品质管理流程

2.流程权限配置及流程角色说明

2.1流程权限配置图

    权限

2.2.1技术质量部质检员：

（1）应对所负责检验的原辅物料的规格,检测方法与检测仪器等均能了解,对照相应的检验规范，进行检验，及时进行检验状态标识，并记录检验结果；

（2）进料检验发现品质不良状况时的处理；

（3）负责每月进货品质状况统计及进货检验数据库维护；

（4）负责对制成品和成品的性能按检验规范进行检测，并记录检验结果；

（5）对技术质量部产生的检验报告进行保存、存档。

2.2.2生产部质检员：

（1）负责对制成品和成品的外观按检验规范进行检测，并记录检验结果；

2.2.3技术质量部经理：

（1）对技术质量部质检员的进料检验报告、制成品和成品的性能检测报告进行审核，并对检测结果负责；

（2）对进料、过程和出厂检验发生的不合格报告进行审核；

（3）负责对不合格品的处理；

2.2.4生产部主管：

（1）对生产部质检员制成品和成品的外观检验结果进行审核；

（2）对生产部产生的检验报告进行保存、存档。

2.2.5 技术副总：

负责对不合格报告和不合格品处理方式的最终审批。

2.3工作步骤说明

3.1质量检验总体要求

（1）时效性：进料检验时，技术质量部接到仓库原材料“申检单”后，必须在2天内检验完成（有PCTS检测项目，4天检测完成）

（2）准确性：检验人员按公司检验作业规范的要求进行检验，必须对检验的结果负责；

（3）检验人员出具的检验报告格式是标准化的模板格式。

（4）报告制度：检验人员在进料、过程、最终检验过程中发现的不合格情况，发现在第一时间（1小时内）向上一级领导反馈。

3.2 不合格处理总体要求

（1） 不合格品处理三不放过原则：质量问题原因不清不放过；责任者未受到教育不放过；没有改善措施不放过。

（2） 所有的不合格品都应放置在指定的不合格区进行隔离, 操作人员/检验人员依据『产品标识和可追溯性控制程序』规定及时予以标识，以防误用。

（3） 为了给不良品责任分析、技术分析和统计汇总提供可靠的数据和资料，操作人员/检验人员发现不良品后，一定要按齐全、统一、正确和清晰的要求，认真填写不合格原始记录。

4.质量管理奖罚准则

附件1：原材料检验记录表

江苏中南汇通光伏材料有限公司

                     进厂原材料(薄膜类)检验原始记录

名   称：________  批  号: ________ 规格型号：________ 供方名称：________

进货日期:_______ 进货数量：________抽样数量：_______ 报告日期：________

附件2： 进货品质异常处理反馈单

进货品质异常处理反馈单

流水号：

方案。

 ）此表由供应商品质负责人填写并盖公司章。

附件3：半成品剥离强度检验记录表

附件4：制程异常通知单

    制程异常通知单