葡萄饮品加工项目可行性报告

可

行

性

研

究

报

告

湖南省***

20**年*月*日

第一章  总论

1.1项目名称

葡萄饮品生产

1.2承办单位

***

1.3建设地点

***工业园

1.4建设规模及主要内容

（1）建设规模

占地60亩，总建筑面积 19460平方米，总投资3000万元。

（2）建设内容

办公楼750平方米，职工宿舍900平方米，食堂100平方米，去皮切粒车间2750平方米，检测室500平方米，生产与存储饮料车间6000平方米，灌装车间750平方米，成品仓库5000平方米，原料仓库2500平方米，车库100平方米，门卫室60平方米，配电室50平方米。每年定期组织技术人员培训上岗。项目建成投产以后，按照“公司+基地+农户”的产业化运作模式，每年生产葡萄饮品10000吨，在8个丘陵乡镇建立葡萄生产基地5000亩。

1.5建设年限

项目计划建设期为1年（2010年）。

1.6投资概算

项目总投资3000万元。

1.7效益分析

1、经济效益

项目新增固定资产价值2400万元，通过项目带动，每年为基地农民每亩增加收入1000元以上；每年可为公司创销售收入1亿元，实现利税1500万元。

2、社会效益

项目建成后，按照“公司+基地+农户”的产业化运作模式，通过培育葡萄生产基地，达到无公害认证标准，控制葡萄产量，提升葡萄品质，从而达到产业增效、葡农增收的目的,带动农村经济的发展与繁荣，加快全县葡萄产业化进程；项目实施后，能够带动***运输、包装等行业发展，并可为***提供上千个就业岗位。

1.目投资期限、资金安排及筹资渠道

项目计划建设期1年，即2010年。项目总投资3000万元，其中土地出让480万元，土建工程1100万元，生产线设备655万元，仪器设备50万元，办公设备15万元；技术培训100万元；工程监理及前期其它费用等300万元；原材料等流动资产300万元。资金来源全部为投资方自筹。

1.9经济指标

2.1目前产品市场状况

葡萄汁加工也是一个具有巨大潜力的消费市场。目前我国人均葡萄汁原汁年消费量大约0.03升，同世界人均0.5升和欧美等国的5-10升相比，差距很大。从世界葡萄业发展趋势来看，葡萄的鲜果消费和葡萄加工制品(主要是葡萄汁)的消费量都在稳步增加，特别是葡萄汁消费今后增长会更快。业内人士分析，今后的10-20年，我国人均果汁的年消费量会达到现今的世界人均消费水平，即2-3公斤。因此发展葡萄汁加工，一方面可以解决我国葡萄汁依赖进口的局面，同时也可以解决我国葡萄销售难的问题。目前我国葡萄汁加工业发展迅速，2005年我国葡萄汁产量为8.5万吨，2007年达到14.3万吨，2008年达到21万吨。从葡萄汁来源看，我国葡萄汁加工企业所需浓缩葡萄汁90%以上依赖进口，2004年我国冰冻葡萄汁进口量为0.7万吨，2007年达到2.5万吨， 2008年为3.5万吨。2010年葡萄汁加工需求为48万吨。本项目产品是一种悬浮型饮料，通过一定方法处理，先除皮，呈现葡萄果肉，切粒或一整粒，作为饮品的主体物，一瓶饮品中悬浮若干葡萄颗粒或若干整粒葡萄，真实又美观，强烈的视角冲击吸引消费者。市场上同类产品很少，以水果为悬浮物的悬浮型饮品更是没有，市场开发前景非常广阔。

2. 2产品市场需求状况

   2008年，中国葡萄的种植面积、年产量便以达到632万亩和596万吨，人均占有4.25公斤；由于国内外消费者对葡萄汁的需求逐渐增加，国内果汁饮料消费本身是一个非常大的市场，因此葡萄汁的消费量也将会在一定时期内成增长趋势。与此同时，中国新兴葡萄汁加工业也将会以非常快的速度增产，但是仍然赶不上消费量增加的速度。就葡萄汁而言，在2020年之前，中国还仍然是一个葡萄汁的净进口国，而且很可能在2020年之后的很长时间里，依然如此。据估计，到2010年中国将生产葡萄汁30万吨，但是到了那时候消费量也将增加到48万吨。到2015年，葡萄汁的产量将达到55万吨，可是那时的消费量就将要增加到100万吨。估计到2020年，我国仍然有50万吨的短缺需要从其他一些国家和地方来进口。

2.3葡萄饮品发展前景分析

随着我国市场经济的迅猛发展，葡萄饮品行业逐步成为一个朝气蓬勃、发展迅猛的产业。从“与国际接轨”的必然发展方向看，该行业的发展还有很大的潜力，但正确引导与否是很重要的健康发展因素之一。有关部门应尊重市场发展规律，正确引导合理监督，葡萄饮品生产厂家应尊重市场需求、开展合理竞争，及时推出符合消费者需求的新产品，使我国的葡萄饮品行业得以健康稳步地发展。虽然该行业在我国起步较晚，但近些年来发展十分迅速，结合国外葡萄饮品市场的发展规律及中国消费者的消费能力和消费习惯，对未来我国葡萄饮品市场的发展做简要分析如下：

1、产品质量越来越受到重视。

近几年，由于加工原材料的不断上涨，少数企业为了降低产品成本，存在一定的偷工减料现象，从而出现产品退货现象，在目前一些出口市场越来越频繁使用贸易壁垒的情况下,出口企业应对产品品质问题给予足够重视。因此，葡萄饮品的质量问题要在葡萄种植上把好源头关，检验检疫部门要把好质量控制关。

2、纯天然、高果汁含量的果汁饮料成为发展方向。 

随着消费者生活水平的提高，消费者的消费观念及消费质量也在不断提高，综观国际果汁饮料发展的轨迹来看，纯天然、高果汁含量的果汁饮料将成为今后的必然发展方向。高果汁含量的果蔬汁饮料含有较丰富的矿物质元素及其他天然营养成分，不含有或较少含有合成的食品添加剂。品种有：澄汁、葡萄汁、西柚汁、苹果汁、草莓汁等，果汁的含量多在30—50%及其以上，有的果汁含量达到95%以上。

3、复合果汁及复合果蔬汁必将成为未来发展热点。 

在品种繁多、竞争激烈的果汁饮料市场中，企业想要在未来市场中立足于不败之地，就应当居安思危，多开发新品种。做到人无我有，人有我新。近几年来复合型果汁饮料及果蔬汁饮料在发达国家发展较快，在国外市场流行品种较为繁多，市场上常见的有菠萝或橙等果汁与不同蔬菜汁的复合果汁饮料。例如：番茄汁与其他多种果蔬的复合汁、橙与胡萝卜汁等蔬菜的复合汁等产品。我国的果蔬汁产品也有上市，但其销售状况并不乐观，主要原因是包装档次低、商标设计粗糙、产品口感不佳、产品色泽的天然感较差等。据行业专家分析，未来果蔬复合汁饮料必将成为一道异军突起的新潮流。果蔬复合汁作为高档次果汁饮料，要想成为消费热点，必须克服生产加工过度追求低成本、工艺简单化等形式，严把产品质量关，提高产品包装档次和产品质量，做到高档次高收益。 

第三章  产品设计方案

3.1项目建设目标指导思想和原则

3.1.1指导思想

本项目以葡萄深加工高新技术为手段，加快葡萄深加工产品的开发和商品流通。项目坚持以“立足农业、服务农民、发展企业、奉献社会”为指导方针，采取“公司+基地+协会”的经营模式，实行“产业引导、基地保障、协会联动、合同订购”的带动方式，实现农产品基地规范化、集约化。同时，要建立一批稳定的国际认证基地，为葡萄的生产加工提供安全优质的原料保障，最终达到公司、消费者、社会等多方面的利益同步提高，促进***经济发展，确保葡农增收。

3.1.2设计原则

一是建设项目规模的拟定，充分考虑国家及地方的有关和行业特点，满足项目申报的要求。

二是结合项目总投资，量力而行，考虑项目的建设规模。

三是项目建设必须充分考虑项目区资源利用的有效性及资源利用的经济性。

四是按照因地制宜、统筹兼顾的原则，加强厂房建设、机械和仪器设备、办公用品配套，搞好专业人员和技术工人培训。

五是按照国家工（企）业建设有关要求，最大限度的减少污染，达到环保标准。

3.2工艺技术方案分析

葡萄饮品生产项目工艺技术方案主要为鲜果收购--葡萄清洗--去皮工艺--切粒--装瓶--罐浆（另配）--封口--杀菌--入库--检验--后处理包装。

3.2.1鲜果收购

鲜果收购主要是以认证基地的果实为主，选品质较好的中晚熟品质进行加工。所有选择的鲜果必须严格经过农药残留检测、检疫把关，然后进入下一道工序。

3.2.2去皮工序

经过清洗的鲜果进入去皮工序，该工序利用高温水烫、碾磨等物理方法进行去皮处理。

3.2.3切粒工序

根据产品要求，对葡萄进行机械切粒或不切粒，然后进入主生产车间。

3.2.3装瓶灌浆工序

经切粒后，把葡萄颗粒与另配的浆汁按设计的比例同时装瓶，最后由封口机封口。

3.2.4杀菌工序

经高温杀菌、冷却，然后入库，最后经检验合格后，送入成品仓库。

3.2.5包装处理

这是产品出库前最后一道工序，由自动包装线处理。

3.3项目建设目标 

本项目的建设，通过高新技术的推广，技术人员的培训，进一步提高葡萄饮品的质量，逐步走向国际市场，并力争在国际市场占有一席之地，达到每年生产葡萄饮品10000吨，实现销售收入1亿元，利税1500万元。

3.4主要建设内容

3.4.1土建工程

新建一栋办公楼750平方米，包括营销中心、行管办公室、设计中心；职工宿舍900平方米，食堂100平方米，去皮切粒车间2750平方米，检测室500平方米，生产与存储饮料车间6000平方米，灌装车间750平方米，成品仓库5000平方米，原料仓库2500平方米，车库100平方米，门卫室60平方米，配电室50平方米。

3.4.2办公用品

电脑13台，打印机5台，空调8台，电话机14座，传真机4台，办公桌椅20套，资料柜30个。

3.4.3仪器设备

 农药残毒快速检测仪5台，二重卷边检测仪2台，糖度计10台，梅特勒酸度计10台，电子分析天平2台，离心机2台，振荡器5台，保质期试验机2台。

3.4.4生产线设备

生产线设备1条

新增项目办公用品、仪器设备、机械及配套设备一览表

项目实施后，每年3月-6月，由公司聘请专家和专业技术人员，根据分工的不同，组织所有员工进行技术培训3次，培训人员3060人次。其中行管人员60人次，技术工人3000人次。培训内容以授课、参观和现场实际操作为主，经考核合格后，方能上岗。

第四章  建设条件

4.1场址建设条件

4.1.1有适宜的自然条件。

我县境内四季分明，热量丰富，雨量充沛。以性气候为主，属中亚热带季风湿润性气候，年平均气温16.7℃，无霜期长，约2天，温度、光照、水分等资源较丰富，气候条件适宜。空气质量90%时段达到二级标准以内，是理想的人居和工作环境。

4.1.2有充足的土地资源。

项目区选址在***工业园园区，面积广阔，现有优质工业建设用地2000多亩，工业用地价格低廉，投资额在2000万元以上的企业，土地出让起价为每亩8万元。

 4.1.3有发达的交通网络。

***地处湘鄂边界、华中腹地，位于常德、岳阳、张家界和湖北宜昌荆州五个地级市之间，焦柳铁路从境内穿过，并建有***站，国道207线、省道S302线、304线贯穿县境，距离常德桃花源飞机场95公里。**主航道流经境内，有500-800吨级的货运码头2座，距离长江荆州万吨级码头80公里，可北上南下，通江达海。全县**个乡镇的通乡公路已经全面完成，通村公路也已经完成了90%以上。水陆交通运输十分方便。

4.1.4有大量的人力资源。

目前我县有农业人口75万，农村劳动力39万人，富余劳动力充裕，县内企业务工人员月平均工资800-1000元，发展葡萄饮品项目的人力资源优势十分明显。

4.2其它条件分析

4.2.1有优越的条件

近几年，***大力实施“工业立县、民营富民”战略，着力推进“三化三基”，并为企业入住工业园园区提供了非常优越的条件：是比照享受西部大开发有关优惠的243个、全省40个县市区之一，企业所得税减按15%征收；对符合国家产业、投资额度大、科技含量高、税收贡献大、安置就业多的项目，给予不同程度的灵活用地补贴；对重点工业项目建设实行县级行政事业性收费全免，服务性收费按最低下限的30%或者定额包干收取，投产后纳入“多家费一家收”管理。

4.2.2有良好的生产基础

***葡萄栽培历史悠久，特别是在近几年得到了长足的发展，面积稳步扩大，至2008年底，全县共有葡萄面积1.7万亩，挂果面积1.5万亩，总产3.2万吨。其中优欧亚种葡萄1万亩，欧美杂交种葡萄0.7万亩。分布区域更为集中，逐步从平原旱地向丘陵岗地转移，集中分布于***等乡镇。

4.2.3有丰富的能源资源

我县电力充足，由华中电网统一供应，另外还有**水利水电枢纽工程装机总容量5.1万千瓦，普通工业用电电价较低。工业用水供给充足，地表水厂每日供水综合生产能力达到6万立方米。

第五章  项目地点选择分析

5.1选址原则与要求

1、项目区以工厂为主。

2、地方对项目有强烈需求。

3、建设内容主要为厂房建设及设施配套。

4、交通运输方便、供水供电设施便利，通讯发达，网络畅通。

5.2***基本情况

***位于湖南省西北部，澧水下游，洞庭湖西岸。地处武陵山余脉向洞庭湖盆地过渡地带，地貌分布相对集中，形成比较明显三个地貌区：西北山地丘陵区、南北部岗地区、东南部平原区，其中平原占50.5%，岗地24.7%，丘陵11.33%，山地占7.53%，河、湖、水库等占6.37%。全县土地总面积2075平方公里，现有耕地面积98.94万亩，其中葡萄面积1.7万亩。全县辖32个乡镇，总人口909554人，其中农业人口749255人，农业劳动力391786人。

5.3项目选址基本情况

项目区选址在***工业园园区。厂房占地近60亩，总建筑面积19460平方米。新建一幢高标准的生产厂房、新建一栋鲜果储备库、新建一栋成品仓库、新建一栋原材料仓库、新建一栋宿舍楼、新建一栋办公楼、新建配电室等其他建筑。

第六章   投资估算与资金筹措

6.1投资估算依据

1、项目所需的办公用品、仪器设备和机械及配套设备，按其生产厂家报价资料进行估算。

2、项目土建工程按市场价进行估算。

3、项目所需培训费用，按市场价进行估算。

6.2投资估算说明

1、主要建设内容为：厂房建设，办公用品仪器设备，机械及配套设备，技术培训。

2、前期工作费（含项目可研编制费）按总投资的0.5%计取。共15万元。

3、工程设计费按总工程费用的2.0%计取。共60万元。

4、工程监理费按总工程费用的1.2%计取。共36万元。

5、工程招投标费按工程费用的0.4%计取。共12万元。

6、建设单位管理费按工程费用的1.5%计取。共45万元。

7、预备费按工程费用的4.4%计取。共132万元。

8、前期各项及其他费用为300万元，占总工程的10%。原材料等流动资产300万元，剩余2400万元为建设费用，占总工程的80%。

6.3固定资产投资估算

建设项目固定资产投资为2400万元（详见附表），其中：土地出让480万元，占总投资的16%；土建工程1100万元，占总投资的36.7%；生产线设备655万元，占总投资的21.8%；仪器设备50万元，占总投资的1.7%，办公设备15万元，占总投资的0.5%；技术培训100万元，占总投资的3.3%；工程监理及前期其它费用等300万元，占总投资的10%；原材料等流动资产300万元，占总投资的10%。

项目建设总共需投入资金3000万元，全部由投资方筹备。

第七章  建设期限和进度安排

根据项目总体规划，结合资金运用安排，考虑到各建筑主体的设备及设施配套，前期工作完成后，利用8个月的时间完成项目实施和验收。

7.1前期工作

2010年1月，实施准备阶段，落实资金。

2010年2月，完成整体项目初步设计及初步设计审查。

2010年3月，完成工程施工图设计。

2010年4月，完成招投标工作。

2010年4月，完成设备采购工作。

7.2进度安排

2010年1-4月，完成前期准备工作和设备采购，5月初土建工程建设动工， 12月底全部完工，另外，办公用品、仪器设备机械及配套设备等各项工作全部调试完成，检查验收。

第八章  效益分析

8.1经济效益

8.1.1新增固定资产价值

该项目通过厂房建设、办公用品、仪器设备、机械及配套设备添置等内容，新增固定资产价值为2400万元。

8.1.2新增效益

葡萄饮品1万吨，实现销售收入1亿元，利税1500万元。

8.2社会效益

1、项目实施后，通过培育葡萄生产基地，每亩可为基地葡农增加1000元以上的经济收入。

2、通过项目实施，可为***带来1000个以上就业岗位。

3、通过项目实施，能够进一步促进***的葡萄销售，实现葡农收入稳定。

第九章  结论与建议

9.1结论

***历史悠久，物产富饶，素有“洞庭鱼米之乡”的美誉。优质农产品资源丰富，年产水果6.8万吨。该项目的实施，通过培育葡萄生产基地，达到无公害认证标准，控制葡萄产量，提升葡萄品质，从而达到产业增效、葡农增收的目的,带动农村经济的发展与繁荣，加快全县葡萄产业化进程；通过葡萄饮品的加工，既可为公司带来丰厚的利润，又能为***带来上千个就业岗位，符合国家经济发展的要求。该项目选址在***工业园园区，充分利用现有的各项设施，发挥了项目区良好的资源条件。项目选点正确，建设内容明确，资金安排科学，经济效益可观，社会效益显著，项目建设非常可行。

9.2建议

    该项目的实施，机械设备运用量大，消毒程序多，各项工序比较繁琐，要充分注意用人安全；该项目用水量大，废水和废弃物过多，要充分注意环境保护。