| 店总经理（营运副总）KPI | 工作手册 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 执行主体 | 店总（营运副总） | 监督主体 | 公司董事长 | 考评主体 | 总部人事行政部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 名称：预算收入完成率 考核目的：促进公司增加效益。 考核内容：营业收入额 信息来源：财务中心报表 考核标准： 100分 考核人：公司董事长 考核周期：月度 预算收入完成率：A＝实际收入/预算收入×100% 收入预算完成情况 | 得 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A≥105% | 120分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105%＞A＞100% | 110分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A＝100% | 100分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100%＞A＞90% | 90分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90%＞A≥80% | 70分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A＜80% | 0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
考核目的：促进销售递增，提高收入
考核内容：收入与上年同期比
信息来源：财务中心报表
考核标准：100分
考核人：公司董事长
考核周期：月度
收入增长率：B＝实际收入/上年同期收入×100%
| 收入增长情况 | 得 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B≥180%? | 120分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180%＞B＞170%? | 110分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B=170%? | 100分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170%＞B＞160%? | 90分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160%＞B≥150%? | 70分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B＜150%? | 0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店总（营运副总）KPI | 工作手册 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 3 名称：预算支出执行情况 考核目的：控制费用支出 考核内容：各项费用不超预算 信息来源：财务中心报表、相关人员抽查 考核标准： 100分 考核人：公司董事长 考核周期：月度 预算支出偏差率：C＝实际支出/预算支出×100% 预算支出执行情况 | 得 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C≤90% | 120分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100%＞C＞90% | 110分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C＝100% | 100分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110%＞C＞100% | 80分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120%≥C＞110% | 60分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C＞120% | 0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
考核目的：促进收入增长、合理控制支出
考核内容：同期收入与支出比
信息来源：财务中心报表
考核标准：100分
考核人：公司董事长
考核周期：月度
支出收入率：D＝实际支出/同期收入
| 支出与收入比 | 得 分 |
| D≤30%? | 120分 |
| 39%＞D＞30%? | 110分 |
| D＝39%? | 100分 |
| 44%＞D＞39%? | 90分 |
| 49%≥D＞44%? | 70分 |
| D＞49%? | 0分 |
| 5 名称：经营场地利用率 |
| 店总（营运副总）KPI | 工作手册 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 考核目的：确保经营场地利用 考核内容：出租营业面积与总营业面积之比 信息来源：财务中心报表、本公司合同台账 考核标准： 100分 考核人：公司董事长 考核周期：月度 经营场地利用率：E＝出租营业面积/总营业面积×100% 收入预算完成情况 | 得 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100%≥E＞99% | 120分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99%≥E＞98% | 110分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E＝98% | 100分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98%＞E＞97% | 90分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97%＞E≥95% | 70分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95%＞E | 0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
考核目的：保证合同内容的执行情况
考核内容：当月合同签订数，合同执行情况、有无起诉
信息来源：本部门提供月报告
考核标准：100分。
考核人：公司董事长
考核周期：月度
考核表：
| 考 评 项 目 | 权重 | 得 分 | 加权得分 |
| 报告上交的及时性 | 10% | ||
| 当月合同签订数 | 30% | ||
| 合同执行情况和处理情况 | 40% | ||
| 有无起诉，处理的结果 | 20% | ||
| 合 计 | 100% |
考核目的：保证商品质量、服务质量及环境质量，增强顾客满意
| 考核内容：按公司标准要求，考核质量报告上交及时性，报 |
| 店总（营运副总）KPI | 工作手册 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 告全面性，体系运行的有效性，顾客满意度 信息来源：本部门提供月报告 考核标准：100分 考核人：公司董事长 考核周期：月度 考核表： 考 评 项 目 | 权重 | 得 分 | 加权得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 报告上交的及时性 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报告的全面性 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品质量的控制 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体系运行的有效性 | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顾客满意度 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 计 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
考核目的：减少主要业务人员流失，保证经营工作顺利进行
考核内容：主要业务人员流失人数
信息来源：人力资源中心提供
考核标准： 1人
考核人：公司董事长
考核周期：月度
主要业务人员流失人数F＝0
| 主要业务人员流失人数 | 得 分 |
| F＝0 | 110分 |
| F＝1 | 100分 |
| F＝2 | 90分 |
| F＝3 | 70分 |
| F≥4 | 0分 |
考核目的：提高人员岗位能力
考核内容：培训的针对性、及时性、培训的效果
| 信息来源：本公司提供报告 |
| 店总（营运副总）KPI | 工作手册 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 考核标准：100分 考核人：公司董事长 考核周期：月度 考核表 考 评 项 目 | 权重 | 得 分 | 加权得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 报告上交的及时性 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训的针对性 | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训的及时性 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训的效果 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 计 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
考核目的：保证公司安全
考核内容：消防安全工作
信息来源：本公司提交报告，上级监督检查
考核标准：100分
考核人：公司董事长
考核周期：月度
考核表：
| 考 评 项 目 | 权 重 | 得 分 | 加权得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报告上交的及时性 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消防安全责任落实 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监督检查履行消防安全职责及时性 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纠正措施可行性 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全隐患改进有效性 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灭火应急疏散预案的编制与演练 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 计 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 签字 | 现下发《店总（营运副总）KPI》，请认真执行。 签字： 日期： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 执行人 签字 | 兹收到《店总（营运副总）KPI》，保证认真执行。 签字： 日期： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制/日期 | 审核/日期 | 批准/日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店总（营运副总） 工作述职报告 | 工作手册 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 执行主体 | 店总（营运副总） | 监督主体 | 公司董事长 | 考评主体 | 总部人事行政部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓 名 | 职 务 | 单 位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项 目 | 权重 | 年度目标 | 年度完成 | 累计达成率 | 评 估 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 预算收入完成率 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 收入增长率 | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 预算支出执行情况 | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 支出收入比 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 经营场地利用率 | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 合同执行情况 | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 质量管理体系 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 主要业务人员流失人数 | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 人员培训 | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 消防安全 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 计 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目 标 完 成 自 我 评 价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上 级 评 价 | 计 划 调 整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目 标 难 度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完 成 情 况 评 价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店总（营运副总） 工作述职报告 | 工作手册 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 存 在的问 题 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟改进的措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沟通情况记录 | 上级主管： 日期： 述职人： 日期： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制/日期 | 审核/日期 | 批准/日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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