2015年内部审核计划

来源：动视网责编：小OO 时间：2025-09-23 23:56:01

2015年内部审核计划

***有限公司内部审核计划编号：***审核目的本次内审是公司依据ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准建立的质量/环境/职业健康安全管理体系组织的2015年度内部审核。其目的是：1.通过审核质量/环境/职业健康安全管理体系，依据审核准则评价公司管理体系的符合性、适用性、充分性和体系运行的有效性；2.作为一种重要的管理手段和自我完善机制，及时发现问题采取相应的纠正与预防措施，确保有效实施和保持。3.为年度管理评审收集信息，使公司管理体系不断改进和完善；4.评审管理体系是否具备

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导读***有限公司内部审核计划编号：***审核目的本次内审是公司依据ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准建立的质量/环境/职业健康安全管理体系组织的2015年度内部审核。其目的是：1.通过审核质量/环境/职业健康安全管理体系，依据审核准则评价公司管理体系的符合性、适用性、充分性和体系运行的有效性；2.作为一种重要的管理手段和自我完善机制，及时发现问题采取相应的纠正与预防措施，确保有效实施和保持。3.为年度管理评审收集信息，使公司管理体系不断改进和完善；4.评审管理体系是否具备

***有限公司

内部审核计划

编号：***

审核目的	本次内审是公司依据ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准建立的质量/环境/职业健康安全管理体系组织的2015年度内部审核。其目的是： 1.通过审核质量/环境/职业健康安全管理体系，依据审核准则评价公司管理体系的符合性、适用性、充分性和体系运行的有效性； 2.作为一种重要的管理手段和自我完善机制，及时发现问题采取相应的纠正与预防措施，确保有效实施和保持。 3.为年度管理评审收集信息，使公司管理体系不断改进和完善； 4.评审管理体系是否具备迎接第二、三方监督审核的条件。
审核范围	***有限公司质量/环境/职业健康安全管理体系覆盖的所有部门及要素。
审核方法	采取集中式审核及现场抽查和验证。
审核依据	1.GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、OHSAS18001-2007标准； 2.适用的相关法律、法规、客户要求及其他要求； 3.公司质量、环境、职业健康安全管理手册等体系文件、适用的法律法规要求。
审核日期	2015.09.14-2015.09.16			审核组长	***
审核员	* * ***
审核计划
首次会议： 2015.09.14 09：00-9：30 地点：公司会议室参加人员：管理者代表、部门经理及相关人员
日期	时间	审核内容	受审核部门/ 负责人		审核员
9月14日	9:30-10:30	ISO9001: 4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6 6.1/8.2/8.5 ISO14001: 4.1/4.2/4.3/4.4/4.5/4.6 OHSAS18001: 4.1/4.2/4.3/4.4/4.5/4.6	高层管理 **		**
	10:30-12:00	ISO9001: 4.2/5.3/5.4/5.5/7.4/7.5/8.3/ 8.4/8.5 ISO14001: 4.3.1/4.4.3/4.4.6 OHSAS18001: 4.1/4.2/4.3/4.4.6	采购部 **		**
	14:00-17:00	ISO9001: 4.2/5.3/5.4/5.5/6.2/6.3/6.4/ 7.1/7.2/7.5/8.2/8.4/8.5 ISO14001: 4.2/4.3/4.4/4.5 OHSAS18001: 4.2/4.3/4.4/4.5	注塑部: 包装部:
	17:00-17：30	审核组小结
9月15日	9:00-12:00	ISO9001: 4.2/5.3/5.4/5.5/7.2/7.4/7.6/ 8.2/8.3/8.4/8.5 ISO14001: 4.2/4.3/4.4/4.5/4.6 OHSAS18001: 4.2/4.3/4.4/4.5/4.6	品质部 **
9月15日	9:00-11:00	ISO9001: 5.3/5.4/5.5/7.5/8.4/8.5 ISO14001: 4.2/4.3/4.4/4.5 OHSAS18001: 4.2/4.3/4.4	仓储部 **			**
	10:30-11:00	ISO14001: 4.3/4.4 OHSAS18001: 4.3/4.4	财务部 **			**
	14:00-16:00	ISO9001: 5.3/5.4/5.5/7.2/7.5/8.2/8.4/8.5 ISO14001: 4.3/4.4/4.5 OHSAS18001: 4.3/4.4/4.5	营销部 **			**
	17:00-17；30	审核组小结
9月16日	9:00-11:00	ISO9001: 5.3/5.4/7.1 ISO14001: 4.3/4.4/4.5 OHSAS18001: 4.3/4.4/4.5	研发部 **			**
	9:00-11:30	ISO9001: 5.3/5.4/6.2 ISO14001: 4.3/4.4/4.5 OHSAS18001: 4.3/4.4/4.5	人力资源部 **			**
	14:00-17:00	ISO9001: 4.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.2/6.3/ 6.4/8.2 ISO14001: 4.2/4.3/4.4/4.5/4.6 OHSAS18001: 4.2/4.3/4.4/4.5/4.6	行政部 **
末次会议：2015.09.16 17:00-17:30
注：ISO9001中4.2/5.4.1/5.5.1/6.2/8.2.3(除财务外），ISO14001与OHSAS18001中4.3、4.4、4.5在每个部门都将被涉及。

编制/日期：审核：

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***有限公司内部审核计划编号：***审核目的本次内审是公司依据ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准建立的质量/环境/职业健康安全管理体系组织的2015年度内部审核。其目的是：1.通过审核质量/环境/职业健康安全管理体系，依据审核准则评价公司管理体系的符合性、适用性、充分性和体系运行的有效性；2.作为一种重要的管理手段和自我完善机制，及时发现问题采取相应的纠正与预防措施，确保有效实施和保持。3.为年度管理评审收集信息，使公司管理体系不断改进和完善；4.评审管理体系是否具备

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