企业测量管理体系内审检查表

内    部    审    核    检    查    表

受审部门（单位）：检验中心                                            R-01-001                               NO:

领域	条款	审核内容	审核记录	判定
C5.1	计量职能	简单说说你部门的计量职能？
C5.3	质量目标	本部门的质量目标是什么？查看质量目标
		完成情况？
C6.1	人力资源	查检验人员技能培训计划，培训记录以及
		相应的证书，查看人员档案，对照岗位要求
		看是否具备相应能力？
C6.2	信息资源	查受控文件清单？质量指标是否受控？
		测量软件的管理情况?(元素分析仪以及
		发射光谱仪软件管理）
		抽查对测量设备和测量过程标识的情况
		现场岗位是否有相关文件，是否现行有效？
C6.3	物资资源	查看测量设备管理台账以及分类情况？
		查看实验室和检测场所的环境维护情况和
		内务管理情况。
		精密测量和校准环境要符合要求并有连续
		监控记录？

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受审部门（单位）：检验中心                                             R-01-001                               NO:

领域	条款	审核内容	审核记录	判定
C6.4	外部供方	如何选择、监视、评价和管理外部供
		方?
		查外部供方评定记录表？	应有供方相应能力资料（注意能力证明资料的有效期，法定机构能力资料应包括所开展项目
C7.1	计量确认
			抽查自检定和自校准的原始记录看信息量是否充分及是否符合记录的控制要求。
			查有无不合格测量设备？以及对不合格测量设备确认间隔调整评定记录?
C7.2	测量过程		查检测检验是否制定了现行有效的作业文件；
			检查关键测量过程是否进行了不确定度评定和过程监视；
			依据作业文件查与所做的测量过程记录是否相符；
			记录应包括被检对象、检验依据、检测方法、检测人员、检测设备、环境条件等信息等信息 设备、环境条件等

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受审部门（单位）：检验中心                                              R-01-001                               NO:

领域	条款	审核内容	审核记录	判定
C8.3	不合格控制	查有无不合格测量设备以及不合格测量过程

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内    部    审    核    检    查    表

受审部门（单位）：企管部                                         R-01-001                               NO:

领域	条款	审核内容	审核记录	判定
C5.1	计量职能	简单说说你部门的计量职能。
C5.4	管理评审	管理评审的依据（输入）是什么？
		（输出）是什么？	输出：管理评审报告, 评审报告对体系运行有效性，产品是否有改进，资是否充足作出结论
		管理评审报告中有无管理体系适宜性、充分	对管理评审中的纠正措施是否进行了跟踪验证，验证的结果是否记录并上报给最高管理者？
		性和有效性的结论？
		查管理评审计划、记录（纪要）以及报告
		记录由谁保管？保存多长时间？到期后
		如何处理？

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内    部    审    核    检    查    表

受审部门（单位）：企管部                                            R-01-001                               NO:

领域	条款	审核内容	审核记录	判定
C6.2.3	记录	查测量管理体系运行所需信息的相关记录。
		管理评审记录，内审记录？
C8.2.3	测量管理体		查年度内部审核计划；审核记录以及是否达到闭环管理要求？
	系审核		审核结果是否报告给各相关车间、单位？
C8.4	改进		检查对发现的不合格所实施的纠正措施是否有效，对潜在的不合格所实施的预防措施的
			有效性。
		管理评审中的输出是否有持续改进的相关
		内容？
			是否对纠正和预防措施的有效性进行了跟踪评审？措施是否有效？有无记录？

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受审部门（单位）：营销公司                                             R-01-001                               NO:

领域	条款	审核内容	审核记录	判定
C5.3	质量目标	本车间的质量目标是什么？
C8.2.2	顾客满意	查顾客满意度调查表等相关信息

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