（表1—项目点使用单位安全管理情况检查项目表）
| 类别 | 检查项目 | 检查项目编号 | 检查内容 |
| 项 目 单 位 安 全 管 理 | 机构及制度 | 1 | 是否建立安全管理机构成专兼职管理人员 |
| 2 | 是否规定建立安全管理制度和岗位安全责任制度 | ||
| 3 | 是否建立事故应急措施、救援预案并有实操记录 | ||
| 设备档案 | 4 | 是否建立设备档案、是否齐全，保管是否完好 | |
| 5 | 所抽查设备的定期检验报告是否在有效期内、检验报告中所提出的问题是否整改 | ||
| 6 | 所抽查的设备是否按规定进行日常维护保养并有记录 | ||
| 人员档案 | 7 | 抽查安全管理人员和作业人员证件是否在有效期内 | |
| 8 | 是否有特殊设备作业人员培训记录 |
（表2—电梯使用情况检查项目表）
| 类别 | 检查项目 | 检查项目编号 | 检查内容 |
| 电梯 | 作业人员 | 1 | 现场作业人员是否具有有效证件 |
| 合格标志及警示标记 | 2 | 是否有安全检验合格标志，并规定固定在电梯的显著位置，是否在检验有效期内 | |
| 3 | 安全注意事项和警示标志是否置于易于为乘客注意的显著位置 | ||
| 安全装置 | 4 | 电梯内设备的报警装置是否可靠，联系是否畅通 | |
| 5 | 呼层，楼层等显示信号系统功能是否有效，指示是否正确 | ||
| 6 | 防夹装置是否可靠 | ||
| 7 | 自动扶梯和自动人行道入口处是否有安全开关并灵敏可靠 | ||
| 维保情况 | 8 | 是否有有效的维保合同，确认维保作业人员能否按合同及时抵达电梯使用地点 | |
| 9 | 是否有维保记录 | ||
| 10 | 维保周期是否符合规定 |
（表3—起重机械（行吊）使用情况检查项目表）
| 类别 | 检查项目 | 检查项目编号 | 检查内容 |
| 起 重 机 械 （行吊） | 作业人员 | 1 | 现场司机、司索和指挥人员是否具有有效证件 |
| 合格标志 | 2 | 是否有安全检验合格标志，并按规定固定在显著位置，是否在检验有效期内，是否有必要的使用注意事项提示牌 | |
| 安全装置 | 3 | 是否有制动、缓冲、防风等安全保护装置以及载荷、力矩、位置、幅度等相关器、 制动器、器是否有效工作 | |
| 4 | 运行警示铃、紧急制动、电源总开关是否有效 | ||
| 维保状况 | 5 | 是否有日常维护保养记录 | |
| 6 | 维护记录中是否记载吊钩、钢丝绳、主要受力件的检查内容 |
设备现场安全检查原始记录表（抽查表）
| 被检查项目单位名称 | 检查设备类别 | □单位安全管理 □空调 □配电室、变电站 □电 梯 □起重机械（行吊）□燃气管道设施 □水泵房（消防水泵房） □管道井 □强电井 □弱电井 □新风机 □排烟风机 □动力及照明电箱 | |||
| 使用证号或设备注册代码 | 设备编号 | ||||
| 设备使用场所（位置） | |||||
| 检查项目名称或编号 | 工作见证记录及发现问题 | ||||
检查人员： 年 月 日
设备设施安全检查
| 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 | 备注 |
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设备设施管理 | 安全管理制度 | □有 □不全 □无 | |
| 安全操作规程 | □有 □不全 □无 | ||
| 岗位责任制 | □有 □不全 □无 | ||
| 设备检查制度 | □有 □不全 □无 | ||
| 设备使用说明书及有关技术资料是否齐全 | □有 □不全 □无 | ||
| 设备事故报告制度 | □有 □不全 □无 | ||
| 设备事故应急预案 | □有 □不全 □无 | ||
| 操作人员上岗证 | □有 □不全 □无 | ||
| 日常运行记录 | □有 □不全 □无 | ||
| 维护保养记录 | □有 □不全 □无 | ||
| 安全合格标志 | □有 □不全 □无 | ||
| 安全警示标志（包括检修警示标志） | □有 □不全 □无 | ||
| 安全标志是否置于设备明显位置 | □有 □不全 □无 | ||
| 电梯的应急呼叫系统是否正常 | □有 □不全 □无 | ||
| 防雷接地系统管理规定 | □有 □不全 □无 | ||
|
设备、设施使用、维护、检测
| （1）设备安装的安全要求
| □设备表面安全性、 □安全防护距离等； □如控制系统安全性能、 □可动部件安全防护性能、 □安全防护装置的工作性能与可靠性、 □设备运行中尘毒、易燃等的产生情况等。 | |
| （2）设备使用、维护保养的安全要求
| □设备使用保养责任制 □制定安全操作规程， □实行操作证制度， | ||
| （3）设备安全检测的要求
| □设备运行状况及记录 □设备故障检修记录 □设备事故发生记录 | ||
| （4）设备的报废与淘汰
| □设备报废处理制度 □有无使用已报废、淘汰、禁止使用的设备。 | ||
| （5）建立设备安全档案 | □设施设备台账 □设备档案 | ||
|
特种设备安全许可证
| （1）设计单位、生产厂家具有设计或生产特种设备的许可证。 | □生产厂家 | |
| （2）检测、检验机构要有专业资质证。 | □检测、检验机构 | ||
| （3）安全使用证。 | □安装单位具有相应安装许可证，有无安装图或审批手续 □有无竣工验收，验收调试或试运行记录 □申请并取得安全使用证 |
设备设施安全检查抽查表4
| 抽查项目 | 抽查内容 | 抽查情况（□√是或正常、□×无或不正常、△√不完善） | 备注 |
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配电房（变电站） 低压配电房操作标准 配电房安全操作规程 配电变压器故障原因及对策 | 卫生：灰尘、渍，蜘蛛网。 | □ △ | |
| 配电系统图及设备标识是否完整清晰 合闸、分闸、启动、停止及线路检修严禁合闸等警示牌是否齐全 | □ △
□ △ | ||
| 值班运行记录是否正常 | □ △ | ||
| 变配电房出入制度 交制度 缺陷管理制度 事故处理制度 岗位责任制 巡视检查制度 倒闸操作制度 | □ △ □ △ □ △ □ △ □ △ □ △ □ △ | ||
| 合闸送电操作规范 | □ △ | ||
| 停电操作规范 | □ △ | ||
| 变压器、配电柜及开关柜有无维修保养规程和记录 无功补偿柜有无安全操作维护规程 | □ △
□ △ | ||
| 送电安全操作规程：(供电中断，需迅速恢复供电) | □ △ | ||
| 停电安全操作规程：(设备检修或其它原因需停电) | □ △ | ||
| 防范措施如防小动物措施 | □ △ | ||
| 配置的气体自动灭火装置是否正常 | □ △ | ||
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发电机设备房 | 有无发电机组运行管理及记录 | □ △ □ △ | |
| 发电机组定期维护保养规程及记录 | □ △ □ △ | ||
| 发电机房管理规定 | □ △ | ||
| 发电机组安全操作程序 | □ △ | ||
| 市电、发电联锁柜安全操作规程 | □ △ | ||
|
空调设备房 | 空调主机运行记录是否正常有无在用空调运行效果调查记录 | □ △ □ △ | |
| 设备及系统维护保养记录 | □ △ | ||
| 天燃气切断阀动作压力是否正常 | □ △ | ||
| 空调运行事故应急预案及空调系统应急处理方案 | □ △ | ||
| 空调设备运行管理规程、操作规程、机房管理制度和交规定 | □ △ | ||
|
水泵设备房（包括消防水泵房）及排污泵控制箱(房)
给排水设施设备 | 设备系统运行记录是否正常 | □ △ | |
| 设备系统维护保养记录 | □ △ | ||
| 二次供水管理标准作业程序 | □ △ | ||
| 泵房日常操作管理制度 | □ △ | ||
| 排污泵自动、停止、手动运行指示是否正常 液位控制是否灵敏 控制箱（柜）内线路卫生状况是否良好 | □ △
□ △ □ △ | ||
| 琉璃井、雨水管、排污管系统是否正常 | □ △ | ||
|
电梯及电梯机房 | 设备维修保养记录 | □ △ | |
| 电梯安全操作规程 | □ △ | ||
| 电梯机房管理规定 | □ △ | ||
| 电梯使用管理规定 | □ △ | ||
| 电梯日常维护保养规程 | □ △ | ||
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消防主机及其附属设备状况 | 设备维修保养记录 | □ △ | |
| 消防主机有无误动作报警及处理记录 | □ △ □ △ | ||
| 消防泵双电源控制柜工作是否正常，有无检查试验记录 | □ △ □ △ | ||
| 管网压力表压力是否正常 水流报警工作是否可靠 | □ △ □ △ | ||
| 随机检测烟感自动报警是否正常 | □ △ | ||
| 随机检测手动报警是否正常 | □ △ | ||
| 随机检测应急照明、 安全出口指示牌、 消防广播是否正常 | □ △ □ △ □ △ | ||
| 随机检测消防排烟风机、 防火阀（门）工作是否正常， 是否定期检查记录 | □ △ □ △ □ △ | ||
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消防监控设备设施 | 设备维修保养记录 | □ △ | |
| 监控设备运行是否正常、 异常处理是否记录 | □ △ □ △ | ||
| 防盗对讲系统是否正常 | □ △ | ||
| □ △ | |||
| 直饮水机房 | 设备维修保养记录 | □ △ | |
| 水质监测记录 | □ △ | ||
|
公共或专用设施设备 | 电动门、电动升旗杆、自动玻璃门、公共照明、道路、游乐场、喷泉系统、泳池等安全操作规程和维护保养记录 | □ △ | |
| 音响系统、智能控制系统、电话、网络系统、 | □ △ | ||
| 装修 | 有无装修水、电、消防及房屋本体结构等图纸审核 | □ △ | |
| 有无装修验收记录 | □ △ | ||
| 检查项目 | 检查内容及标准 | 检查情况描述 | 受检 人员 | 检查结果 | 整改建议 及措施 | 整改 期限 | 整改 验证 | 验证人 |
| 一 基本 要求
| 1、有10月份保安人员名单（及时更新）、排班记录 | 合格 （ ） 不合格（ ） | ||||||
| 2、每周组织不少于两次军事训练和在职培训。 | 合格 （ ） 不合格（ ） | |||||||
|
二 岗位 职责 | 1、组织安排每周不少于2次的夜查（主管、经理各一次）。 | 合格 （ ） 不合格（ ） | ||||||
| 2、每月底制定月工作计划、培训计划。 | 合格 （ ） 不合格（ ） | |||||||
| 3、每周召开一次安全会议，分析安全状况，提出整改建议。 | 合格 （ ） 不合格（ ） | |||||||
| 经理每周对本部门的安全、消防管理、质量记录情况全面巡查至少一次，并将有关情况记录在《安全员值班记录表》备注栏中。 | 合格 （ ） 不合格（ ） | |||||||
| 4、质量记录每周由队长负责全面检查、收集、存档，填写基本完整、规范。装订成册 | 合格 （ ） 不合格（ ） | |||||||
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三、 治安 巡查 | 1、岗亭内洁净，物品摆放整齐。 | 合格 （ ） 不合格（ ） | ||||||
| 2、来访人员登记基本完整 | 合格 （ ） 不合格（ ） | |||||||
| 3、制定巡逻路线图、巡逻签到，巡逻签到范围不局限于各岗位含重点部位、地下空间 | 合格 （ ） 不合格（ ） | |||||||
| 4、负责小区公共区域内的公共财产的看护，有具体巡查内容，有相关巡视记录。 | 合格 （ ） 不合格（ ） | |||||||
| 5、物资放行手续须当值人员核实物品签字放行，并在值班记录表中记录。 | 合格 （ ） 不合格（ ） | |||||||
| 6、通往阳台的单元门须锁闭 | 合格 （ ） 不合格（ ） | |||||||
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四 监控 中心 及消 防管 理 | 1、消防/监控中心环境良好，无杂物堆放 | 合格 （ ） 不合格（ ） | ||||||
| 2、中控员值班填写《中控室值班记录表》，发现问题及时跟踪处理结果。 | 合格 （ ） 不合格（ ） | |||||||
| 3、消防中控室配备紧急物资，持证上岗 | 合格 （ ） 不合格（ ） | |||||||
| 4、硬盘录像的录制内容保存期限为一星期以上 | 合格 （ ） 不合格（ ） | |||||||
| 5、非公司人员观看录像须经物管中心安保部经理同意，填写《监控中心录像查阅登记表》；非公司人员复制录像须经物管中心主任同意，填写《录像复制登记表》。 | 合格 （ ） 不合格（ ） | |||||||
| 6、定期对消防设施进行检查，发现问题进行跟踪、关闭，消防设施完好（不能及时解决需书面报告上报主管领导）。 | 合格 （ ） 不合格（ ） | |||||||
| 7、消防设施设备能正常运行，可随时启用；消防通道畅通。 | 合格 （ ） 不合格（ ） | |||||||
| 8三月和十一月分别组织对住户的消防知识宣传。 | 合格 （ ） 不合格（ ） | |||||||
| 9、每位员工应熟知自己的岗位环境、操作设备及使用物品的情况，熟悉安全出口的位置和消防器材的具体摆放位置，懂得具体使用方法。 | 合格 （ ） 不合格（ ） | |||||||
| 10、定人定时定方案地消除火灾隐患，每年组织不少于一次的实战消防实战演习 | 合格 （ ） 不合格（ ） | |||||||
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车辆 管理 | 1、机动车停放有序，24小时有专人巡视。 | 合格 （ ） 不合格（ ） | ||||||
| 2、是否依据客服《信息联络单》准确、清晰更新车辆档案 | 合格 （ ） 不合格（ ） | |||||||
| 3、自行车摆放整齐（商品房） | 合格 （ ） 不合格（ ） | |||||||
| 地下空间
| 1、对地下空间进行检查，消除消防隐患 | 合格 （ ） 不合格（ ） | ||||||
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七 装修 管理 | 1、装修巡查每周不少于一次 | 合格 （ ） 不合格（ ） | ||||||
| 2、现场使用有效出入证 | 合格 （ ） 不合格（ ） | |||||||
| 3、现场使用有效灭火器 | 合格 （ ） 不合格（ ） | |||||||
| 4、装修现场有无动用明火现象（包括使用大功率电器） | 合格 （ ） 不合格（ ） | |||||||
| 标识 | 1、废旧标识及时清理。 | 合格 （ ） 不合格（ ） | ||||||
| 八 模拟 | 合格 （ ） 不合格（ ） | |||||||
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九 体系运行 | 1、是否按照《服务质量检查办法》进行检查。（频次、覆盖范围、问题跟踪记录等） | 合格 （ ） 不合格（ ） | ||||||
| 2、每月汇总形成《质量目标完成情况统计分析报表》 | 合格 （ ） 不合格（ ） | |||||||
| 3、每季度汇总形成季度质量目标完成情况分析报告 | 合格 （ ） 不合格（ ） | |||||||
| 4、根据日常服务巡检结果《服务质量检查表》形成本部门月度《服务质量检验报告》 | 合格 （ ） 不合格（ ） | |||||||
| 5、根据日常服务巡检结果《服务质量检查表》形成本部门季度《服务质量检验报告》 | 合格 （ ） 不合格（ ） | |||||||
| 6、发生突发事件，须两个工作日上报企管部（书面形式） | 合格 （ ） 不合格（ ） | |||||||
| 7、品质检查、夜查共性、典型问题所需采取的纠正及整改措施按规定时间及时上报。 | 合格 （ ） 不合格（ ） | |||||||
| 高空作业 | 施工现场责令其负责人必须用警戒带圈出警戒区，并在明显位置放置“高空作业，请勿靠近”等字样的标识； | 合格 （ ） 不合格（ ） |
检查项： 合格项： 不合格项： 观察项： 检查合格率： 确认签字： 日期：
整改项： 已整改合格项： 未整改项： 观察项： 整改合格率： 确认签字： 日期
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