预拌混凝土企业生产质量巡查表---自查自纠
企业名称：福建龙石建材有限公司 检查日期： 2017年09月 15 日
| 序号 | 检查内容 | 检查要点 | 检查情况（存在主要问题） | ||
| 1 | 生产行为 | 1.1是否取得资质或超资质生产 | 核对资质证书原件 | 查证证书原件 | |
| 2 | 原材料质量控制 | 2.1原材料进厂资料 | 1、选取某一生产时段，抽查预拌商品混凝土专业企业或分厂、分站（以下统称企业)进厂原材料汇总表及相应合格证、检测报告和出厂砼汇总表；2、核对水泥试验原始记录看待检水泥试样数量是否相符；3、按进厂原材料汇总表或通知单逐批核对其他原材料待检数量和已检数量。 | ||
| 2.2原材料进厂检（复）验情况 | |||||
| 2.3进厂原材料台账建立情况 | |||||
| 2.4检（试）验后样品留置情况 | 抽查9月15日水泥待检样品和检毕样品，每组样品均有样品标识，未发现不符合现象 | ||||
| 3 | 生产过程质量控制 | 3.1配合比确定与调整 | 所有生产配合比及其调整均应由试验室发出，并可追溯到相应原始记录，生产线计量检定应在有效期内，且计量偏差应满足规范要求，掺合料用量在文件规定范围内 | ||
| 3.2计量与搅拌 | |||||
| 3.3掺和料品种、掺量 | |||||
| 4 | 预拌混凝土质量检验 | 4.1出厂检验 | 1、核对生产记录、试验原始记录看砼试件留置数量是否相符；2、按试验报告核对已检样品留置量及时间是否相符 | ||
| 4.2交货检验 | |||||
| 4.3出厂预拌混凝土台账建立情况 | |||||
| 5 | 试验室条件 | 5.1管理制度 | 随机抽查试验室制度、人员、检测操作能力，核对仪器及检定情况，核对有温湿度要求的试验环境是否满足要求，是否有相应记录。 | ||
| 5.2检测人员 | |||||
| 5.3检测能力 | |||||
| 5.4仪器设备 | 抽查8月10日-9月15日万能试验机，压力试验机，水泥抗折试验机仪器运行状况良好，使用记录填写及时，未发现不符合现象 | ||||
| 5.5检（试）验环境 | 5.5.1水泥实验室（温度20±2℃，湿度＞50%），水泥比表面积（湿度≤50%） | 水泥操作室温湿度符合要求，水泥比表面积室配备了除湿机，湿度可控 | |||
| 5.5.2水泥标养（养护池水温度20±1℃） | 水泥标养按规定配备了恒温水养护箱， 环境条件符合要求 | ||||
| 5.5.3混凝土拌合室（温度20±5℃） | 混泥土拌合室按规定配备空调及干湿温度计，环境条件符合要求 | ||||
| 5.5.4有温湿度要求房间是否放置能产生高温设备 | 有温度要求的房间未放置能产生高温设备 | ||||
| 5.5.5混凝土试块养护室（面积不小于30平米并符合实际使用要求，温度20±2℃，湿度＞95%） | 混泥土试块养护室配备空调。雾化加湿器及恒温恒湿养护控制仪，环境条件符合要求 | ||||
| 5.6检测联网 | 抽查试验室机顶盒与企业服务器、省检测管理系统联网情况； | ||||
| 6 | 试验室人员到位情况 | 6试验室人员到位情况 | 随机抽查试验室人员到位情况 | ||
| 7 | 检（试）验和生产数据实时上传情况 | 7随机抽查检（试）验和生产数据实时上传情况 | 1、选取某一生产时段，抽查水泥、出厂检验试块检验报告是否自动实时上传，抽查配合比、掺合料、砂、石、外加剂检验报告是否上传；2、选取某一生产时段，抽查生产数据是否全部自动采集并上传；3、抽查搅拌楼数据采集仪与机顶盒连接情况及机顶盒与省检测管理系统联网情况 | ||
| 8 | 原材料质量 | 8.1粉煤灰质量 | 在检查人员监督下，由企业或分厂（分站）检测人员抽取试样、封样 | ||
| 8.2磨细矿渣质量 | |||||
| 8.3水泥质量 | |||||
| 8.4砂质量 | |||||
| 8.5外加剂质量 | |||||
| 9 | 预拌混凝土质量 | 混凝土强度 | 在检查人员监督下，由企业或分厂（分站）在厂区制作一组砼试块，并现场抽测预拌混凝土氯离子含量（混凝土强度也可抽取已达28天的出厂检验试块当场试验） | ||
| 氯离子含量 | |||||
| 10 | 其它 | ||||
2、每次检查项目不少于5大项，当抽测原材料质量时，可结合现场情况抽测1种以上材料，不一定全部原材料全部都抽测。
检查：
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