来料检验控制程序

通过对来料进行检验、测试，确保来料品质能够满足规定的使用要求，防止未经检验或未经检

 验合格的来料投入生产使用过程中。   

2．范围

适用于生产用物料的接收。

3．职责

    3.1、仓库：仓管员负责对物料的接收，通知来料检验员检验；并负责将不合格物料通知采购部。

?   3.2、质量部：检验员负责对生产用物料进行检验；质量部负责对不合格来料的检验报告的审批。

3.3、采购部：负责将来料品质不良的信息传达给供应商，并跟踪其快速退换处理，以免物料因

        品质问题而误了交货期。

4．程序内容

   4.1   材料接收?

   4.1.2材料到达公司后，仓库暂收，并依单据资料与供应商的送货清单对物料进行外包装、

         规格型号、数量的初步验证，不符合则通知采购处理。符合则通知来料检验员检验。

   4.2  来料检验?

   4.2.1检验员收到仓库通知后，核对原材料型号/规格是否符合，并进行来料检验。?

   4.2.2 根据检验标准进行来料检验，填写来料检验记录表，并进行统计分析。?

   4.3  判定及处理?

   4.3.1经检验为合格的物料，应填写《物料标识卡》并加盖合格印章粘贴于该批物料的外包装上。?

   4.3.2经判定为不合格的物料，按《不合格品控制程序》进行处理。?

   4.4  记录报告?

   4.4.1来料检验员对原材料检验判定后，应填写《来料检验报告》及《来料检验记录表》。?

   4.4.2 每月由来料检验员将物料检验情况统计登录到《来料检验月报表》，作为统计供应商品

        质水准的依据。

   4.4.3检验记录报告由质量部进行归档保存。

仓库暂收，存放待检区域

仓库报检、?

根据采购单和送货单核对名称与数量

                                        通知品管部                                      NG  

                                                                            NG      来料放置来料不合格区，

                                        质量部根据来料检验标准                    与采购部门联系，做不

                                               进行检验                           合格来料记录与分析，

                                                                                   并提交防止再发生对策

                                                OK                                       NG 

                                                                  贴合格证                                   退货

                                                                    入库

                                                                检验资料归档

6.1 《来料检验规范》

6.2 《AQL国际检验标准》

7．相关记录

 7.1 《来料检验记录》