流程文件清单
累计：制度文件10个，流程26个（附图），工作指引40个，支持表单111个。
| 类别 | 名称 | |
| 1.项目拓展 | 1.1制度 | 1.1.1项目拓展管理制度 |
| 1.2流程 | 1.2.1 项目拓展及论证管理流程 1.2.2 新项目取得及启动管理流程 | |
| 1.3工作指引 | 1.3.1 土地投标文件编制工作指引 1.3.2 城市投资等级评价工作指引 1.3.3 项目可行性报告编制工作指引 | |
| 1.4支持表单 | 土地信息库-项目信息收集及跟踪表 XX城市评价报告成果标准 项目投资及土地储备计划表 新项目登记表 项目可行性研究报告（建议模板） 投资可研阶段审批单 项目立项建议书（报告）模板 投资立项阶段审批单 | |
| 2. 项目定位及产品策划 | 2.1制度 | 2.1.1项目定位及产品策划制度 |
| 2.2流程 | 2.2.1项目定位及产品策划管理流程 | |
| 2.3工作指引 | 2.3.1市场调研工作指引 | |
| 2.4支持表单 | 市场研究建议报告（必选内容） 市场研究建议报告审批表 | |
| 3.项目报批报建 | 3.1制度 | 3.1.1报批报建管理制度 |
| 3.2流程 | 3.2.1项目报批报建管理流程 | |
| 3.3支持表单 | 项目报批报建进度控制表（示意） | |
| 4.设计管理 | 4.1制度 | 4.1.1设计管理制度 |
| 4.2流程 | 4.2.1 概念设计管理流程 4.2.2 方案设计管理流程 4.2.3 初步设计管理流程 4.2.4 施工图设计管理流程 4.2.5 景观设计管理流程 4.2.6 室内设计管理流程 4.2.7 二次深化设计管理流程 4.2.8 样板间及销售现场设计管理流程 4.2.9 材料设备选型定板管理流程 4.2.10 设计变更管理流程 | |
| 4.3工作指引 | 4.3.1 设计供方选定及管理工作指引 4.3.2 设计评审工作指引 4.3.3 设计图纸管理工作指引 4.3.4 施工过程设计管理工作指引 | |
| 4.4支持表单 | 概念规划设计任务书模板 施工图设计任务书模板 室内设计任务书模板 方案设计任务书模板 景观概念方案任务书模板 初步设计图纸要点审核 规划设计图纸要点审核（模板） 土建设计图纸要点审核 建筑方案图纸要点审核（模板） 施工图要点审核 地下室设计图纸要点审核 电器设计图纸要点审核 给排水设计图纸要点审核 施工图技术交底记录 设计评审表 变更、洽商统一内部编号体系 家具饰品清单 | |
| 5.工程管理 | 5.1制度 | 5.1.1项目工程管理制度 |
| 5.2流程 | 5.2.1 项目工程管理流程 5.2.2 项目工程质量管理流程 5.2.3 项目工程进度管理流程 5.2.4 项目工程安全文明生产管理流程 5.2.5 项目工程验收管理流程 | |
| 5.3工作指引 | 5.3.1 施工图设计交底工作指引 5.3.2 开工准备工作指引 5.3.3 对监理单位检查考核工作指引 5.3.4 对施工单位检查考核工作指引 5.3.5 施工组织方案管理工作指引 5.3.6 项目现场材料管理工作指引 5.3.7项目内部验收检查工作指引 5.3.8施工阶段图纸管理工作指引 | |
| 5.4支持表单 | 材料设备（供货）价格清单 材料设备样板目录及标签 分项工程验收报告 工程技术交底计划 工程样板验收工作配合表（示意） 监理单位工作质量评分检查表（参考） 竣工验收计划 累计材料供应清单 设备材料验收单 施工技术方案审核工作配合表（示意） 图纸发放登记表 图纸交接登记表 图纸借阅申请单 文件交接登记表 文件借阅申请单 项目工程月报 项目节点计划报表（模板） 项目前期工作清单 项目质量管理计划（示意） 项目质量目标（示意） 总包管理检查表（参考） | |
| 6.成本管理 | 6.1制度 | 6.1.1成本管理管理制度 |
| 6.2流程 | 6.2.1 项目成本管理流程 6.2.2 项目合同及付款管理流程 | |
| 6.3工作指引 | 6.3.1 工程洽商管理工作指引 6.3.2 工程结算决算管理工作指引 6.3.3 项目成本后评估工作指引 | |
| 6.4支持表单 | （参考）新项目可研经济测算－成本部分 成本套表 工程洽商费用确认表 工程洽商申请审批单（内部） 项目成本后评估表 项目设计变更、工程洽商台账 变更、洽商统一内部编号体系 成本动态控制表 工程结算通知单 工程结算资料确认单 工程洽商记录 竣工结算造价确认书 项目施工图设计阶段建安成本限额设计成本控制建议 | |
| 7.采购管理 | 7.1制度 | 7.1.1工程类招标采购管理制度 |
| 7.2流程 | 7.2.1 工程、材料设备类采购管理流程 | |
| 7.3工作指引 | 7.3.1 单项招标管理工作指引 7.3.2 集中采购管理工作指引 7.3.3 议标管理工作指引 7.3.4 招标延用管理工作指引 7.3.5 供应商管理工作指引 | |
| 7.4支持表单 | 工程供方评价表 集采招标计划 年度、季度招标计划模版 议标实施计划模板 招标采购过程文件标准格式 招标计划模板 工程供方评价记录表 工程供方实地考察评价表（材料设备类） 工程供方实地考察评价表（工程安装类） 合同谈判记录 开标记录 免招投标项目审批表 入围单位审批表 投标意向邀请书 项目采购控制表 询标记录 中标方选择审批表 | |
| 8.计划管理 | 8.1制度 | 8.1.1计划管理制度 |
| 8.2流程 | 8.2.1计划管理流程 | |
| 8.3工作指引 | 8.3.1项目经营开发计划管理工作指引 8.3.2项目节点类计划管理工作指引 | |
| 8.4支持表单 | 年度经营开发计划(合并报表) 年度项目经营开发计划（资源盘点用表） 项目经营开发计划报表(年内新取得的项目) 项目年度开发计划报表 计划督办单 项目节点计划报表（模板） 项目经营管理月报(模板) 项目投资开发计划 | |
| 9.营销管理 | 9.1制度 | 9.1.1营销管理制度 |
| 9.2流程 | 9.2.1 项目营销管理流程 9.2.1 项目销售管理流程 | |
| 9.3工作指引 | 9.3.1 营销供方选定及管理工作指引 9.3.2 销售前期准备工作指引 9.3.3 销售现场管理工作指引 9.3.4 销售价格管理工作指引 9.3.5 销售费用管理工作指引 9.3.6 销售变更管理工作指引 9.3.7 销售面积补差工作指引 9.3.8 折扣审批工作指引 9.3.9 按揭办理工作指引 9.3.10 项目营销评估总结工作指引 | |
| 9.4支持表单 | 按揭计划报表 按期放款情况报表 开盘准备工作清单 销控表 销售代理考核表（示意） 逾期放款情况报表 月报销售情况分析部分－－模板 催办按揭通知书 合同谈判记录（营销代理） 候选营销供方审批表 开标记录 项目销售价格表 项目营销结案总结报告(要点建议) 项目营销月度总结报告(要点建议) 项目营销总案（要点建议） 销售策划代理招标文件（建议） 销售退换房审批表 销售折扣审批表 | |
| 10.客户服务管理 | 10.1制度 | 10.1.1客户服务管理制度 |
| 10.2流程 | 10.2.1客户服务管理流程 | |
| 10.3工作指引 | 10.3.1客户投诉处理工作指引 10.3.2危机事件（一级投诉）管理工作指引 10.3.3项目入住工作指引 10.3.4业主满意度调查工作指引 | |
| 10.4支持表单 | 集中入住情况日报 集中入住总结 客户投诉记录单、处理单 投诉升级预警单 投诉月报模板 业主满意度调查问卷 | |
Copyright © 2019-2025 51dongshi.net 版权所有
违法及侵权请联系：TEL:177 7030 7066 E-MAIL:11247931@qq.com 本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务
