风险管控措施落实情况检查表
日期： 年 月 日
| 序号 | 检查部位 | 存在风险 | 风险分级 | 事故类型 | 主要管控措施 | 落实情况 | 责任人 |
| 1 | 配电室 | 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致配电设备故障，易造成触电、火灾事故。 | C级/黄色 | 触电 | 室内地面应采用防滑、不起尘的耐火材料； 高压开关柜、低压开关柜操作地面应铺设绝缘胶垫； 专职电工佩戴绝缘劳动防护用品。 | 是 否 | 张柄松 |
| 2 | C级/黄色 | 火灾 | 配电室耐火等级不应低于二级； 配电室应设置防止雨、雪和小动物进入的阻挡设施； 电工定期巡检并记录。 | 是 否 | 张柄松 | ||
| 3 | 库房 | 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素以及管理缺陷，易造成火灾、触电、高处坠落、窒息、冻伤、坍塌事故。 | C级/黄色 | 火灾 | 使用防潮灯具，保温材料应为阻燃或不燃材料，库内严禁烟火。 | 是 否 | 王洪磊 |
| 4 | C级/黄色 | 触电 | 电气线路穿管保护，使用防潮灯具，规范线路接头。 | 是 否 | 王洪磊 | ||
| 5 | C级/黄色 | 高处坠落 | 人员登高作业正确使用安全带。 | 是 否 | 王洪磊 | ||
| 6 | C级/黄色 | 车辆伤害 | 叉车作业严格按操作规程操作。 | 是 否 | 王洪磊 | ||
| 7 | C级/黄色 | 窒息 | 冷库设应急照明、应急疏散指示标志以及呼救报警装置； 冷库门应设置能从内部打开的装置。 | 是 否 | 王洪磊 | ||
| 8 | C级/黄色 | 冻伤 | 是 否 | 王洪磊 | |||
| 9 | C级/黄色 | 坍塌 | 货物堆放不宜过高，不能堵塞应急逃生通道。 | 是 否 | |||
| 10 | 储罐区 | 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素以及管理缺陷，易造成火灾、中毒事故。 | C级/黄色 | 火灾 | 使用防爆电器，严禁烟火。 | 是 否 | |
| 11 | C级/黄色 | 中毒 | 专人定期巡检并如实记录； 进行特殊作业时最少2人同行，其中1人监护； 储罐区设置有毒气体检测报警系统； 储罐区设置自动喷淋系统并与有毒气体检测报警装置连锁； 安全设施如压力表、安全阀保证其有效可靠； 现场设置洗眼器等应急措施； 严格执行操作规程。 | 是 否 | 张立东 | ||
| 12 | 制冷车间 | 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素以及管理缺陷，易造成火灾、触电、高处坠落、中毒事故。 | C级/黄色 | 火灾 | 使用防爆电器，保温材料应为阻燃或不燃材料，严禁烟火。 | 是 否 | 张立东 |
| 13 | C级/黄色 | 触电 | 电气线路穿管保护，使用防爆电器，规范线路接头。 | 是 否 | 张立东 | ||
| 14 | C级/黄色 | 高处坠落 | 高于地面2m平台设护栏以及踢脚板。 | 是 否 | 张立东 | ||
| 15 | C级/黄色 | 中毒 | 专人定期巡检并如实记录； 进行特殊作业时最少2人同行，其中1人监护； 车间内设置有毒气体检测报警系统； 设置自动喷淋系统以及通风系统并与有毒气体检测报警装置连锁； 安全设施如压力表、安全阀保证其有效可靠； 现场设置洗眼器等应急措施； 严格执行操作规程。 | 是 否 | 张立东 | ||
| 16 | 变压器 | 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致配电设备故障，易造成火灾、触电事故。 | C级/黄色 | 触电 | 设置隔离防护栏，避免无关人员距离过近； 专职电工佩戴绝缘劳动防护用品。 | 是 否 | 张柄松 |
| 17 | C级/黄色 | 火灾 | 清理变压器四周杂物、杂草，尽可能避免可燃物的出现； 电工定期巡检并记录。 | 是 否 | 张柄松 | ||
| 18 | 办公室 | 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素以及管理缺陷，易造成火灾、触电事故。 | D级/蓝色 | 火灾 | 使用质量合格电器； 消防设施定期检测更换； 加强对办公区巡查工作，卫生及时打扫，避免杂物堆积； 加强电气设备、电路安装管理，加装漏电保护器。 | 是 否 | 施荣刚 |
| 19 | D级/蓝色 | 触电 | 是 否 | 施荣刚 |
| 20 | 检查人 | ||||||
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