跟踪审计工作建议流程

2.工程签证事项确认流程

对于返还资料的说明：业主单位2份、跟踪审计单位1份、监理单位1份、施工单位1份，共计五份。

3.工程设计变更事项确认流程

4.工程进度款控制程序流程

                  施工单位书面提交付款申请，并提报相应的预算书

                监理单位对资料、申请事项初步审核并签署意见

                 跟踪审计复核，并出具付款意见

                  业主基建处专业工程师对申请事项签署意见

                  业主基建处领导批示意见

5.阶段性结算申请与确认流程

施工单位编制阶段性结算，并提报相应的结算书

监理单位对资料、阶段性结算初步审核并签署意见

基建处专业工程师和负责任人确认进入结算程序，并签署意见（一个工作日内)

审计室了解情况，签署意见后，资料转交跟踪审计单位（一个工作日内）

跟踪审计单位核算计算，七个工作日内与施工单位开始核对

跟踪审计单位与施工单位存在分歧

跟踪审计单位与施工单位达成初步一致，形成初步结果

业主归口管理部门复核、抽检，并提出复核意见

跟踪审计单位向业主归口管理部门汇报情况

跟踪审计单位与施工单位初步达成

阶段性结算造价审计基本定案

阶段性结算造价评审程序

竣工结算等于阶段性结算汇总程序不再说明

                           山东中天建华工程造价咨询有限公司

                                 二零一一年七月一日