。 | abcdefglm 3月底前完成，hijk资料及任务6月底前完成。 | |||
| 组织机构和职责（安全监督管理例行工作） | 安全分析会 | 市、县公司应每月召开一次生产安全例会。市公司会议由主要负责人或分管领导主持，有关部门负责人及县公司主管经理等参加；县公司会议由县公司主管领导主持。市县两级会议的主要内容是：综合分析安全生产状况，及时总结事故教训及安全生产管理上存在的薄弱环节，研究采取预防事故的对策。市、县公司主要负责人至少每季度主持一次。新建、改建、扩建工程项目（安委会或项目部）每月、每季、 半年都应召开安全分析会，分析工程安全生产状况，消除薄弱环节。 | b县公司生产安全例会会议记录，d县会议上下发的有关通知、文件、各部门例会材料 | 县安监部检查资料： bd 现场检查资料：无 现场检查：无 资料质量检查项目：查生产安全例会会议记录，看公司主要负责人是否主持会议。 | 市公司安监部 | 县公司生技部实施b资料及任务。县公司安监部实施d资料及任务。 | 6月底全部完成. | ||
| 安全监督及安全网例会 | 市、县公司安全监督部门负责人定期主持召开安全监督网络例会。安全网成员参加,传达生产安全例会精神,分析安全生产和安全监督现状，制定对策。 | a市、b县安全监督网络例会会议纪要 | 县安监部检查资料： ab 现场检查资料：无 现场检查：无 资料质量检查项目：查会议纪要，看是否定期召开，内容是否充实。 | 市公司安监部 | 县公司安监部实施b资料及任务。 | 按月完成 | |||
| 安全日活动 | 基层班站所每周组织一次安全日活动，学习国家、上级单位、本单位有关安全生产的指示精神和规定、安全事故通报以及本岗位安全生产知识，交流安全生产工作经验，分析本岗位安全生产风险和预防措施。市公司各中心、县公司管理人员每月应至少参加一次班站所安全日活动，市、县公司安监人员要做好安全日活动的检查。 | a班站所安全活动记录 | 县安监部检查资料： 无 现场检查资料：a 现场检查：无 资料质量检查项目：查安全活动记录，看管理人员是否参加，看是否定期召开，内容是否充实，安监人员是否有签名及评价。 | 市公司安监部 | 基层班站所实施a资料及任务. | 按周完成 | |||
| 班前、班后会 | 基层班站所建立“一班三检”制度。 每日工作前召开班前会。班前会要结合当天工作任务、设备及系统运行方式做好危险点分析，布置安全措施，讲解安全注意事项，并做好记录。班中开展重点部位安全生产检查、作业区域安全生产巡查， 检查安全措施执行情况。当天工作结束后召开班后会,及时总结当天工作情况，分析工作中存在的问题，提出改进意见和建议，并做好记录。 | a“一班三检”制度，b班前、班后会记录，c安全监督卡 | 县安监部检查资料：a 现场检查资料：bc 现场检查：无 资料质量检查项目：查班前、班后会记录，看是否正常召开。查安全监督卡执行情况，看内容是否充实。 | 市公司安监部 | 基层班站所实施bc资料及任务。 | 工作票任务执行完毕，同时完成上述资料及任务。 | |||
| 组织机构和职责（安全监督管理例行工作） | 安全检查 | 市、县公司应结合季节性特点和事故规律，定期或不定期组织开展安全隐患检查和隐患排查。安全检查、隐患排查前应编制检查提纲或“安全（隐患）检查表”，对查出问题制订整改计划并监督落实，安全（隐患）检查后进行总结，对整改计划实施情况要进行考核。 | 市、县公司ab安全月、cd春检、ef迎峰度夏、gh防汛、ij秋检、kl迎峰过冬等安全大检查的安排文件，与以上文件安排相对应的检查总结：mn、op、st、uv、wx、yz,与检查相对性的县公司整改计划(含考核措施)。a1、b1、c1、d1、e1、f1。与以上检查相对应的市公司检查通报资料a2、b2、c2、d2、e2、f2。 | 县安监部检查资料：abcdef,ghijkl,nptvxz, a1b1c1d1e1f1,a2b2c2d2e2f2。 现场检查资料：bdfhjl,a1b1c1d1e1f1. 现场检查：无 资料质量检查：查通知安排，看组织工作是否符合要求，看检查内容是否完备,刊整改计划是否落实。 | 市公司安监部 | 县公司生技部实施abcdef,ghijkl,nptvxz, a1b1c1d1e1f1,a2b2c2d2e2f2资料及内容。 | 6月底以前全部完成 | ||
| 安全评价 | 市、县公司应结合安全生产实际，每年组织开展一次安全评价（如输电网评价、县城电网评价、专业评价等）或风险评估。市、县公司应认真做好评价（评估）、分析、评估、整改工作，以3〜 5年为周期，实现安全评价（评估）闭环动态管理。 | b县公司安全性评价资料，d县公司安全性评价分析及整改计划，f县安全性评价整改总结。 | 县安监部检查资料：bdf 现场检查资料：无 现场检查：无 资料质量检查项目：查安全性评价打分表，看评价中有无重大疏漏。查安全性评价分析及整改计划内容是否充实，所有问题从发现、编制整改计划、解决、到验收做到闭环管理。 | 市公司安监部 | 县公司安监部实施b资料及内容，县公司生技部实施df资料及内容。 | 6月底前完成 | |||
| 安全简报 | 市公司应定期或不定期编写安全简报、通报、快报，综合安全情况，吸取事故教训。安全简报至少每月一期。 | a安全简报制度，b安全简报，c通报或快报 | 县安监部检查资料：bc 现场检查资料：bc 现场检查：无 资料质量检查项目：无 | 市公司安监部 | 市公司安监部实施abc资料及内容。 | 6月底前完成 | |||
| 安全生产月及其他 | 集团公司元月安全生产月、国家6月份安全月、爱电日、三电宣传、三项行动、打非治违等安全活动，市、县公司做到有组织、有方案、有总结、有考核。 | a市、b县安全生产月文件、c市、d县安全月，e市、f县爱电日，g市、h县三电宣传，i市、j县三项行动，k市、l县打非治违文件；与以上对应的实施方案（细则）a1b1c1d1e1f1g1h1i1j1k1; 与以上对应的总结a2b2c2d2e2f2g2h2i2j2k2;与以上相对应的考核（通报）a3b3c3d3e3f3g3h3i3j3k3。 | 县安监部检查资料：abcdefghijkl, a1b1c1d1e1f1g1h1i1j1k1, a1b1c1d1e1f1g1h1i1j1k1, b2d2f2h2j2l2, a3b3c3d3e3f3g3h3i3j3k3. 现场检查资料：acegik, a3c3e3g3i3k3, 现场检查：无 资料质量检查项目：无 | 市公司安监部 | 县公司安监部实施bdjb1d1j1b2d2j2b3d3j3资料及内容；县公司警务室实施egke1g1k1e2g2k2e3g3k3资料及内容。 | 6月底前完成 | |||
| 组织机构及职责（安全生产责任制） | 第一责任人职责 | 市、县公司主要负责人应按照《安全生产法》及有关法律法规规定，履行安全生产第一责任人职责。全面负责安全生产工作，并承担安全生产义务。 | b县主要负责人岗位职责制度 | 县安监部检查资料：b 现场检查资料：无 现场检查：无 资料质量检查项目：职责明确、完整。 | 市公司安监部 | 县安监部检查资料：b 现场检查资料：无 现场检查：无 | 6月底前完成 | ||
| 其他副职的职责 | 市、县公司其他领导应按照《安全生产法》及有关法律法规规定，履行其职责范围内的安全工作。 | b县岗位安全职责，d生产副经理岗位安全责任，f经营副经理岗位安全责任，h主任工程师岗位安全职责，j主任会计师岗位安全职责 | 县安监部检查资料：bdfhj 现场检查资料：无 现场检查：无 资料质量检查项目：职责明确、完整。安全职责履行到位（述职报告、安全文件签发、生产安全会议记录、领导检查记录、现场跟班等） | 市公司安监部 | 县公司安监部实施bdfhj资料及内容。 | 6月完成 | |||
| 全员安全责任制度 | 制定符合市、县公司的安全生产责任制，明确各级、 各类岗位人员安全生产责任制。应包括：企业负责人及管理人员应定期参与重大操作和施工现场作业监督检查。安全责任制度应随机构、岗位变更及时修订。 | a全员均有与之岗位相对应的安全责任制度，其中公司领导及管理人员的岗位职责应有定期参与重大操作和施工现场作业监督检查的内容。 | 县公司安监部检查项目：a 现场检查：无 资料质量检查项目：全员的岗位安全职责应完善、岗位应与实际工作相符。 | 市公司安监部 | 县公司安监部实施县公司及其下属基层单位岗位安全职责编制。 | 6月完成 | |||
| 组织机构及职责（安全生产责任制） | 相关单位安全职责 | 各部门、各层级和生产各环节的相关单位，应明确有关协作、合作单位责任，并签订安全责任书。要做好相关单位和各个环节安全管理责任的衔接，相互支持、互为保障，做到责任无盲区、管理无死角。 | 县公司与a1安监部、b1生技部、c1市营部、d1办公室、o1工程公司、g1党群工作部、r1警务室、z1财务部、p1工程班、h1汽车队、i1修试班、j1变电站、e1供电所、k1客服中心、l1调度所、f1保线站、m1计量班、n1带电作业班分别签订安全责任书；安监部与b2生技部、c2市营部、d2办公室、o2工程公司、g2党群工作部、r2警务室、z2财务部、p2工程班、h2汽车队、i2修试班、j2变电站、e2供电所、k2客服中心、l2调度所、f2保线站、m2计量班、n2带电作业班分别签订安全责任书；生技部与i3修试班、j3变电站、e3供电所、l3调度所、f3保线站、n3带电作业班分别签订安全责任书；市营部与m4计量班、k4客服中心、e4供电所、j4变电站分别签订安全责任书；办公室与h5汽车队签订安全责任书；警务室与j6变电站、e6供电所分别签订安全责任书；工程公司与p7工程班签订安全责任书。 | 县办公室检查资料： a1 b1 c1 d1 o1 g1 r1 z1 p1 h1 i1 j1 e1 k1 l1 f1 m1 n1；县安监部检查资料： b2 c2 d2 o2 g2 r2 z2 p2 h2 i2 j2 e2 k2 l2 f2 m2 n2；生技部检查资料：i3 j3 e3 l3 f3 n3；营部检查资料： m4 k4 e4 j4；办公室检查资料： h5汽车队；警务室检查资料： j6 e6；工程公司检查资料：p7。 现场检查资料：无 现场检查：无 资料质量检查项目：职责明确、完整。责任书应包含部门之间的协作、合作等内容，签订时间均在元月份。 | 市公司安监部 | 县公司安监部实施a1 b1 c1 d1 o1 g1 r1 z1 p1 h1 i1 j1 e1 k1 l1 f1 m1 n1；b2 c2 d2 o2 g2 r2 z2 p2 h2 i2 j2 e2 k2 l2 f2 m2 n2；i3 j3 e3 l3 f3 n3； m4 k4 e4 j4； h5； j6 e6； p7的编制。 | 3月底完成 | ||
| 市公司与县公司安全职责 | 市公司应当按照有关法律法规的规定与县公司签订安全生产管理责任书，明确双方安全生产管理责任。 | a安全生产管理责任书。 | 县安监部检查资料：a 现场检查资料：无 现场检查：无 资料质量检查项目：职责明确、内容完整。 | 市公司安监部 | 市公司安监部 | 3月底前完成 | |||
| 组织机构及职责（安全生产责任制） | 并网发电厂 | 市公司与并网电厂应签订并网调度协议，并网调度协议应明确市公司对发电企业以保证电网稳定、电能质量为目的的安全监督内容 | a并网调度协议 | 县安监部检查资料：无 现场检查资料：无 现场检查：无 资料质量检查项目：发电企业应保证电网稳定、电能质量为目的的内容。 | 市公司安监部 | 市公司生技部调度中心 | 4月底前完成 | ||
| 安全责任制度考核与追究 | 各级、各类岗位人员都要认真履行岗位安全生产职责，严格执行安全生产法规、规程、制度。企业应建立安全责任分级考核、奖励和追究制度，定期对各级人员安全生产职责履行情况进行检查、考核。 | a各级人员岗位安全职责,b安全责任分级考核、奖励和追究制度,c各级人员岗位安全职责履行情况检查通报或考核。 | 县安监部检查资料：abc 现场检查资料：abc 现场检查：无 资料质量检查项目：无 | 市公司安监部 | 县公司安监部 | ab资料及任务3月完成 c资料及任务在6月底前完成 | |||
| 工会监督 | 市、县公司工会依法对本单位安全生产与劳动防护进行民主 监督，依法维护职工合法权益。 | b县工会对劳动防护用品、安全工器具的配置等进行检查、监督的检查记录。 | 县安监部检查资料：b 现场检查资料：无 现场检查：无 资料质量检查项目：无 | 市公司安监部 | 县公司工会 | 6月底前完成 | |||
| 法律法规和安全管理制度（安全监督有关法律法规和制度） | 识别获取、跟踪、传达、贯彻安全监督有关法律法规和制度 | 建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度， 明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范、行政规章。建立企业法规库、网站或索引目录、网站，定期公布法律法规目录清单，便于随时查 询、学习、索取；企业职能部门和工区（车间）应及时识别和获取本部门和工区 (车间）适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有 关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别 和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总；企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时 转发或传达给从业人员；企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时 转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。依法治企。 | a、编制识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度 b、市公司法规库、索引目录、网站的验收报告、 c、国家及行业121种法律法规 d、集团公司有关安全监督方面的制度 e、延安分公司有关安全方面的制度 | 市公司安监部检查资料：abcde | 市公司安监部 | 市公司总经理工作部、安监部、生技部、计划基建部。 | |||
| 法律法规和安全管理制度（安全监督有关法律法规和制度） | 编制完善公司有关安全监督制度 | 建立健全符合国家法律法规、国家及行业标准要求各项管理制度（包括但不仅限于附录A内容），并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。 | a、分公司安全生产制度汇编。 | 县公司安监部集中检查资料：a | 市公司安监部 | 市公司总经理工作部、安监部、生技部、计划基建部。 | 6月底前完成 | ||
| 标准规范规程配置 | 企业应配备国家及电力行业有关安全生产规程、标准、规范。 企业应根据本单位实际情况编制和配置运行规程、检修规程、设备试验、事故（事件）调查规程，系统图册、相关设备操作规程等有关安全生产规程。企业应将有关规程发放到相关岗位。 | a、市公司根据实际编制的规程、标准、规范、系统图册、操作规程等资料 | 县公司安监部集中检查资料：a | 市公司安监部 | 市公司生技部 | 6月底前完成 | |||
| 评估、修订、文件和档案管理（3小版块合并） | 对法律法规、规范标准、规章制度、操作规程等的评估、修订、存档。 | a、对法规、制度等执行情况的检查总结，b、对法规、制度等执行情况的评估报告，c、每年发布可以“继续执行”的有效规程制度文件目录,d、主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案。e、市、f县公司、g基层班站所各自的安全记录档案（班组工作记录、巡检记录、检修记录、安全事件记录、事故调查报告、安全生产通报、安全日活动、安全会议记录、纪要、安全检查记录等） | 县公司安监部集中检查资料：abcdef 基层班站所检查资料：g | 市公司安监部 | 市公司总经理工作部、安监部、生技部、计划基建部。 | 6月底前完成 | |||
| 信息报送和事故（事件）调查处理 | 信息报送、事故（事件）报告（两小版块合并） | 完善电力安全生产和电力安全突发事件等安全信息管理制度，按规定报送信息，按规定报送相关规范文件，按规定报告事故（事件），妥善保护事故现场及有关证据，必要时向相关单位及人员进行通报。 | a电力安全生产和电力安全突发事件等安全信息管理制度，b493号令，c599号令，d《集团公司事故（事件）调查规程》，e市、县公司电力安全事件管理办法，f市、县公司电力突发事件应急预案，g年度内发生的电力安全事故（事件）即时报告材料、月度报表。 | 县两级安监部集中检查资料：abcdefg 现场检查资料：g 现场检查：查是否有瞒报、谎报、迟报、漏报、故意破坏现场的行为 资料质量检查项目：年度内发生的电力安全事故（事件）即时报告材料及报表是否符合规定，县公司安全信息管理制度有无信息报送责任人，信息报送工作有无缺失。 | 市公司安监部 | 县两级安监部实施abcdefg有关资料及任务。 | abcdef资料及任务完成时间4月底，g在6月底前完成。 | ||
| 信息报送和事故（事件）调查处理 | 事故（事件）调查处理 | 对发生的所有事故（事件），按规定成立事故（事件）调查组，组织调查或配合上级部门调查，搜集证据、资料，查明时间、经过、原因、伤亡及直接经济损失，执行“四不放过原则”进行调查处理，编制事故（事件）调查报告书。 | a事故（事件）调查通知，b事故（事件）调查报告书。 | 县两级安监部集中检查资料：ab 现场检查资料：无 现场检查及资料质量检查项目：事故（事件）调查通知中事故调查组是否符合规定，职责是否明确。现场检查调查组是否履行职责。调查报告书中调查情况、报告内容是否齐全，事故（事件）分析是否科学、客观，性质定性是否准确，处理建议是否合理，整改措施是否落实到位。 | 市公司安监部 | 市县两级安监部实施ab有关资料及任务要求。 | 6月底前 | ||
| 生产设备设施（安全工器具管理、消防设备设施、电力设施保护） | 安全工器具管理： | 编制完善工器具管理制度，按照有关标准及规定对采购、发放、试验、使用、报废实行全过程控制，建立工器具台账，统一编号，专人专柜对号保管，定期试验，掌握使用方法，经过国家有关部门试验鉴定，功能及质量满足要求。 | a集团公司、分公司现有工器具管理制度，b完善后的市公司工器具管理制度,c台账,d试验记录,e国家有f关部门试验鉴定合格证。 | 市县两级安监部集中检查资料：ab 现场检查资料：cdef 现场检查：现场检查使用人员使用方法，检查工器具是否满足表E安全要求。 资料质量检查：制度是否涉及工器具管理全过程。 | 市公司安监部 | 县公司安监部、运行中心实施cdef资料及任务。 | ab资料及任务在4月底前完成，cdef资料及任务在6月底前完成。 | ||
| 消防设备设施 | 建立消防安全组织机构，完善消防规章制度，建立消防安全责任制，定期开展消防培训或演练，生产场所消防器材配备齐全，定期检查或试验，建筑设施防火等级符合要求，主变压器防火设施完善，灭火装置经过试验且投入运行，电缆和电缆构筑物等设施符合要求，现场电缆敷设符合防火安全要求，现场动火防火措施落实到位。 | m国家、行业、集团公司、分公司有关制度（要列出目录），a成立市县两级消防安全机构的文件或能证明现有机构负责消防安全的文件，b消防安全职责划分的制度或文件、安全责任书有关预防火灾事故的条款，l定期培训及演习记录，c调度所、变电站、供电所、仓库、宿办楼等场所消防器材配备清单，d定期检查记录、定期试验记录，e由建筑单位出具的建筑设施及建筑材料防火等级说明，f主变压器防火设施有关法规规定、g专用灭火装置检验证明、h投入运行记录，i电缆和电缆构筑物安全要求有关制度，j现场电缆敷设安全要求有关制度，k现场动火防火措施有关制度。 | 市县两级安监部集中检查资料：mabfijkl。 现场检查资料：cdegh。 现场检查：生产场所消防器材配备是否齐全，建筑设施防火等级是否符合要求，主变压器防火设施是否完善，灭火装置是否投入运行，电缆和电缆构筑物等设施是否符合要求，现场电缆敷设符是否合防火安全要求，现场动火防火措施是否落实到位。 资料质量检查：查培训演练记录，看培训演练是否到位；查检查、试验记录，看检查试验是否到位， | 市公司安监部 | 县公司安监部、运行中心实施cdegh资料及任务。 | mabfijkl资料及任务6月底前完成，cdegh资料及任务6月底前完成。 | |||
| 生产设备设施（电力设施保护管理） | 电力设施保护管理制度、保护措施、方式、处置与报告 | 制定电力设施安全保护制度，采取多种保护措施和多样保护方式，因外力破坏产生重大安全隐患或发生事故（事件）须及时处置、报告。 | o电力设施保护条例，国家、行业、集团公司、分公司其他有关制度（要列出目录）， a电力设施安全保卫制度，b签发的关于电力线路沿线单位或群众分工保护职责划分文件， c重要生产现场准入制度，d安保器材使用和维护管理制度，e线下树木、竹子修剪砍伐制度文件，f电力设施保护宣传教育制度文件，g保护区警示标志分布图，h重要线路防护体加固修缮、安保器材配置更新的费用计划，i重要电力设施及周界安装视频监控、远红外报警、联网报警等系统的安装计划、实施总结，j重要电力设施及生产场所专职或兼职安保人员配置表，k重要时段对重要设施及场所采用警企联防保卫的方案、m实施总结，l重要输变电设备遭外力破坏构成重大隐患或造成事故（事件）的处置方案、n报案记录、报告记录。 | 市县两级安监部集中检查资料：oacdefkl。 县公司安监部、运行中心检查资料：bghijmn。 现场检查资料：bghijmn 资料质量检查：查安保制度看是否有缺失，重要场所是否分区管理。查处置方案、报案记录、报告记录，看重大隐患或事故事件是否及时处置并报告。 现场检查：是否严格执行现场准入制度，安保物资管理有无缺陷，人防、技防管理工作有无缺失，电力设施现场保护措施是否满足要求，是否按要求安装技防、监控系统，是否按规定实施安保方式，安保工作是否存在漏洞。 | 市公司安监部 | 县公司安监部、运行中心实施bghijmn资料及任务。 | oacdefkl资料及任务6月底前完成。bghijmn资料及任务6月底前完成。 | ||
| 绩效评定和持续改进 | 建立机制，绩效评定，持续改进 | 建立机制，绩效评定，持续改进 | a、安全生产标准化管理制度，b安全绩效考评实施细则、c公司安全生产标准化评定报告（文件），d每年根据评定结果修订的规程、制度、标准，e、每年的“安全生产标准化工作持续改进方案”。 | 市安监部集中检查资料：abcde。 县公司安监部:无 现场检查资料：无 资料质量检查项目：安全绩效考评应包含所有部门、单位、人员，对考评中的存在问题应由纠正落实的措施。 | 市公司安监部 | 市公司安监部实施：abce资料及任务，市公司生技部实施d资料及任务。 | 6月底前完成 | ||
| 二、人力资源组实施细则 | |||||||||
| 宣 传 教 育 培 训 | 企业安全宣传教育培训管理 | 编制、完善安全教育培训有关制度，并抓好落实工作。 | c县全员培训计划，e县年度培训计划，f安全教育培训记录，g、培训档案，h主要负责人及安全生产管理人员的省安监局培训合格证。i、培训效果评估报告。j、培训相应的设备清单 | 县办公室检查资料： cefghij 现场检查资料： 无 现场检查：h 资料质量检查：查abcdeg制度是否审批、完成培训计划是否按要求制定，培训档案是否建立健全。 | 市公司人力资源部 | 县公司办公室具体负责实施县级员工的cefghij有关资料及任务。 | abcde资料及任务完成时间3月底，fghij在6月底前完成。 | ||
| 宣 传 教 育 培 训 | 操作岗位人员教育培训 | 每年对生产人员进行生产技能、安全教育和《安规》考试，掌握心肺复苏法，班组长的安全培训应符合国家有关要求，新进公司人员必须经过三级教育培训，时间不得小于24小时， | a生产人员培训记录（记录中必须有触电急救培训并掌握心肺复苏法）、考试试卷及成绩单，b班组长培训记录（记录中必须有触电急救培训）、试卷及成绩单，c工作票签发人、工作负责人、工作许可人培训记录、考卷、下发“三种人”的文件 d新入人员入企培训记录，e转岗培训记录，f特种作业证 | 县办公室检查资料： abdef 现场检查资料：f 现场检查： 无 资料质量检查：查abde是否都按照要求进行培训，培训考试成绩是否合格 | 市公司人力资源部 | 县办公室实施abdef资料及任务。 | 6月底前完成 | ||
| 三、行政管理组实施细则 | |||||||||
| 生产设备设施（车辆运输设备、专用车辆、起重机械、锅炉设备） | 车辆运输设备 | 定期对机动车辆、机械传输设置如张力放线机等的检测和检验，保证机械、车况良好。吊车、斗臂车、叉车等的起重机械部分符合起重作业安全要求。制定通勤车辆（大客车）遇山区、滑坡、泥石流、冰雪铁路道口等特殊情况的应对措施，并对大客车、事故抢修车、倒闸操作车辆、公务车辆等实行跟踪监护。制定交通安全管理制度，完善厂区交通安全设施。加强驾驶人员培训，严格驾驶行为管理。 | a、制定交通安全管理制度 b 制定交通安全责任制 d 车辆技术状况定期检查记录 c机动车辆保修保养记录 e 驾驶员驾驶证、准驾证 g 驾驶员交通安全知识培训记录 h 通勤车辆紧急情况应对办法 f 车辆gps月度运行记录 | 县公司汽车队检查资料： abcdefgh 现场检查资料： e 现场检查：单位交通安全设施 资料质量检查：查acdf是否制定制度，是否培训，是否定期检查车况和GPS运行情况 | 总经理工作部 | 县公司汽车班具体实施abcdefghij资料及任务 | 3月底完成abeh 6月底前完成cdfgij | ||
| 起重机械 | 电网企业安全生产标准化达标评级标准的附录D | a、起重机械年检报告 b、附录D c驾驶证、准驾证、特种作业证 | 县公司汽车队检查资料： abc 现场检查资料：a 现场检查：各种安全装置和信号装置有无缺陷 资料质量检查：查a是否符合b的要求 | 总经理工作部 | 县公司汽车班具体实施abc资料及任务 | 6月底前完成abc | |||
| 厂内专用机动车辆 | 动力系统运行平稳，灯光电气完好，安全装置性能良好，轮胎无损伤，制动良好 | a、专用车辆保修保养记录 b、驾驶证、准驾证、特种作业证 | 县公司汽车队检查资料： ab 现场检查资料：无 现场检查：各种安全装置性能是否良好 资料质量检查：查b是否齐全 | 总经理工作部 | 县公司汽车班具体实施ab资料及任务 | 6月底前完成ab | |||
| 锅炉设备 | 锅炉使用应遵循安全技术规范的要求，产品合格证，登记使用证，定期检验合格证齐全，锅炉本体安全配件定期检验试验合格，运行工况满足要求 | a、锅炉使用安全技术规范b、产品合格证，登记使用证，定期检验合格证c锅炉停、投运记录、运行检查记录 | 县公司办公室中检查资料：abc 现场检查资料：c 现现场检查：各种安全设施配件有无缺陷 资料质量检查：三证是否齐全 | 总经理工作部 | 县公司汽车班具体实施abc资料及任务 | 6月底前完成ab | |||
| 四、市场营销组实施细则 | |||||||||
| 生产设备设施（重要电力用户安全管理目标） | 重要电力用户安全管理目标 | A、各县分公司根据地方确定的重要电力用户的行业范围及用电负荷性质，提出重要电力用户名单。经地方有关部门批准后，报电力监管部门备案。每年更新一次。B、供电企业应按照要求为重要电力用户配置符合其重要等级的供电电源。C、重要电力用户供电电源的切换时间和切换方式满足重要电力用户允许中断供电时间的要求。D、供电企业要掌握重要电力用户自备应急电源的配置和使用情况。E、督促重要电力用户在自备应急电源与电网电源之间，应装设可靠电气机械闭锁装置，防止倒送电。F、供电企业要指导重要电力用户排查治理安全用电隐患，安全使用自备应急电源。检查中发现隐患，及时通知重要用电用户限期整改，并报告相关监督部门。G、供电企业应建立重大活动电力安全保障工作常态机制，健全重大活动电力安全保障工作制度化和规范化。H、制定重大活动保电方案和应急预案，及时处置突发事件确保安全运行。 | a、重要电力客户确认告知书（地方批准，报监管机构（计划局）备案，每年更新一次），b重要用户电源接入图（一户一图），c、重要用户多电源切换时间对比表，d、重要用户自备电源安装统计表、自备电源有关图纸、资料，e．自备电源防倒供设施统计表，f、重要电力用户限期整改告知书，g、建立基础档案数据库设备资料记录，用户一次接线图等h、重要电力客户用电检查工作单，i、重大活动保电方案及应急预案。j,重要用户重大活动前的安全检查方案、总结、隐患通知书。 | 县公司市营部检查资料： abcdefghij 现场检查资料： f 现场检查：重要用户双电源设备、防倒供电设施，资料质量检查：查abdi看是否列入重要用户名单，是否符合重要用户供电条件，是否制定重大活动保电预案 | 市公司市场营销部 | 县公司市场营销部acefgh资料及任务 县公司生产技术部bdgij资料及任务 | 2013年3月底 | ||
| 五、计划基建组实施细则 | |||||||||
| 生产设备设施（“三同时”、管理建设项目管理、高压电网、中低压电网） | “三同时”管理 | 安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 | a、各种设计规程，b变电、线路设计资料、图纸，c、集团公司典设，d、施工材料清单，e、监理日志,f、安装、调试、试验记录，g、自查、初验、竣工验收报告，h、施工日志，i、施工组织设计，j、安全设备设施投入运行的记录（避雷器动作记录、保护跳闸记录、变电线路设备运行巡视记录） | 县生技部检查资料： abcdefghi 现场检查资料：j 现场检查：各种安全设备设施的安全及运行情况 资料质量检查项目：各种资料是否完整，齐全，切合实际。 | 计划基建部 | 县公司生技部负责cdefghj资料与实施。 | ac3月份完成，其余6月底完成（完工项目，未完工项目按照进度收集） | ||
| 生产设备设施（“三同时”、管理建设项目管理、高压电网、中低压电网） | 建设项目管理 | 企业应明确工程项目的管理单位、设计、施工和监理的安全生产管理职责，并签订的安全生产管理协议。不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。 企业应及时办理项目规划、用地、报建等相关手续。 企业应组织工程项目管理单位、设计单位、施工单位和监理单位对工程建设过程中潜在的风险进行评估，编制施工方案。确保在工程项目实施前进行全面的安全技术交底；并实施全面质量管理。 企业工程项目管理单位应定期对施工现场进行安全检查，并确保检查发现的问题得到及时处理。 | a、项目建议书，b、可研报告，c、初步设计，d总体开工方案，e、开工前确认安全条件，f、竣工验收报告，g设计、施工、监理单位的施工资质证书，h、与管理、设计、施工、监理单位签订的安全生产管理协议，i、施工合同，j项目规划、用地、报建等相关手续，k、工程风险评估报告，l、施工方案，m、四方交底会议记录，n、施工现场检查记录或总结。O、施工隐患整改通知书。 | 县生技部检查资料：无 现场检查资料：无 现场检查：无 资料质量检查项目：各种协议责任明确，方案完整，记录齐全、详细。 | 计划基建部 | 县公司生技部负责：abcdefhijklmno的资料及任务 | 6月底前 | ||
| 电网规划 | 市公司应制定本地区电网规划，并对规划进行滚动修订。规划主要内容应符合国家有关要求和国家标准、行业标准等要求、符合地区、城市电力网建设改造的实际、及地区、城市发展的需要和要求；规划内容应包括电力一次、二次系统、电源、通讯系统等。 应根据经济、技术条件制定本单位的《区域（城市）电网规划导则》或《区域（城网）规划实施细则》。 | a、延安地区5年电网规划（滚动修订），b、延安电网规划实施细则，c、国家、行业关于电网规划的有关标准。 | 县生技部检查资料：无 资料质量检查项目：规划及实施细则内容切合实际，具有可操作性。 | 计划基建部 | 市公司基建部实施ab资料及任务 | 今年3月份 | |||
| 生产设备设施（“三同时”、管理建设项目管理、高压电网、中低压电网） | 高压电网 | 主电网接线结构合理，主要供电设备及元件应有足够的备用容量。220千伏（或主供网电压等级）电网应形成环网或可靠的两级及以下辐射型多回路供电通道；分层分区合理，各分区间联络线及事故支援具备足够能力；应有较大的抗扰动能力，任意N-1或大负荷突变不影响正常供电；电网间联络线正常输送容量处于合理水平，联络线断开各自系统稳定。 系统最大短路电流应控制在允许范围；超过标准的电网应采取控制措施。母线保护配置、整定、试验完好，投入运行。 各级电压等级容载比符合规划设计要求，无用户增容的地段或区域。 无功电力配置容量应满足有关标准要求，并能实现自动投退、实施无功系统优化分布。 | a、35KV及以上电网主接线图，b、110KV系统最大短路电流与设备允许最大电流对比表，c、试验记录，d、母线元件倒闸操作票，e、主变压器容载比一览表，f、110KV母线母差、母充保护定值通知单g、变电站无功补偿装置设备资料。 | 市公司基建部和生技部检查资料：ade 现场检查资料： cbg 现场检查：f。 资料质量检查：查abefg电网结构是否合理主变容载比是否在范围内，定值通知单执行正确，试验记录齐全合格，无功配备合理 | 计划基建部 | 市公司基建部实施a资料及任务，市公司生技部实施def资料及任务，基层变电站实施fcbg资料及任务。 | abe资料3月底完成，cdfg资料6月底完成。 | ||
| 生产设备设施（“三同时”、管理建设项目管理、高压电网、中低压电网） | 中低压电网 | 1、中压配电网应根据高压变电站布点、负荷分布和运行管理的需要分区配置，明确供电范围，每个区域至少有两个及以上不同方向的的电源供电。各区不应交错重叠。 2、中压架空配电网应采用环网布置、开环运行的结构，主干线和较大的支线应按规定装设分段开关，相邻变电站(所)及同一变电站(所)馈出的相邻线路之间应装设联络开关。低压采用辐射式线路供电。 3、在高层建筑群地区、人口密集繁华地区、街道狭窄、绿化带、林带及架空线难以保证安全距离等情况，可采用绝缘导线或电缆供电。 4、中压电缆网的结构形式应采用单环或双环环网布置开环运行的电缆网络；电缆线路的分支应根据需要和可能建设环网开闭箱(室)或分支箱(室)。 5、线路(架空和电缆)的正常负荷应控制在安全电流的2/3以下。中压配网应有较大的适应性，应按长期规划一次选定导线截面。 6、10-20千伏网络的供电半径应符合电压损失允许值、负荷密度、供电可靠性并留有一定裕度的原则。 | a、市级分公司应出台中低压电网改造升级技术原则。 b、供电所10KV馈路走径图，c、县公司10KV电网走径图。d、供电所台区0.4KV走径图，e、县公司中低压电缆及绝缘导线分布图，f、城网入地工程电缆走径图，h、县级分公司建立电压监测及供电可靠性管理制度。i、电压监测装置安装及运行记录。 | 县公司生技部检查资料：abcefhi, 基层供电所检查资料：bcd, 现场检查：i。 资料质量检查：查bcd看有无交错供电，分区只有一个电源 | 计划基建部 | 县公司生技部实施bcef资料及内容，基层供电所实施hi资料及任务。 | 12月 | ||
| 六、党群工作组实施细则 | |||||||||
| 宣传教育培训、职业健康 | 安全文化建设 | 公司应开展安全文化建设，促进安全生产工作。开展多种形式的安全文化活动，引导全体从业人员的安全态度和安全行为，逐步形成为全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，保障企业安全生产水平逐步提高。 | a、安全文化长廊，全文化社区，安全文化班组，安全文化示范企业的建设总结；b、安全文化征文、知识竞赛等影像或纸质资料，c、愿景、使命、目标和价值观构成的安全承诺d、 企业安全保证体系的组织结构和安全职责e、企业的安全奖惩规定（看有无明确的正向激励措施）f、通过网站或期刊（查看有无安全信息的传播情况）g、公司部门员工安全学习笔记（每月一个学习内容）h、各岗位的安全职责，各岗位实施安全职责的总结i、市公司安全文化建设实施情况的评估报告 | 县公司党群部检查资料：gh 现场检查资料：acdef 现场检查：a 资料质量检查：查abcdefghi资料，看是否符合《企业安全文化建设导则》有关要求。 | 工作部 | 市县两级公司党群工作部实施abcdefghi的资料及任务 基层班站所实施acdeh的资料及任务 | 4月份 | ||
| 管理制度 | 为从业人员提供符合职业健康的环境和条件，配备相应的设施和工具，建立职业健康管理制度，公司应安排职业危害相关岗位在上岗前、转（下）岗、在岗定期进行职业健康检查。 | a、国家有关职业健康环境条件的法律法规；b、行业有关职业健康环境条件的法律法规；c、集团公司有关职业健康环境条件的有关制度；d、建立咸阳供电分公司职业健康管理制度，e、市县公司体检资料。f、配备与职业健康方面相关的设施工具清单 | 县公司办公室检查：abcdef 现场检查资料：f 现场检查： 工作环境和条件是否符合法律法规、标准规范的要求，是否配备与职业健康保护相适应的设施、工具。 资料质量检查：无 | 工作部 | 市党群工作部实施abcdef的资料,县公司办公室实施实施abcdef的资料 | 4月份 | |||
| 防护用品 | 依据企业工作范围制定职工安全防护用品发放范围和标准，健全职工安全防护用品的采购、验收、管理、发放、过期回收和损坏更换制度；落实管理人员职责，督促检查使用情况。 | a、延安供电分公司职工安全防护用品管理制度b、劳动防护用品发放记录，c、劳动防护用品配备清单 | 县公司办公室检查项目：b c 现场检查：无 资料质量检查：查bc资料，看是否配备齐全，发放是否及时到位 | 工作部 | 工作部及县公司办公室实施bc的资料 | 3月份 | |||
| 职业危害场所检测、报警装置、防护器具、急救用品。 | 对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所（入室内六氟化硫断路器室），应设置报警装置；电缆隧道、阴井、有限空间等作业前应检测氧气含量，制定应急预案，配置现场急救用品、设备、设置应急撤离通道和必要的泄险区，现场急救用品、设备、正压式呼吸器等防护用品应定点存放、专人保管，定期效验或维护。 | a、国家对职业危害场所检测的相关规定b、报警装置装设记录，c、急救用品、防护用品登记表，d、检查记录，e、急救用品、防护用品检测记录、f、隧道、阴井、有限空间工作现场处置方案g、部分防护用品定期效验单 | 县公司办公室检查项目：abcdefg 基层班站所检查资料：bcdefg 现场检查资料：bcdefg 现场检查：无 资料质量检查：查bcdefg 报警装置装设情况，急救用品、防护用品配置及保存情况，现场处置方案是否具有操作性，现场急救用品、防护用品是否存在过期、失效等情况。 | 工作部 | 市县公司党群工作部实施a,县公司安监部基层班站所完成bcdefg的资料及任务 | 3月份完成a,6月底完成bcdefg | |||
| 宣传教育培训、职业健康 | 职业危害告知与警示 | 劳动合同附件内容中要明确职业危害后果及预防措施，公司采取公告、标识、培训等方式，让职工明确职业危害后果及预防措施，危害警示，对比GBZ158查找、职业病危害向主管部门申报。 | a、劳动合同，b、有关职业危害、预防和应急处理措施的培训、教育记录等。 | 县公司办公室检查：ab 资料质量检查：查ab资料看劳动合同中是否告知工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施。是否进行培训教育 | 工作部 | 市公司党群工作部、县公司办公室实施ab的资料及任务 | 3月份完成a,6月底完成b | ||
| 七、财务经营组实施细则 | |||||||||
| 安全生产投入 | 费用管理 | 制定满足安全生产的安全费用计划保障制度及安全费用审批流程，保证建设项目安全费用提取并专项用于安全生产；运行维护安全生产费用提取符合规定。建立安全费用台账，完善和改进安全生产条件。定期对执行情况进行检查。 | a、安全费用计划保障制度及安全费用审批流程；b、建设项目安全费提取的依据及相关文件；c、运行维护安全生产费用预算，d、建设项目安全费支出明细账；e、安全费执行情况的检查记录。 | 市、县财务部集中检查资料：abcde 现场检查：无 资料质量检查项目：建设项目提取比例是否符合规定，提取费用是否落实。 | 市公司财务部 | 市、县公司财务部实施abcde资料及任务。 | 2月底前abc,用6月底前完成de. | ||
| 反事故措施和劳动保护安全技术措施费用 | 根据国家法规、行业标准从改善劳动条件，防止伤亡、预防职业病、安全评估结果等方面编制制定安全技术和劳动保护措施计划；从作业方法、施工机具、工业卫生、作业环境等方面编制项目安全措施；根据国家有关技术标准规定、上级反事故措施，需要消除反事故的重大缺陷和隐患，提高设备可靠性的技术改造及及事故防范对策，编制反事故措施计划。 | a安全技术和劳动保护措施计划；b、反事故措施计划，c、两措费用计划，d、年度费用计划实施台账，e、“两措费用”计划实施检查记录。f、项目安全措施计划 | 市、县财务部集中检查资料：cde 市、县公司安监部检查资料：a 市县生技部：dbf 现场检查：无 资料质量检查项目：查de看年度费用计划是否完成，费用调整手续是否完整；是否定期检查费用的实施情况。 | 市公司财务部 | 市、县公司安监部实施ab资料及任务，市、县公司财务部实施cde资料及任务，市公司计划基建部实施f资料及任务 市县公司生技部实施dbf资料及任务。 | 3月底前完成abf，6月底前完成cde。 | |||
| 其他安全费用 | 安全宣传教育培训；职业病防护的劳动保护；重大安全生产课题研究费用；“科技兴安”特定预防事故争取的单项安全技术措施；应急管理；预案评审；应急物资；应急演练；应急救援等；安全监测、安全评价风险评估费用；事故隐患排查治理和重大危险源、重大隐患整改前监控费用；电力设施保护以及安全保卫费用；安全生产标准化建设实施费用；安全文化建设与维护；员工工伤保险与赔付等。 | a市、b县公司15项其他安全费用计划，c市、d县公司对15项费用的年度财务预算。e市、f县15项费用的决算资料。 | 市财务部集中检查资料ac 县财务部检查资料bd 现场检查资料：无 现场检查：无 资料质量检查：查ef看是否落实。 | 市公司财务部 | 市公司财务部实施ace资料及任务，县公司财务部实施bdf资料及任务. | 3月底前完成abcd，6月完成ef. | |||
| 安 全 生 产 投 入 | 实施后的评估 | 费用计划制定后安排实施应做到项目、责任人、完成时间、资金、措施到位五落实；定期检查评估费用计划完成，实施情况，发现问题及时研究调整；计划项目完成后应组织安全技术人员进行效果评估，未达到预期目标的应制定措施，予以改进。 | a费用计划五落实的情况汇总；b费用拨付单，c费用调整计划表，费用不足或执行情况的效果评估及考核情况；d评估中对未达到预期效果，制定的整改措施。 | 市财务部集中检查资料abcd 县财务部检查资料abcd 现场检查资料：c 现场检查：无 资料质量检查项目：查ad看是否落实到人整改到位 | 市公司财务部 | 市、县公司各部门配合实施有关资料及任务。财务部实施abcd资料及任务。 | 6月底前完成 | ||
| 八、生产技术组实施细则 | |||||||||
| 法律法规和安全管理制度 | 法规识别和获取、法规跟踪、法规传达、法规贯彻（四项合并） | 建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范、行政规章。建立企业法规库、网站或索引目录、网站，定期公布法律法规目录清单，便于随时查询、学习、索取。 企业职能部门和工区（车间）应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。 企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。 | a、编制识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度 b、121种行业法规法规制度 c、集团公司有关安全监督方面的制度 d、延安分公司有关安全方面的制度 | 市公司检查abcd | 生产技术部 | 市公司完成ab。 | 3月底前完成ab。 | ||
| 企业管理规章制度 | 建立健全符合国家法律法规、国家及行业标准要求各项管理制度（包括但不仅限于附录A），并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。 | a 完成规整制度的编制和完善工作。《安全生产职责》、《安全生产费用》、《文件和档案管理》、《安全生产检查机隐患排查治理》、《两票三制》、《安全教育培训》、《特种设备和人员管理》、《设备管理》、《危险化学品和重大危险源管理》、《特殊危险作业管理》、《相关方及临时用工管理》、《应急管理》、《安全生产奖惩》、《技术监督管理》、《事故事件管理》等。b 各项规章制度应及时传达和发放到相关工作岗位。 | 市、县公司检查ab | 生产技术部 | 市县公司制定并完善ab | 3月底前ab | |||
| 法律法规和安全管理制度 | 标准规范规程配置 | 企业应配备国家及电力行业有关安全生产规程、标准、规范。企业应根据本单位实际情况编制运行规程、检修规程、设备试验、事故（事件）调查规程，系统图册、相关设备操作规程等有关安全生产规程。企业应将有关规程发放到相关岗位。 | a、按照日常工作需要，为人员配备运行规程、试验标准、涉及安装规范等相关标准和规范。b、按照岗位特点，更新和编制运行规程、检修规程、设备试验规程、调度规程、操作规程、设备图册和资料等。c、对编制的规程及时印发到相关单位和个人。 | 市、县公检查a，县公司和三个中心检查bc | 生产技术部 | 市县公司完成abc | 4月底前完成abc | ||
| 评估 | 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；对企业规章制度、操作规程及执行情况进行“合规性评价”，并形成记录。 | a 对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程每年进行一次检查，并形成检查记录。b 对制度的管理制度、操作规程及日常执行情况每年进行一次综合性评价，并形成评价报告。 | 市、县公司检查ab | 生产技术部 | 市县公司完成ab | 6月底前完成ab | |||
| 修订 | 根据有效的法律法规、标准、规程、规范，结合评估情况、安全检查反馈问题、生产事故案例、绩效评定等，修订、完善规章制度、操作规程。每年发布“可以继续执行”的有效规程制度文件；公布现行有效的规程制度及现场规程制度清单。每3～5年对有关制度、规程进行一次全面修订。规章制度、操作规程修订、审查应履行审批手续。 | a 结合评审情况，每年文件下达“可以继续执行”的有效规程名单。b 每3-5年对现有规程进行全面修订、发布。c 对规章制度、操作规程修订应履行审批手续。d 修订后的规章制度、操作规程应第一时间及时发放。 | 市县公司检查abcd | 生产技术部 | 市县公司完成abcd | 5月底前完成abcd | |||
| 文件和档案管理 | 严格执行文件和档案管理制度，确保安全规章制度、规程编制、使用、评审、修订的效力。建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案（含影像、录音、电子光盘等），并加强对安全记录的有效管理。安全记录至少包括：班长日志（班组工作记录）、巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全生产通报、安全日活动、安全会议记录、纪要、安全检查记录等。 | a 建立文件和档案管理制度，确保规程制度使用、评审、修订的效力。b 全面加强安全记录的有效管理。主要有班组（长）工作记录、巡视记录、检修记录等。 | 市县公司检查资料a，县公司检查b | 生产技术部 | 市县公司完成ab | 3月底前完成a，6月底前完成b。 | |||
| 宣传教育培训（四新培训、其他人员教育培训） | 四新培训 | 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。 | a、制定人员岗位培训计划，将“四新”技术应用纳入培训计划。b、对“四新”培训建立培训资料和影像资料。 | 市公司生技部完成市级ab资料检查，县公司、三中心完成本部门ab检查。 | 生产技术部 | 市县公司、修试中心、运行中心、调度中心完成ab | 6月度前完成ab | ||
| 其他人员教育培训 | 企业应对相关方人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行现场有关安全知识的教育培训，并经有关部门考试合格。企业应对参观、学习等外来人员进行有关安全知识教育，告知存在的危险因素，防范措施和应急处置方法，并做好相关监护工作。 | a、建立新进人员岗前培训制度，结合安全规程、运行规程考试，对人员进行考试，考试合格后方可进入工作现场。b建立外来人员参观学习安全讲解教育制度，并确认每名参观人员均已理解，在外来人员参观、学习记录上签字后，安排专门人员做好参观学习的安全监护工作。有条件的应留存影像资料。 | 县公司、三中心完成本级范围ab检查。 | 生产技术部 | 县公司、运行中心、修试中心、调度中心完成ab， | 6月度前完成ab | |||
| 生产设备设施 | 设备设施运行管理 | ||||||||
| 管理基础工作 | 企业应对生产设备设施进行规范化管理，明确设备设施的财产主人、运行管理部门及其责任，保证其安全运行。代维护管理和委托维护管理应签订代维护、委托管理协议，明确双方的安全责任。企业应完善生产设备生命周期的技术档案管理，分类建立完善设备台帐、技术资料和图纸等资料台。组织制定并落实设备治理规划和年度治理计划。加强设备质量管理，完善设备质量标准、缺陷管理、设备异动管理等制度，新设备投入运行验收制度，明确相应工作程序和流程。保证备品、备件满足生产需求。 旧设备拆除前应进行风险评估，制定拆除计划、方案和安全措施。电网输变电设备、城市供电企业应定期进行安全性评价或风险评估；每年对设备完好性进行评级或状态评估一次。 | a、建立和完善《主要设备质量标准》、《设备缺陷管理制度》、《设备异动管理制度》、《新设备投入验收制度》。b、建立和完善各级电压等级的设备、线路资料台账、技术资料和图纸资料（包含电子资料）。c、制定设备治理计划和年度治理计划。包括年度主网停电检修计划，年度设备大修和技改计划等。e、制定和完善《设备代维护管理协议》。f、每半年对主网设备进行定级、一年对配网设备进行定级。每年开展一次电网安全性评价。g、按照集团公司备品备件配置标准配置备品备件。 | 县公司、运行中心、修试中心完成abefg，市公司生技部检查市级c。 | 生产技术部 | 县公司、运行中心、修试中心完成abdefg，其中对e，有代理维护的完善和和制定，没有的取消该项。市公司完成c | 3月底前完成abcdeg，按期完成f。 | |||
| 生 产 设 备 设 施 | 技术监督管理 | 企业应建立电能质量、绝缘、电测、继电保护与安全自动装置、热工、节能、环保、化学等技术监控（督）管理网络体系和标准体系。落实各级监督部门职责和考核制度。制定年度工作计划。组织或参加新建、扩建、改建工程的设计审查、主要设备的建造验收及安装、调试、试运行等过程中的技术监督和基建交接验收的技术监督。组织实施大修技改项目质量技术监督。定期组织召开技术监督工作会议，总结、交流监督工作经验，通报信息，部署下阶段工作。对所管辖设备按规定进行监测，对设备检修、维护的质量进行监督，并保持技术监督台帐、报告。制定技术改造管理办法，定期对设备运行状况进行综合与专题分析和重大项目可行性研究，组织编制项目实施的组织措施、技术措施和安全措施。对影响和威胁电网安全的问题，督促有关单位整改。 | a.建立电能质量、绝缘、电测、继电保护、安全自动装置、节能、环保、化学等技术监督网和标准体系，并制定年度计划。b、制定电能质量、绝缘、电测、继电保护、安全自动装置、节能、环保、化学等方面的技术监督制度并督促负责落实。c、各县公司、部门按照工作业务完成技术监督报告。d、整理和完善大修和技术改造资料，对项目的会议记录、总结、通报等资料进行收集汇总。e、制定和完善《技术改造管理办法》。f、建立设备监测记录台账，按照周期规定对设备开展预防性试验，对重要设备开展状态监测，并形成台账、报告。g、组织编制项目实施的组织 | 市公司生技部检查ac，县公司检查bcdfg，修试中西检查bg，调度、运行中心检查b | 生产技术部 | 市县公司完成ae，运行中心、修试中心、调度中心、县公司完成b；县公司完成cdfg，修试中心完成g | 3月底前完成abef，6月底前完成cdg | ||
| 可靠性管理 | 制定可靠性管理工作规范，建立可靠性管理组织网络体系，设置可靠性管理专职（或兼职）工作岗位。可靠性专责人员参加岗位培训并取得岗位资格证书。建立输变电设备、配电可靠性信息管理系统，采集、统计、审核、分析、及时向电监等有关部门报送可靠性报表。鼓励开展城市低压用户供电可靠性工作。编制可靠性管理工作报告和技术分析报告，评价分析设备、设施及电网运行的可靠性状况，制定提高可靠性水平的具体措施并组织实施。定期对可靠性管理工作进行总结，并开展可靠性管理成果应用。 | a制定《可靠性管理工作规范》；b可靠性管理人员持证上岗；c及时报送报表;d对可靠性管理工作如实进行总结，撰写工作报告和技术分析报告;e制定可靠性有力措施并积极实施和应用。 | 检查市、县两级资料abc | 生产技术部 | 市县核实完成abcde，市公司检查bcde | 3月底前完成ab，6月底前完成de。 | |||
| 生 产 设 备 设 施 | 运行管理 | 企业应建立输变配电设备及其附属设备的运行管理制度，执行输变配电运行规程，监视设备运行工况，按照规定进行设备巡视维护、检测试验，保持设备完好。完善设备的本质安全化功能，防止误操作措施健全，安全自动装置和继电保护正确投入。设备正常、异常运行、试验、缺陷、故障、操作等各种记录或电子备份档案齐全。监督运行值守人员严格执行调度命令、“两票三制”和安全工作规程等规程制度。完善设备检修安全技术措施，做好检修许可、监护、验收等工作。合理安排运行方式；做好事故预想，开展反事故演习。 | a、建立和完善输变电设备运行管理制度。b、按照周期开展设备轮换和试验改造。c、定期开展反事故演练，进行事故预想。d、加强线路设备巡视，完善巡视记录，保证设备健康运行。e、设备运行记录、试验、缺陷、故障、操作、缺陷处理等记录或电子档案齐全。f、五防闭锁装置健全完好，继电保护装置、安全自动装置正确投入。 | 县公司、运行中心资料abcdef | 生产技术部 | 市公司完成a，运行中心、县公司完成bcdef | 3月底前完成a，6月底前完成bcdef | ||
| 检修管理 | 制定并执行设备检修管理制度，各种检修计划齐全，健全设备检修管理机构，规范检修管理，编制检修进度网络图或进度控制表。检维修方案实行危险点分析或检修作业指导书，对重大项目实行安全组织措施、技术措施、安全措施及施工方案，执行检修过程隐患控制，并进行监督检查。严格执行工作票制度，落实各项安全措施。检修现场隔离围栏完整，安全措施落实，并应分区域管理，检修物品实行定置管理。安全设施不得随意拆除、挪用或弃之不用，检修拆除的，检修结束立即复原。严格工艺要求和质量标准，实行检修质量控制和监督三级验收制度。检修完毕清理现场， | a、制定和完善《延安供电分公司检修管理制度》；b、按月编制《延安供电分公司月检修计划》；c、制定和完善《咸阳供电分公司检修质量控制和监督三级验收制度》。d、完善工作票，组织方案，施工方案。 | 市公司生技部检查资料abc，县公司、修试中心检查d。现场检查d | 生产技术部 | 市公司完成abc，县公司、修试中心完成bd | 3月底前完成ac，6月底前完成bd | |||
| 新设备验收及旧设备拆除、报废 | |||||||||
| 生 产 设 备 设 施 | 设备全寿命期管理 | 设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造、拆除和报废，应符合有关法律法规、标准规范的要求。 | a、建立设备台账和各项原始资料、安装、维修、改造、等环节的资料。b、配置配变、开关、避雷器等主要设备的设计、制造、安装、监测等国家标准，对照指导主要设备的周期性全过程管理。 | 县公司、三个中心检查资料ab | 生产技术部 | 县公司、三个中心负责完成ab | 6月底前完成ab | ||
| 验收报废制度 | 企业应执行生产设备设施到货验收和报废管理制度，应使用质量合格、符合设计要求的生产设备设施。 | a、建立《设备到货验收管理制度》和记录，验收人员对设备质量和数量进行把关签字。b、建立《设备设施报废管理制度》，完善拆除报废程序，按照工程资料管理，完善资料。 | 县公司、三个中心检查资料ab | 生产技术部 | 县公司、三个中心负责完成ab | 3月底前完成ab | |||
| 设备拆除 | 拆除的生产设备设施应按规定进行处置。拆除的生产设备设施涉及到危险物品的，须制定危险物品处置方案和应急措施，并严格按规定组织实施。 | a、建立危险物品拆除处置方案，制定应急措施，并经主管部门或领导签字。b、严格执行集团公司《废旧物资管理办法》，建立设备报废处置制度，严格落实。 | 县公司、三个中心检查资料ab | 生产技术部 | 县公司、三个中心负责完成ab | 6月底前完成ab | |||
| 电网安全 | |||||||||
| 调度管理 | 企业应对并（联）网过程进行规范管理，确保电网、设备安全运行。调度范围应划分明确有依据和附图说明，电网与县级、用户等电网胡连英签订互联电网协议，应明确调度与监控的对象，监控的内容。调度规程和继电保护运行、检修规程应齐全并提供给上下级电网内的属该级调度的对象的有关人员，调度规程上报有关部门备案。系统一次主接线，场站（所）一次主接线及设备参数齐全并符合实际。调度系统模拟图纸（或电子图）应与一次接线图一致，设备运行状态、地线标志明显。城市电网应定期进行安全性评价，调度自动化、继电保护、通讯应定期进行专业评价，并网 | a、书面明确各级调度调管范围，并完成调管线路和设备资料图纸b、完成调管范围内并网电厂协议的签订，并对并网过程进行规范管理。c、配置调度规程、继电保护运行、检修规程，书面下达该级电网有权下达调度命令人员名单。d、电网结构发生变更时，及时对调度自动化系统图、库进行修改，确保与现场设备状态一致。e、每季对城市电网进行安全评价，每月对调度自动化、继电保护、通信进行专业评价。f、对并网设备参数、设备性能进行备案。 g、制定年、月、日调度计划和检修计划，年月计划报生产技术部备案。h、对并网电厂开展《发电厂并网运行管理细则》、《辅助服务管理细则》考核。i、使用规范的调度术语，认真审核工作内容，严格按照拟票、审票、下令、复诵程序操作，做好记录和录音，确保不发生误调度事故。j、严格执行上级下达的负荷计划，做好负荷控制，制定《有序用电预案》并经当地批准。k、按照北网优化后的运行方式，重新修订北网大面积停电事故预案，并报生技部审批。每年开展1次应急演练。 | 市级调度检查abcdefghik资料，县级调度检查abcdefghij资料 | 生产技术部 | 市公司完成abcdefghijk，县公司完成abcdefghi | 3月底前完成abcefghik，6月底前完成dj | |||
| 生 产 设 备 设 施 | 电压管理 | 电网电压等级和变压层次应当符合规划并简化，运行中电压偏移不应超过规定标准。变电站及用户端的电压监测点A、B、C、D类设置及电压合格率应符合国家有关规定。 | a、严格执行《陕西省地方电力（集团）有限公司电压和无功管理办法》、《延安供电分公司电压无功管理办法》、《供电监管办法》等相关管理考核办法及技术标准。b、建立质量管理体系。c、制定电压监测装置台账及监测点设置明细。定期对电压监测仪表进行巡视检查，发现问题及时进行处理。d按校验周期要求定期对监测仪表进行校验，及时更新监测仪台账。 | 检查市、县两级资料abc | 生产技术部 | 市公司完成b，县公司完acd | 3月底前完成b，6月底前完成acd | ||
| 谐波管理 | 凡能产生谐波电流使系统电压波形畸变的用电设备，应采取措施注入电网的谐波电流达到国家规定标准. | a、严格执行《陕西省地方电力（集团）有限公司电能质量管理办法》、《延安供电分公司电能质量管理办法》、《电能质量公用电网谐波》（GB/T14549-93）等相关管理考核办法及技术标准。b、对新增谐波源客户进行谐波测量，建立辖区内客户谐波源档案，并予以治理。严格按照“谁污染，谁治理”原则，协助谐波客户制定谐波治理措施，并要求安装谐波治理装置。掌握谐波源客户谐波治理装置的安装投运情况，定期对辖区内客户谐波治理情况进行普查，对不符合规定的客户进行整改。 | 市公司生技部检查市级a资料，县公司生技部检查本级ab。县公司现场抽查了解b | 生产技术部 | 县公司完成ab | 6月底前完成ab | |||
| 调度通讯 | 企业应配置与电网运行相适的电力通信系统，调度至被调厂站应建立至少2个及以上的通信路由或不同通信方式的通道，且确保电网调度系统在任何情况下至少可通过一种方式与被调厂站进行通信；通讯站直流电源可靠，并实现设备和动力环境的监视。 | a、提出增加通讯线路费用申请。b、实施第二通讯通道。 | 市公司调度检查ab资料，现场检查b | 生产技术部 | 市公司完成ab | 2月底前完成a，6月底前完成b | |||
| 过电压防护 | 线路和设备过电压保护应符合规程规定。保护用避雷器、接地装置应按规定进行预试。35、20、10千伏小电流接地系统中性点不接地的变电站若存在危及设备安全的过电压，应采取措施。应根据电容电流的大小采取相应的中性点接地方式，如采用装设消弧线圈、接地变压器等措施。 | a、建立避雷器、接地装置的周期性测试记录。b.建立和完善电容电流测试记录。 | 县公司、修士中心检查资料a，县公司运行中心检查资料b | 生产技术部 | 县公司、运行中心完成ab，修试中心完成a | 5月底前完成ab | |||
| 设备设施安全 | |||||||||
| 生 产 设 备 设 施 | 电气一次设备及系统 | 输配电线路、电缆线路（含绝缘导线）导线及其所属配件等零部件状态、防舞动及防倒杆（塔）断线等措施良好；杆塔、电缆支架、隧道（沟、槽）通风、防火设施良好；绝缘子防污级别等于或高于现场实际污秽等级，状态良好；避雷线、避雷器及其接地引下线、接地电阻合格；无影响正常运行的缺陷；在线检测指示正确。变压器和高压并联电抗器的分接开关接触良好，有载开关及操动机构状况良好，有载开关的油与本体油之间无渗漏问题；冷却系统（如潜油泵风扇等）无影响正常运行的缺陷；套管及本体，散热器、储油柜等部位无渗漏油问题。防火设施健全，定期检验。 | a、建立线路设备巡视记录、故障分析记录及措施、缺陷隐患台帐。b、制定防止倒杆断线的措施。c、配电室、变电站电缆沟道防火措施。e、加强输配电线路和设备巡视，对存在的缺陷和隐患及时进行消缺。f、核查并处理变电站充油设备有无渗漏油问题，断路器状态标志是否清晰，断流量足够，母线及架构完好，绝缘符合要求，隔离开关、断路器、电力电缆等设备无影响正常运行缺陷；防误闭锁装置可靠；互感器、耦合电容器、避雷器和穿墙套管无影响运行的缺陷；过电压保护装置和接地装置运行正常。补偿电容器容量足够，无损坏，运行正常。所有一次设备绝缘监督指标合格。对存在问题的及时安排予以处理。 | 县公司、运行中心检查资料abcdef。县公司、运行中心现场抽查设备。 | 生产技术部 | 县公司、运行中心、修试中心完成abcdef | 3月底前完成abc，6月底前完成def | ||
| 电气二次设备及系统 | 继电保护及安全自动装置的配置符合要求，运行工况正常，定值应符合整定通知单要求，并定期进行检验；故障录波器运行正常，需定期测试技术参数的保护，按规定进行测试，测试数据和信号指示齐全正确；二次回路接线正确、保护屏压板和把手的标志正确规范，投运前试验正常，仪器、仪表符合技术监督要求。新建二次设备系统图纸与设备实际相符并经过审核，确认无误。系统稳定装置（相角测量、负荷联切、远方跳闸等）应符合电网实际要求，依据运行方式和调度命令投入，确保系统稳定。直流系统设备可靠符合运行要求，蓄电池设备安全可靠；不同的蓄电池组充电设备相互，性能符合要求；直流系统各级熔断器和空气小开关的参数有专人管理，动作有选择性，备件齐全。蓄电池组按规定做核对性充放电试验。通信设备、电路及光缆线路的运行状况良好，电源系统正常；通信站防雷措施完善、合理。电气二次设备及系统管理应遵守电监安全（2011）19《电力二次系统安全管理的若干规定》 | a、复核定值，使继电保护及安全自动化装置的配置符合要求，定值符合整定通知单的要求。发现继电保护、自动化装置及故障录波器出现问题及时上报主管部门，消除缺陷，保证设备安全运行。 b、对新投变电站严把验收质量关，要求投运前试验正常，仪器、仪表符合技术监督要求。新建二次设备系统图纸与设备实际相符并经过审核，确认无误。c、蓄电池可靠运行；收集直流系统熔断器和空气小开关参数，配置必须的备品备件，定期按规定对蓄电池组做核对性充放电试验。d 、每月对通信设备、光缆线路进行测试，确保运行状况良好；每年对调度机房接地电阻进行测量，确保防雷接地良好。 | 检查市、县两级资料abc | 生产技术部 | 运行中心、县公司完成abcd，调度中心完成abd | 3月底前完成acd，6月底前完成b | |||
| 特种设备与危险化学品管理 | |||||||||
| 生 产 设 备 设 施 | 压力容器 | 本体完好；连接元件无异常振动、磨擦、松动；安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置完好；检验、调试、更换记录齐全；运行和使用符合相关规定，无超压、超温、超载等现象。工业气瓶储存仓库状态良好，安全标志完善，气瓶存放位置、间距、标志及存放量符合要求。各种护具及消防器材齐全可靠。气瓶在检验期内使用，外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志正确、明显，安全附件齐全、完好。气瓶使用时的防倾倒措施可靠，工作场地存放量符合规定，与明火的间距符合规定。 | a、压力容器台账；b、压力容器试验记录；c、压力容器更换记录；d、压力容器的使用制度，e、检查压力容器负荷要求，对不合格容器及时进行报废，对没有按期检验的及时进行检验。 | 县公司、修试中心检查abcde | 生产技术部 | 县公司、修试中心完成abcde | 3月底前完成abcd，5月底前完成e | ||
| 有害气体和危险化学品 | 制定并落实有害气体和危险化学品的储存、使用、回收管理制度。库房应符合安全标准的要求，制定有应急预案。危险化学品按危险性进行分类、分区、分库储存。库内有隔热、降温、通风等措施，消防设施齐全，消防通道畅通。电器设施采用相应等级的防爆电器。有效处理废弃物品或包装容器。六氟化硫室外断路器爆炸或严重漏气等故障时，值班抢修人员应穿戴防毒面具和防护服，从上风侧接近设备，室内设备必须先行通风15分钟，待含氧量和六氟化硫浓度符合标准后方可进入。变电站防止小动物用“鼠药”应建立采购、发放、使用专人管理制度和记录，告知“鼠药”危害，防止流失及职工中毒。 | a、制定并落实有害气体和危险化学品的储存制度；b、制定并落实有害气体和危险化学品的使用制度；c、制定并落实有害气体和危险化学品的回收管理制度；d、推行电子驱鼠器，代替“鼠药”，建立变电站新型电子驱鼠器使用和管理制度。e、严格落实以上各项制度。 | 市公司生技部检查abc，县公司、运行中心、修试中心检查落实abc，县公司、运行中心落实检查d。 | 生产技术部 | 市公司完成abcd，县公司、运行中心、修试中心完成e | 3月底前完成abcd，5月底前完成e | |||
| 信息安全及二次系统防护设备 | |||||||||
| 生 产 设 备 设 施 | 总体方案 | 电力二次系统安全防护满足《电力二次系统安全防护总体方案》要求，具有数据网络安全防护实施方案和网络安全隔离措施，分区合理、隔离措施完备、可靠。路由器、交换机、服务器、邮件系统、目录系统、数据库、域名系统、安全设备、密码设备、密钥参数、交换机端口、IP地址、用户账号、服务端口等网络资源统一管理。网络节点具有备份恢复能力，能够有效防范病毒和黑客的攻击所引起的网络拥塞、系统崩溃和数据丢失。 | a、自动化系统分区合理，隔离措施完备、可靠。制订数据网络安全防护实施方案和网络安全隔离措施。b、对网络资源建立详细台帐，实行统一管理。c、每月对市调自动化系统数据库进行备份，防止系统崩溃和数据丢失。 | 调度中心检查abc、县公司检查ab | 生产技术部 | 调度中心、县公司完成abc | 3月底前 | ||
| 测试认证 | 安全区的定义应正确，一区和二区之间应实现逻辑隔离，有连接的生产控制大区和管理信息大区间应安装单向横向隔离装置，并且该装置应经过国家权威机构的测试和安全认证。 | 市调自动化系统生产控制大区只有安全一区，市调自动化系统现在未建设管理信息大区，无需配置单向横向隔离装置。建议暂不实施。 | 生产技术部 | ||||||
| 硬件要求 | 生产控制大区内部的系统配置应符合规定要求，硬件应满足要求；本级与相联的电力调度数据网之间应安装纵向加密认证装置或硬件防火墙。 | a、生产控制大区内部系统实行冗余配置，符合规定。b、与相联的电力调度数据网之间安装防火墙。 | 调度中心、县公司检查ab | 生产技术部 | 调度中心、县公司完成ab | 6月底前完成 | |||
| 管理制度 | 应建立电力二次系统安全防护管理制度、权限密码制度、门禁管理和机房人员登记制度。系统应经过上级认定，并定期对系统进行评估。 | a、制定电力二次系统安全防护管理制度、权限密码制度、门禁管理和机房人员登记制度。b 系统应经过上级认证，并定期进行安全评价。 | 调度中心、县公司检查ab | 生产技术部 | 调度中心、县公司完成ab | 6月底前完成ab | |||
| 手持电动工器具管理 | 企业应建立电气安全用具、手持电动工具、移动式电动机具台账，统一编号，专人专柜对号保管，定期试验。使用人员掌握使用方法并在有效期内正确使用。 企业购置的电气安全用具、手持电动工具、移动式电动机具经国家有关部门试验鉴定合格。 现场使用的电气安全用具、手持电动工具、移动式电动机具等设备满足附录E要求。 按作业环境要求选用手持电动工具。使用Ⅰ类手持电动工具应配有漏电保护装置，接地连接可靠。绝缘电阻值符合要求，并有定期测量记录。电源线必须用护管软线，长度不超过6米，无接头及破损。电动工具的防护罩、盖、及手柄完好无松动。电动工具的开关灵敏、可靠无破损，规格与负载匹配。 | a、建立电气安全用具、电动工器具、移动时电动机具台账，统一编号，专人专柜进行保管。b、工器具应经过国家有关部门试验合格，在有效期内使用。c、现场试验工器具应满足西电监办（2012）322号文件附录E要求。 | 现场进行检查 | 生产技术部 | 运行中心、修试中心、各县公司完成abc | 6月底前完成abc | |||
| 电气设备风险控制 | |||||||||
| 生 产 设 备 设 施 | 输配电线路风险控制 | 企业应制定倒杆、断线反事故措施和应急预案和现场处置方案，执行上级反事故措施。 加强恶劣气象条件发生后的特别巡视和大负荷期间的夜间巡视。 及时处理线路缺陷，尽量缩短线路带缺陷运行时间监督和观测铁塔、金具、导地线等设备腐蚀程度，腐蚀严重、强度下降严重的及时处理或更换。 可能引起误碰线路的区段，悬挂警示、限高标志； 开展群防群治，防止线路器材被盗和外力破坏 。 对于重要的直线型交叉跨越铁路、高速公路、110千伏及以上线路应采用差异化设计复核和改造。 | a、制定倒杆、断线反事故措施和应急预案和现场处置方案。b、恶劣天气特巡记录和大负荷夜巡记录。c、可能引起误碰线路的区段，悬挂警示、限高标志的安装记录。d、开展群防群治、线路器材被盗和外力破坏措施。e、交跨巡视记录和交跨巡视制度。 | 运行中心、各县公司检查abcde，现场抽查运行线路。 | 生产技术部 | 运行中心、各县公司完成abcde | 3月底前完成ae，6月底前完成bcd | ||
| 变压器、互感器损坏风险控制 | 制定并落实变压器、互感器设备反事故技术措施。加强变压器设备选型、定货、验收、投运全过程管理，220千伏及以上电压等级的变压器应按规定赴厂监造和验收。加强油质管理，对变压器油要加强质量控制。大型变压器安装在线监测装置，在线监测完好。在近端发生短路后，应做低电压短路阻抗测试或用频响法测试绕组变形，并与原始记录比较。冷却装置电源定期切换，事故排油设施符合规定。加强变压器绕组温度、铁芯温度和油温温升的检测检查。每年至少用红外线成像仪测温一次。变压器油色谱分析合格，220kV及以上油中含水量应合格，330kV及以上油中含气量应合格。 主变压器分接开关自动调正应灵活、准确。 换流站闸流管、换流阀串应定期检查试验，冷却水系统运行可靠；交、直流滤波器、平波电抗器符合设计要求。 气体绝缘电流互感器安装后应进行老炼试验、耐压试验。 | a、各变电站、运行单位、分公司制定完善的反事故技术措施并落实；b、各级单位对所有变压器油化结果监督统计，保证油试验合格。c、对大型变压器补充安装在线监测装置并保证运行正常。d、主变近端断路事故后对变压器测试绕组变形；e、冷却电源切换有记录；f、修试中心保存红外测温相关资料至少一次g、变压器分接开关操作灵活直阻测试结果正常，h、检查SF6 CT投运前耐压试验 | 各县公司、运行中心完成检查资料abcdegh， | 生产技术部 | 各县公司、运行中心完成abcdegh，修试中心完成fh | 3月底前完成a，6月底前完成bcdefgh | |||
| 生 产 设 备 设 施 | 高压断路器损坏风险控制 | 制定并落实高压断路器反事故技术措施。交接验收必须严格执行国家和电力行业标准，完善高压断路器防误闭锁功能，液压、气体操作机构压力异常时严禁进行操作。断路器分合闸操作后，应根据机械指示、带电显示、触头状态核查。断口外绝缘应符合规定，否则应采用防污涂料等措施。做好气体管理、运行及设备的气体微水监测和漏气异常情况分析，包括六氟化硫压力表和密度继电器的定期校验。定期或系统容量增大时应核定断路器安装地点短路时断路器遮断容量应足够。加强对隔离开关转动部件、接触部件、操作机构、机械及电气闭锁装置的检查和润滑，并进行操作试验；定期用红外线测温仪测量隔离开关接触部分的温度。定期清扫气动机构防尘罩、空气过滤器，排放储气罐内积水，定期检查液压机构回路有无渗漏油现象，发现缺陷应及时处理。 | a、各变电站、运行单位制定完善的反事故技术措施并落实；b、核查断路器遮断容量，对不合格的进行更换；c、核查断路器五防闭锁，对损坏的进行更换。d、对隔离开关进行操作试验和维护，做好记录；e、按照《SF6气体管理制度管理办法》，对压力表和密度继电器按规程校验。f、修试中心、变电站定期测量节点测温， | 运行中心、 各县公司检查资料abdef，现场检查c | 生产技术部 | 运行中心、 各县公司完成abcdef | 3月底前完成ae,6月底前完成bcdf | ||
| GIS、HGIS组合电器损坏风险控制 | 断路器和隔离开关间应有完善的电气（机械）防误闭锁，且性能保持完好；每个封闭压力系统均装有密度继电器或压力表，并指示正确，定期校验；压力降低时报警信号正确并闭锁操动机构；封闭压力系统年漏气率小于0.5%。 | 无相关设备 | |||||||
| 生 产 设 备 设 施 | 接地网事故风险控制 | 接地网接地电阻应符合规程规定。运行10年以上的接地网应开挖检查腐蚀情况。设备设施的接地引下线设计、施工符合要求，有关生产设备与接地网连接牢固。接地装置的焊接质量、接地试验应符合规定，各种设备与主接地网的连接可靠，扩建接地网与原接地网间应为多点连接。根据地区短路容量的变化，应校核接地装置（包括设备接地引下线）的热稳定容量，并根据短路容量的变化及接地装置的腐蚀程度对接地装置进行改造。每年进行一次接地装置引下线的导通检测工作，根据历次测量结果进行分析比较。对于土壤高电阻率地区的接地网，在接地电阻难以满足要求时， | a、核查变电站接地电阻测试记录，运行10年以上变电站完善开挖检查；b.检查所有设备接地是否符合要求。c.根据需要对接地进行校核或改造。d.对高电阻地区采取相关措施。e、核查主变、主设备是否两点接地，接地是否符合规范。 | 运行中心、各县公司检查资料abcde | 生产技术部 | 运行中心、各县公司完成abcde | 4月底前完成abcde | ||
| 污闪风险控制 | 落实防污闪技术措施、管理规定和实施要求。定期对输变电设备外绝缘表面进行盐密测量、污秽调查和运行巡视，及时根据情况变化采取防污闪措施。运行设备外绝缘爬距，原则上应与污秽分级相适应，不满足的应予补救措施。合成绝缘子应定期检测其憎水性并定期换下一定比例的合成绝缘子做全面性能试验。玻璃绝缘子自爆率符合要求、运行中自曝应及时更换。瓷质绝缘子应坚持适时的、保证质量的清扫，落实“清扫责任制”和“质量检查制”。 | a、制定防污闪技术措施、管理规定和实施要求；b、完善设备定期清扫资料 | 运行中心、 各县公司检查资料ab | 生产技术部 | 运行中心、 各县公司完成ab | 3月底前完成a，6月底前完成b | |||
| 继电保护故障风险控制 | 贯彻落实继电保护反事故技术措施、技术规程、整定规程、技术管理规定等。220千伏及以上母线、主变、线路继电保护应实现双重化配置(220千伏终端负荷变电站母线保护除外)。保护必须经通一次电流试验来检验保护定值和动作情况；所有保护装置和二次回路检验工作结束后，必须经传动试验后，检查恢复接线与核对定值，方可投入运行。接线变动保护投运后，必须进行带负荷检查。差动保护用电流互感器必须做10%误差曲线校验，以保证差动保护正确动作。 | a、补充继电保护反事故技术措施、技术规程、整定规程、管理规定并落实；b、完善继电保护及自动装置动作记录；c、核查并完善差动保护CT10%误差曲线校验资料 | 市公司生技部检查资料a，运行中心、 各县公司检查资料bc | 生产技术部 | 市公司完成a，运行中心、 各县公司完成bc | 3月底前完成a，6月底前完成bc | |||
| 生 产 设 备 设 施 | 直流电源及二次回路风险 | 蓄电池容量应足够，定期充放电检验蓄电池容量，保障足够容量；并满足220千伏及以上电压等级继电保护双重化要求；充电屏应按规定配置，输出直流电流电压质量合格；并制定反事故措施。继电保护所使用的二次电缆应采用屏蔽电缆，屏蔽电缆的屏蔽层应在双端接地。保护接地应通过铜排接地网，落实反事故措施，提高继电保护装置抗干扰能力。新投入或经更改的电压、电流回路应按规定检查二次回路接线的正确性；电压互感器应进行定相；各保护盘电压回路定相正确。电力二次系统管理应遵守《电力二次系统安全管理若干规定》 | a、核查并完善充电电流电压质量；b、核查保护二次电缆屏蔽接地，核查二次铜牌接地网，c、完善新投或更改二次回路检查资料。d、完善蓄电池充放电试验记录。 | 运行中心、 各县公司检查资料cd。现场检查ab | 生产技术部 | 运行中心、 各县公司完成abcd | 6月底前完成abcd | ||
| 大面积停电风险 | 同杆架设线路输送负荷避免达到电网负荷的10-20%,枢纽变电站负荷（含母线专供负荷）避免达到电网负荷的10-20%。加强重载输变电设备、重要输送通道特巡特维。直流多落点地区，应避免多回直流同时闭锁故障的发生。制定并落实防止继电保护、安全自动装置误动作措施。操作人员严格执行操作五制（操作票制、模拟演习制、重复命令制、操作监护制、操作后检查制），防止误操作事故。考虑电网震荡损失负荷，应安装适当的解列装置，在事故情况下分区运行。单线单变压器及种载输变电设备应有治理和改造计划。 | a、核查枢纽变电站符合比例，对超过电网符合20%的采取措施，完善重载设备特巡及维护记录；b、制定防止继电保护、安全自动装置误动作措施； | 运行中心、 各县公司检查资料ab | 生产技术部 | 运行中心、 各县公司完成ab | 3月底前完成b，6月底前完成a | |||
| 设备设施防灾救灾 | |||||||||
| 生 产 设 备 设 施 | 管理制度 | 健全防灾减灾规章制度，落实责任制。完善防灾减灾工作机制，研究解决影响防震减灾工作的突出问题。明确重要电力设施范围。电力规划要充分考虑自然灾害的影响。实施差异化设计。定期评估运行和在建电力设施。根据本地区灾害特点，建立健全电力抗灾预警系统，形成与气象、防汛、地址灾害预防等有关部门的信息沟通和应急联动机制。强化自然灾害的应急管理，加强防灾减灾巡查教育和培训，完善应急预案。 | a建立《电气设备设施防灾减灾管理办法》;b进行防灾救灾宣传教育和培训；c建立重要电力设施范围统计表；d与气象、防汛、地质灾害防御部门取得联系，形成信息共享机制。e完善防灾减灾应急预案。 | 运行中心、 各县公司检查资料abcde | 生产技术部 | 运行中心、 各县公司完成abcde | 3月底完成ae;6月底完成bcd | ||
| 监测检查 | 定期组织开展减灾安全检查，及时消除可能影响企业安全生产的地震、滑坡、泥石流等地质危害因素，检查防汛、防台风、暴雨等自然灾害应急物资和应急预案。定期进行主要建（构）筑物观测和分析，并适时开展电力设备（设施）、建（构）筑物抗震性能普查和鉴定。 | a每半年组织开展抗震减灾安全检查，具体包括地震、滑坡、泥石流等防汛、防台风、暴雨等自然灾害应急物资和应急预案，发现问题及时消除，记录齐全；b每年进行主要建（构）筑物观测和分析，并开展抗震性能普查和鉴定工作。 | 运行中心、 各县公司检查资料ab，现场进行抽查 | 生产技术部 | 运行中心、 各县公司完成ab | 6月底完成ab | |||
| 设防措施 | 电力设施抗灾能力建设纳入建设程序，按照差异化设计要求，提高地震易发区和超标洪水多发区的电力设施设防标准。有针对性地对电力设施进行抗震加固和改造，落实主变压器（电抗器）、蓄电池及有关设备的抗震技术措施。汛期应健全值班制度、加强重点部位巡查，发现险情立即报告上级并采取抢护措施。在灾害性天气多发季节，电网应急保安电源要做好应急启动和“孤王运行”的准备。完善输变电设备防台、防汛设施，永久性防汛设施处于良好状态。完善抢修队伍组织建设。电力设施应尽量避开自然灾害易发区，煤矿塌陷区，确需在灾害易发地区建设的要研究落实相应防护措施。加强电力设施抵御自然灾害紧急自动处置技术系统研究，将紧急自动处置技术纳入安全运行控制系统，提高应对破坏性灾害的能力。 | a制定《延安供电分公司电力设施防震标准》和措施，包括主变、蓄电池等；b建立《延安供电分公司汛期值班制度》，成立防汛抢险队伍，储备足够救灾抢险物资；c不定期检查防汛重点部位，完善特殊运行方式下的应急保安电源的处置程序，检查设备防台风、防汛设施的在事故情况下的作用；d检查电力设施建设在自然灾害易发区的情况，做好检查记录，落实抗灾技术防护措施。e、严格落实ab。 | 检查市、县两级资料abc | 生产技术部 | 运行中心、 各县公司完成cde，市公司完成ab | 3月底前完成ab， 6月底完成cde | |||
| 生产设备设施 | 建（构）筑物 | 企业应加强生产现场安全管理，建（构）筑物布局合理，易燃易爆设施、危险品库房与办公楼、宿舍楼等距离符合安全要求。建（构）筑物（包括锅炉本体）结构完好，无异常变形和裂纹、风化、下塌现象，门窗结构完整。化妆板、外墙装修不存在脱落伤人等缺陷和隐患，屋顶、通道等场地符合设计载荷要求。生产厂房内外保持清洁完整，无积水、油、杂物，门口、通道、楼梯、平台等处无杂物阻塞。防雷建筑物及区域的防雷装置应符合有关要求，并按规定定期检测。 | a、对生产办公楼、宿舍、库房进行检查，对存在异常的制定维修计划。b、生产厂房内的卫生管理制度；c、防雷建筑物及区域的防雷装置的防雷试验报告；d、生产厂房的建筑面积资料。 | 运行中心、修试中心、 各县公司检查资料abcd | 生产技术部 | 运行中心、修试中心、 各县公司完成abcd | 3月底前完成ab，6月底前完成cd | ||
| 安全设施 | 楼板、升降口、吊装孔、坑池、沟等处的栏杆、盖板、护板等齐全，符合国家标准及现场安全要求。梯台的结构和材质良好，护圈和踢脚板等防护功能齐全，符合生产要求。转动设备防护罩或防护电气设备栅栏齐全、完整，变电站设备区与生活区、工作准备区应隔离。电气设备金属外壳接地装置齐全、完好。高压试验现场应设遮拦或围栏，挂醒目安全警示牌。 | a、变电站设备区与生活区、工作准备区是否隔离；b、核查电气设备金属外壳接地装置齐全、完好。c、对护栏、改版、转动设备防护罩、电气设备栅栏进行检查，对不合理设备及时进行维修。 | 各单位组织现场检查，分公司生技部进行抽查。 | 生产技术部 | 运行中心、修试中心、 各县公司完成abc | 6月底前完成abc | |||
| 现场照明 | 生产厂房内外工作场所常用照明应保证足够亮度，仪表盘、楼梯、通道以及机械转动部分等地方光亮充足，符合照明设计标准。变电站控制室、高压室、室内设备区及继电保护室、楼梯、通道等场所事故照明正常，符合照明设计标准。事故照明、应急照明及指示标志齐全，符合照明设计标准相关规定。 | a、核查并完善生产厂房、变电站应急照明和事故照明系统完善标志；b、检查生产厂房、变电站各室、工作场所、楼梯、通道照明是否充足，必要时予以补充；c、制定生产厂房、变电站、事故照明、应急照明标准设计方案； | 各单位组织现场检查，分公司生技部进行抽查。 | 生产技术部 | 修试中心 、 运行中心 、 各县公司完成abc | 3月底前完成c，6月底前完成ab | |||
| 生 产 设 备 设 施 | 电源箱 | 电源箱、柜、板符合作业环境要求。编号、识别标记齐全醒目。箱、柜、板内外整洁、完好，无杂物、无积水，有足够的操作空间，符合安全规程要求。箱、柜、门完好，开关外壳、消弧罩齐全，引入、引出电缆孔洞封堵严密，室外电源箱防雨设施良好。导线敷设符合规定，内部器件安装及配线工艺符合安全要求，漏电保护装置配置合理、动作可靠，各路配线负荷标志清晰，熔丝（片）容量符合规程要求，无铜丝、铝线等其他物质代替熔丝现象。保护接地、接零系统连接正确、牢固可靠，符合安全要求。插座相线、中性线布置符合规定，接线端子标志清楚。保护装置齐全， | a、制定和完善低压配电柜（箱）技术标准。b、进一步规范低压配电柜安装技术标准，包括接地、熔丝选择等（参考或依据集团公司《10kv及以下工程典型设计》）。c、结合低压设备巡视，开展配电柜（箱）巡视检查，对存在的问题进行登记，并及时督促予以处理消缺。d、制定和完善临时用电电气安装标准，并监督落实。 | 市公司生技部检查资料a、县公司检查bcd资料。市公司现场抽查abcd执行情况。 | 生产技术部 | 各县公司完成abcd | 3月底前完成ad，6月底全完成bc | ||
| 过程控制管理 | 企业应加强生产现场安全管理和生产过程的控制。对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患，应进行分析和控制。并定期评估。企业应对动火作业、受限、缺氧空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动建立管理制度，并实施作业许可管理，严格履行审批手续。 作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。企业进行爆破、吊装等危险作业时应当安排专人进行现场安全管理确保安全规程的遵守和安全措施的落实。电力系统带电作业、全部停电和部分停电作业、临时抢修作业（检修、试验、测量等）。应遵守《电力安全工作规程》中使用工作票、操作票的规定进行。每项作业都应进行危险点分析，并制定安全措施或作业指导书。建立现场作业风险控制制度。实施开工前风险预控、作业过程中风险动态监控、作业结束进行风险控制总结。 | a、严格执行标准化作业，对涉及作业严格使用标准化作业卡和安全监督卡。b、建立高处、动火作业管理制度，并对所有作业工作落实许可制度。许可要有审批手续。c、吊装作业要有专人进行现场安全措施落实和管理，在工作票上要显示有专责安全监护人。d、工作票必须有危险点分析。e、严格使用标准化作业开和安全监督卡，保证作业全过程的风险控制。f、作业审批单上必须要有危险点（因素）分析，分析要切实可行，具有操作性。g、建立现场作业风险控制制度并对风险工作进行总结。h、严禁无票工作。 | 修试中心、 各县公司检查资料abcdefgh | 生产技术部 | 修试中心、 各县公司完后abcdefgh | 3月底前完成b，6月底完成acdefgd | |||
| 作业行为管理 | |||||||||
| 作 业 安 全 | 持证上岗管理 | 应健全和完善各个岗位安全生产上岗条件、考核办法；并实施岗位达标评估。应健全特种作业和特种设备作业资格证有效期监督管理制度、档案、台帐。应每年公布一次工作票签发人、负责人、许可人及有权单独巡视电气设备人员名单，并下发至班组、站。 | a 各生产运行岗位人员必须做到持证上岗，并结合岗位特点严格履行岗位职责。b 建立《生产运行人员岗位考核办法》。c 实施生产运行岗位达标评估。 | 修试中心、各县公司、运行中心、调度中心检查资料abc | 生产技术部 | 修试中心、 各县公司、 运行中心、 调度中心完后abc | 3月底前完成b，6月底完成ac | ||
| 不安全行为识别 | 企业应加强生产作业行为的安全管理。对作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患等进行分析，采取控制措施。定期组织安全管理、技术人员、作业人员等进行不安全行为的识别和梳理，建立不安全行为资料库并进行风险分析、登记汇总、并采取措施。 | a 建立隐患排查治理记录和台账。包括人员作业行为、设备设施缺陷、施工工艺缺陷等，并制定控制和解决措施。b 建立不安全行为资料库并进行风险分析、登记汇总。 | 修试中心、各县公司、运行中心检查资料ab | 生产技术部 | 修试中心、 各县公司、 运行中心、完后ab | 6月底完成ab | |||
| 不安全行为控制 | 企业生产管理、作业岗位人员必须经过培训、取得相应资格。严格执行电网调度令、电气设备现场操作的录音或录像制度；严格执行调度命令票、操作票制度等“两票三制”、带电作业操作规程、继电保护现场安全规程。严格执行安全工作规程和现场工作安全技术措施及隐患、设备设施使用隐患、技术隐患进行危险分析及全过程风险控制。现场作业组织科学，分工明确，作业人员精神状态良好，能承担相应工作的劳动负荷。安全工器具合格有效、适用。管理标准化。 | a 严格执行岗位资格证，严禁无证人员上岗。b 严格调度管理，完善调度记录，加强“两票三制”的管理，确保“两票三制”无误。c 对排查出的设施和设备隐患采取切实可行的控制措施，及时予以治理。d 制定并下发《延安公司分公司10kv配网带电作业操作规程》。 | 市公司生技部检查资料d，三中心、各县公司、检查资料abc | 生产技术部 | 修试中心、 各县公司、 运行中心、 调度中心完后abc，市公司完成d | 3月底完成ad，6月底完成bc | |||
| 特种作业与特种设备操作 | |||||||||
| 作 业 安 全 | 管理制度 | 企业应健全特种作业和特种设备作业现场监护制度，重要操作领导到现场制度，安全监督专职人员现场监督和巡查制度等，并建立领导到现场监督记录。 企业主要负责人、领导班子成员和生产经营管理人员要认真执行现场带班的规定，立足现场安全管理，加强对重点部位、关键环节的检查巡视，及时发现和解决问题，并据实做好交接记录。 特种设备和特种作业机具的购置、使用前应按照《特种设备安全监察条例》的规定，进行检验和申报许可证。 使用中的特种设备和特种作业设备、机具应定期检查设备状况及维护、检测使用期的有效性，到期前通知设备管理单位申请定期检验。 | a、制定领导跟班监督制度和专责安全监督现场监督和巡视制度.b、建立领导跟班监督记录，并有到场领导签字。c、特种作业设备用按期进行检验合格后方可投入使用，并按照要求由安监部申报许可证。d、建立特种设备定期检查和维护记录。 | 修试中心、各县公司、运行中心检查资料abcd | 生产技术部 | 修试中心、 各县公司、 运行中心完后abcd | 3月底完成ac，6月底完成bd | ||
| 高处作业 | 企业应建立高处作业安全管理规定（含脚手架验收和使用管理规定），有关作业人员须持证上岗。高处作业使用的脚手架应由取得相应资质的专业人员进行搭设，特殊情况或者使用场所有规定的脚手架应专门设计。现场搭设的脚手架和使用的登高用具应符合附录C要求。 作业中正确使用合格的安全带，立体交叉作业和使用脚手架等登高作业有动火防护措施和防止落物伤人、落物损坏设备等安全防护措施；用于跨越输电线路的金属脚手架应可靠接地，防止触电。 | a、制定和完善高处作业安全管理办法。b、所有高处作业人员应取得电工特种作业证。c、制定登高安全工器具管理、使用办法，并定期进行检查，对不合格安全工器具及时进行更换。 | 修试中心、各县公司、运行中心检查资料abc 。 | 生产技术部 | 修试中心、 各县公司、 运行中心完后abc | 3月底完成abc | |||
| 安全工器具及警示标志 | |||||||||
| 作业场所警示标志 | 根据作业场所的实际情况和有关规定，在有较大危险因素的作业场所和设备设施上，设置明显的安全警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等。 | a 按照规程要求，对具有危险性的配变、主变等设备设置“严禁攀登 高压危险”之类的安全警示标志。b 对作业、吊装现场设置安全警戒区和警示标志。c 各类标志的设立必须规范。 | 修试中心、各县公司、运行中心现场检查abc，分公司生技部抽查abc | 生产技术部 | 修试中心、 各县公司、 运行中心完后abc | 6月底完成abc | |||
| 作 业 安 全 | 设备设施警示标识 | 企业应在设备设施上设置固定的设备名称、编号；在检维修、施工、吊装等作业现场设置临时的警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。 | a、完善设备命名和编号，将命名文件整理归档。对设备名称、编号进行排查，对不全、不清楚的及时进行更新。b 检修、吊装、人员密集地带、等设置警戒区，设置围栏、警示标志，有条件的日常留存影像资料。 | 修试中心、各县公司、运行中心资料检查b和现场检查a，分公司生技部抽查a | 生产技术部 | 修试中心、 各县公司、 运行中心完后ab | 6月底完成ab | ||
| 相关方管理 | |||||||||
| 管理制度 | 企业应制定并执行承包商、供应商、发包、出租及临时工等相关方管理制度、归口管理部门，对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理。 | a、制定《工程招投标管理办法》、《工程建设临时用工管理办法》。b、严格执行以上两个办法。 | 市公司生技部检查资料a。抽查县公司、三中心执行情况 | 生产技术部 | 运行中心、调度中心、修士中心、各县公司完成abc | 3月底完成a，6月底前完成b | |||
| 相关方档案 | 企业应建立合格相关方的名录和档案，根据服务作业行为定期识别服务行为风险，并采取有效的控制措施。临时工（即三工）录用应签订用工合同，上岗前应进行安全培训考试合格记录。对于临时到现场的外来人员、参加劳动的管理人员、电气工作人员等应存安全知识、安全工作规程等培训、考试或告知记录。 | a、建立合格工程建设单位档案。b、对临时工要签订用工合同，上岗前进行安全培训并合格。c、制定外来人员、非运行人员、临时到场人员的管理制度，要求以上人员明确现场安全威胁点，以上人员应经过安全规程考试方可经允许进入改造现场。 | 各县公司、运行中心资料检查abc | 生产技术部 | 运行中心、各县公司完成abc | 3月底完成abc | |||
| 统一管理 | 企业应对进入同一作业区的相关方人员、临时工、临时参加现场工作的所有人员，进行统一安全管理，包括对临时工的日常考核、事故统计等。 | a、对进入作业现场的相关人员、临时人员要进行危险点告知，建立相关记录。 | 各县公司、运行中心资料检查a | 生产技术部 | 运行中心、各县公司完成a | 3月底完成a | |||
| 相关方协议 | 不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。进入电网作业的人员应取得电力监管机构颁发的进网作业电工许可证。其他作业人员应当按照国家规定取得相关有效证件。企业和承包、承租、供应、临时工等相关方的项目协议应明确规定双方的安全生产责任和义务。 | a、严格执行集团公司《工程建设招投标管理办法》，通过公开形式进行项目招投标，严格审查承包方资质。b、加强对承包承建方的管理，严格审查单位和人员资质，严禁资质不全人员和单位进入企业工程建设。c、与承包方签订安全协议，明确双方的安全职责，安全协议要具有公正性，不得以协议推脱管理安全责任。 | 各县公司、运行中心资料检查abc。分公司生技部抽查abc | 生产技术部 | 运行中心、各县公司完成abc | 6月底完成abc | |||
| 作 业 安 全 | 变更管理 | 企业应建立并执行变更管理制度，对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。变更的实施应履行审批及验收程序，并对变更过程及变更所产生的隐患进行分析和控制。 | a、制定《安全生产变更管理制度》。b、对重大设备设施和环境变更履行审批和验收程序，并对变更可能产生的隐患进行分析而后控制。 | 各县公司、运行中心资料检查ab。 | 生产技术部 | 运行中心、各县公司完成ab | 3月底完成a，6月底前完成b | ||
| 隐患排查治理 | 隐患管理制度 | 建立隐患排查治理制度，应符合《关于加强电力设备（设施）安全隐患管理工作的指导意见》要求，界定隐患分级、分类标准，明确“查找－评估－报告－治理（控制）－验收－销号”的闭环管理流程。每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析评估，确定隐患等级，登记建档，及时采取有效的治理措施；重大隐患按要求及时报送电力监管机构和安全监管部门。报表应当由主要负责人签字。生产经营单位应当建立事故隐患报告和举报奖励制度，对发现、排除和举报事故隐患的人员，应当给予表彰和奖励。将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。 | a、制定和完善隐患排查制度。制度要结合《关于加强电力设备（设施）安全隐患管理工作的指导意见》要求，界定隐患分级、分类标准，明确“查找－评估－报告－治理（控制）－验收－销号”的闭环管理流程。b、定期开展隐患排查，重大隐患报表及时上报安监部。c、对外包工程、承租、承包项目等签订安全协议，明确双方安全职责。 | 市公司生技部检查a，县公司、三中心检查资料bc | 生产技术部 | 修试中心、 各县公司、 运行中心、 调度中心完后ab | 3月底完成a，6月底完成b | ||
| 隐患排查 | 制定隐患排查治理方案，明确排查的目的、范围和排查方法，落实责任人。排查方案应依据：有关安全生产法律法规要求，设计规范、管理标准、技术标准，企业安全生产目标等。并应包含人的不安全行为、物的不安全状态及管理的欠缺等三个方面。法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及企业操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，都应及时组织隐患排查。 | a、制定线路、设备、人员隐患排查治理方案，治理方案要明确排查目的、范围、排查方法、责任人。同时要对人员行为、管理缺陷等进行排查。b、排查标准应依照关安全生产法律法规要求，设计规范、管理标准、技术标准，企业安全生产目标等。c、当执行规程和标准有变化时，应及时重新进行隐患排查。 | 县公司、三中心检查资料abc | 生产技术部 | 修试中心、 各县公司、 运行中心、 调度中心完后abc | 3月底完成a，6月底完成bc | |||
| 隐患排查范围和方法 | |||||||||
| 作 业 安 全 | 排查范围 | 隐患排查要做到全员、全过程、全方位，涵盖与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和各个环节。 | a、制定隐患排查治理方案，明确排查的内容、排查的要求、涉及的人员，要做到全员、全过程、全方位，涵盖设备、人员、改造的每一个环节。 | 县公司、三中心检查a，分公司生技部抽查a | 生产技术部 | 修试中心、运行中心、调度中心、各县公司完成a | 3月底完成a | ||
| 排查方法 | 企业应根据安全生产的需要和特点，采用与安全检查相结合的综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等安全检查方式进行隐患排查。 | a、按照岗位职责，开展对线路和设备、变电设备、调度通信设备、修试设备以及人员岗位技能等进线全面的排查，对排查出的缺陷进行登记，制定消缺计划，对人员制定培训计划。b、要书面安排排查方式，如防汛检查、迎峰度夏、迎峰过冬、节前安全大检查、春秋季安全大检查等。c、督促各项检查按期落实。d、对涉及的带电、高空、吊装、有毒有害、有限空间等作业安全排查应单独形成排查纪录。 | 县公司、三中心检查资料abcd | 生产技术部 | 县公司、修试中心、运行中心、调度中心完成abcd | 6月底完成abcd | |||
| 隐患治理 | |||||||||
| 隐患控制 | 企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。短时间内无法消除的隐患要制定整改措施、确定责任人、落实资金、明确时限和编制预案，做到安全措施到位、安全保障到位、强制执行到位、责任落实到位。重大安全隐患在治理前要采取有效控制措施，制定相应应急预案，并按有关规定及时上报。生产经营单位对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。 | a、制定隐患治理方案，并按照轻重缓急，对隐患及时安排进行处理。b、对隐患治理要落实人员责任，对重大及以上隐患要落实挂牌督办制度，确保及时消除。 | 各县公司、运行中心检查资料ab，现场检查隐患。 | 生产技术部 | 各县公司、运行中心完后ab | 3月底完成ab | |||
| 治理方案 | 隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求、措施及预案。 | a、隐患治理方案，应包括治理方法、采取的主要措施、所要达到的目标、所需经费和物资、机构、人员、治理时限、措施及预案等。b、重大隐患在治理前应采取有效的控制措施。 | 各县公司、运行中心检查资料ab | 生产技术部 | 各县公司、运行中心完后ab | 3月底完成ab | |||
| 作 业 安 全 | 治理措施 | 隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。企业应加强隐患排查治理过程中的监督检查，对重大隐患实行挂牌督办。从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时处理。 | a、制定隐患治理措施。措施要切实可行。b、对隐患治理措施进行过程监督，建立过程监督记录。c、建立重大隐患挂牌督办记录。 | 各县公司、运行中心检查资料abc。现场检查隐患治理情况。 | 生产技术部 | 各县公司、运行中心完后abc | 3月底完成a，6月底完成bc | ||
| 治理后评估 | 隐患治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。并将验证结果和评估记录及时归档。 | a、隐患治理后应进行验收，重大隐患处理应形成验收报告。验收人员应在验收记录或验收报告上签字。 | 调度中心、 各县公司、运行中心检查a | 生产技术部 | 调度中心、 各县公司、 运行中心完后a | 6月底完成a | |||
| 预测预警 | 企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，研究运行定量的安全生产预测预警技术。建立完善企业安全生产预警机制。企业要建立完善安全生产动态监控及预警预报体系，每月进行一次安全生产风险分析。发现事故征兆要立即发布预警信息，落实防范和应急处置措施。 | a、安全生产预警机制。b、月安全生产风险分析记录。 | 调度中心、各县公司、 运行中心检查资料ab | 生产技术部 | 调度中心、 各县公司、 运行中心完后ab | 3月底完成a，6月底完成b | |||
| 重大危险源监控 | 管理制度 | 企业应建立健全重大危险源安全管理制度和危险化学品管理制度，制定重大危险源安全管理技术措施。建立危险、有害因素辨识和风险预控管理制度和程序。对危险点、危险源进行分级、分类管理，做好统计、分析和登记造册，并及时更新。企业每年应进行一次系统的危险源、有害因素辨识和风险评估。企业应对重大危险源进行安全评估后15个工作日内，将重大危险源档案报所在地安全生产监督管理部门和有关部门备案。 | a、重大危险源安全管理制度和危险化学品管理制度。制定重大危险源安全管理技术措施。建立危险、有害因素辨识和风险预控管理制度和程序。b、每年对一次系统的危险源、有害因素辨识和风险评估。并出具评估报告。 | 市公司生技部检查资料a，修试中心、各县公司、运行中心检查资料b | 生产技术部 | 市公司完成a，修试中心、各县公司、运行中心完后b | 3月底完成a，6月底完成b | ||
| 重 大 危 险 源 监 控 | 危险源辨识 | 企业应组织对生产系统和作业活动中的各种危险、有害因素可能产生的风险及后果进行全面辨识。企业应对使用新材料、新工艺、新设备以及设备、系统技术改造可能产生的风险及后果进行危害辨识。企业基层单位应根据岗位特点和工作内容，按本企业危险点分析和控制管理办法，全面分析工作中的危险点和危险源。企业应依据有关标准对本单位的危险设施或场所进行重大危险源辨识与安全评估. | a、危险源识别培训、记录、总结。b、对本单位的危险设施、场所进行辨识并做好安全评估报告。 | 修试中心、各县公司、运行中心检查资料ab | 生产技术部 | 修试中心、 各县公司、 运行中心完后ab | 3月底完成a，6月底完成b | ||
| 登记建档及备案 | 对辨识出的危险源进行监测，建立预测、预警机制。对辨识出的危险源进行风险分析和评估，并根据风险评估结果，制定并落实相应的控制措施。采用技术手段和管理方式消除和降低风险。对确认的重大危险源及时登记建档，并按规定备案。 | a、建立危险源预测、预警机制。b、对确立的重大危险源进行登记或备案，落实防控措施。 | 修试中心、各县公司、运行中心检查资料ab，现场检查危险源及预控措施。 | 生产技术部 | 修试中心、 各县公司、 运行中心完后ab | 3月底完成a，6月底完成b | |||
| 职业健康（报警装置、防护器具） | 报警装置 | 对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所（如室内六氟化硫断路器室），应设置报警装置；电缆隧道、阴井、有限空间等作业前应检测氧气含量，制定应急预案，配置现场急救用品、设备，设置应急撤离通道和必要的泄险区。 | a、明确分公司范围需要配备预防职业危害的防护用具、需要设立告警装置的地点。b、按照配置要求配置报警装置。 | 市公司生技部检查资料a，现场检查ab配置落实。 | 生产技术部 | 市公司完成a， 运行中心、 各县公司完成b | 3月底完成a,6月底完成b | ||
| 防护器具 | 正压式呼吸器等各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护。 | a 建立防护器具管理制度。b、落实防护器具的管理制度，负责专人进行管理。 | 运行中心、 各县公司检查资料ab，现场检查防护器具配置情况。 | 生产技术部 | 运行中心、 各县公司完成ab | 3月底完成a,6月底完成b | |||
| 应急救援管理 | 应急机构 | 建立健全行政领导负责制的应急领导、监督、保证体系，成立应急领导小组以及相应工作机构，明确应急工作职责和分工，并指定专人负责安全生产应急管理工作。完善上下级电网统一的应急指挥平台体系。 | a 成立应急领导小组，成立应急管理办公室，专人负责负责应急管理工作；b 事故应急救援制度。 | 市县公司检查ab | 生产技术部 | 市县公司、完成ab | 3月底完成ab | ||
| 应 急 救 援 管 理 | 应急队伍 | 加强专兼职应急抢险救援队伍和专家队伍建设，落实各级责任。完善企业与当地应急衔接机制支援，必要时可与当地驻军、医院、消防队伍签订应急支援协议。 | a 按规定成立应急队伍，人员满足要求；b 定期对应急工作队伍人员进行培训，资料齐全。 | 市县公司检查资料a，县公司检查ab | 生产技术部 | 市公司完成a，县公司完成ab | 3月底完成a，6月底完成b | ||
| 应急预案 | 结合自身安全生产和应急管理工作实际情况，按照《电力企业综合应急预案编制导则（试行）》、《电力企业专项应急预案编制导则（试行）》和《电力企业现场处置方案编制导则（试行）》要求，制定完善本单位应急预案（参照附录B）体系。应急预案应根据有关规定报电力监管机构和有关部门备案，并通报有关应急单位。建立电网调度上下级安全运行预案报备制度。应急预案应建立定期评审制度，根据评审结果和实际情况进行修订和完善。应急预案应当每三年至少修订一次，预案修订结果应当详细记录。 | a 制定本单位应急预案;b 制定西电监办（2012）322文件附录B要求预案； c 组织人员对综合应急预案每三年进行评审并修订，做好详细记录，并报有关单位备案。 | 市县公司、运行、调度中心检查资料abc | 生产技术部 | 市县公司、运行、调度中心完成abc | 3月底完成abc | |||
| 应急设施、装备、物资 | 企业应按规定建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠。 | a 按照标准、规范、预案要求建立应急设施，配备应急装备， 如：应急发电机、水泵、应急抢修灯、沙袋等，按要求储备应急抢修物资；b应急设施、装备与物资要造册登记，并且帐、卡、物三相符，并完好，能可靠使用。 | 县公司、三中心检查资料b，现场检查a | 生产技术部 | 县公司、三中心完成ab | 6月底完成ab | |||
| 应急培训 | 每年至少组织一次应急预案培训。电力企业应定期开展企业领导和管理人员应急管理能力培训以及重点岗位员工应急知识和技能培训。 | a每年组织一次应急预案培训;b每年组织一次由领导、管理人员、重点岗位人员参加的应急管理知识和技能培训。 | 市县公司检查ab | 生产技术部 | 市县公司ab | 6月底完成ab | |||
| 应急演练 | 应制定年度应急预案演练计划。根据本单位的事故预防重点，每年应当至少组织一次专项应急预案演练，每半年应当至少组织一次现场处置方案演练。按照《电力突发事件应急演练导则》要求，开展实战演练（包括程序性和检验性演练）和桌面演练等应急演练，并适时开展联合应急演练。并对演练效果进行评估。根据评估结果，修订完善应急预案，改进应急管理。 | a 制定年度演练计划，专项应急演练每年一次，现场处置方案演练每半年一次；b 对每次演练进行评估，评估后对修改完善应急预案，记录详细；c 每年进行一次人员逃生演练；d 实际演练要按照演练计划进行，做好演练记录和评估工作。 | 县公司、检查abcd | 生产技术部 | 县公司完成ab | 3月底完成a,6月底完成bcd | |||
| 应 急 救 援 管 理 | 应急响应与事故救援 | 发生事故按突发事件分级标准确定应急响应原则和标准，针对不同级别的响应，立即应急启动、应急指挥、应急处置和现场救援、应急资源调配等应急响应工作。 | a 根据相关规定制定本单位应急响应分级原则和标准；b应急事件发生后按照应急响应分级原则和标准及时启动应急预案，做好记录。 | 市县公司公司检查ab | 生产技术部 | 市县公司、完成ab | 3月底完成a,6月底完成b |
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