2011年公司内审质量管理体系内部审核不符合报告

程序文件：CP/CRY7.6-2009

不符合：《CQC工厂质量保证能力要求》中

标准： GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008中7.6

不符合项性质： □一般不符合项     □严重不符合项 

审核员：         2011年3月16日  受审核部门负责人：                 2011年3 月 16  日

不符合原因分析：

品管部相关人员不熟悉《监视和测量设备控制程序》，未能了解车间使用的测量设备的使用情况，示能检查测量设备是否在校准或检定（验证）有效期间内。

负责人：                  年   月   日   

纠正措施： 

1、对品管部相关人员组织程序文件《监视和测量设备控制程序》培训，举一反三对其他相关程序文件进行培训学习

2、对超过校准或检定（验证）有效期间的仪器、仪表立即送检计量

责任部门负责人：

审 核 员 认 可：                          纠正措施完成期限：

                                          审核员：                      年   月    日  

程序文件：CP/CRY7.5.1-2009

不符合：《CQC工厂质量保证能力要求》中

标准： GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008中7.5.2

不符合项性质： □一般不符合项     □严重不符合项 

审核员：         2011年3月16日  受审核部门负责人：                 2011年3 月 16  日

不符合原因分析：

            喷金工序的操作工应工作疏忽，遗失了《喷金监控记录表》且未能及时向生产部汇报。

负责人：                  年   月   日   

纠正措施： 

        1、发放《喷金监控记录表》要求操作工对喷金机监控参数如实填写；

        2、对喷金操作工和生产相关管理人员进行培训学习相关《程序文件》。

责任部门负责人：

审 核 员 认 可：                          纠正措施完成期限：

                                          审核员：                      年   月    日  

程序文件：CP/CRY4.2.3-2009

不符合：《CQC工厂质量保证能力要求》中

标准： GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008中4.2.3

不符合项性质： □一般不符合项     □严重不符合项 

审核员：         2011年3月16日  受审核部门负责人：                 2011年3 月 16  日

不符合原因分析：

           新增加的电磁阀车间管理人员不熟悉《程序文件》相关规定，遗漏对生产作业指导书的审批手续

负责人：                  年   月   日   

纠正措施： 

1、组织电磁阀车间管理人员培训学习相关《程序文件》

2、对生产作业指导书评定后按《程序文件》要求进行审批

责任部门负责人：

审 核 员 认 可：                          纠正措施完成期限：

                                          审核员：                      年   月    日