内审检查表(采购部)

4.3.3

a）识别其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素，此时应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；

b）确定对环境具有、或可能具有重大影响的因素（即重要环境因素）。

组织应将这些信息形成文件并及时更新。

组织应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。

组织是否嬄立设定了环境目标和指标

目标是否形成文件？是否 经过批准？

是否分解到各职能部门？

目标和指标的内容是否符合方针的要求？

目标和指标是否考虑了法规和其他要求

目标和指标是否考虑了重大环境因素？

目标和指标是否考虑了相关方和员工的要求？

实现目标和指标是否切实可行？是否考虑了技术上和财务上以及运行上的可行

建有《环境因素识别和评价控制程序》

查看了的“环境因素识别评价表”，识别了环境因素及重要环境因素。

查看《目标、指标和管理方案？组织建立了总的目标和指标，在手册也进行了分解。采购部固废分类，危险固废100%送送深圳市宝安区工业废物处理站 处理，建立的环境目标和指标考虑了重要的环境因素，相关方要求，在制定的目标 是可行的。

a）组织内部各层次和职能间的信息交流；

b）与外部相关方联络的接收、形成文件和回应。

组织应决定是否应其重要环境因素与外界进行信息交流，并将决定形成文件。如决定进行外部交流，就应规定交流的方式并予以实施。

应根据其方针、目标和指标，识别和策划与所确定的重要环境因素有关的运行，以确保它们通过下列方式在规定的条件下进行：

a) 建立、实施并保持一个或多个形成文件的程序，以控制因缺乏程序文件而导致偏离环境方针、目标和指标的情况；

b）在程序中规定运行准则；

c）对于组织使用的产品和服务中所确定的重要环境因素，应建立、实施并保持程序，并将适用的程序和要求通报供方及合同方。

查公司“运行控制程序”程序，程序中规定了对节约资源，污染预防等方面的运行准则。

对偏离了环境方针、目标、指标的情况执行《不符合纠正预防措施控制程序》。

已将《相关方施加影响管理程序》等环境文件下发各供方或承包方，且已签收。