| 序号 | 责任部门 | 质量目标 | 管 理 方 案 | 计划完成时间 | 考核方式 | 监督检查人 |
| 1 | 综合办 | 使用现行有效文件100%； | 对各部门在用文件，按《文件控制程序》的规定及版本进行发放、修订的控制。 | 2017年12月 | 每半年对各部门在用文件是否为现行有效文件进行抽查。 | 吴新丽、张克军 |
| 培训计划完成率100%。 | 对培训计划的可行性进行评估，对培训参加人员抽查培训知识掌握情况 | 2017年12月 | 12月份统计年度培训计划完成情况；对未完成的培训项目数量进行统计。 | 吴新丽、张克军 | ||
| 2 | 业务部 | 采购产品检验合格率≥95% | 根据《采购控制程序》的规定；每半年对供方进行择优选用和评价活动。 | 2017年12月 | 每半年对采购产品检验合格率进行统计 | 丁云富、吴新丽 |
| 顾客满意度≥95% | 根据《顾客满意度测量程序》要求；每年开展顾客进行满意度调查评价活动。 | 2017年12月 | 策划满意度调查方式并统计调查结果 | 丁云富、吴新丽 | ||
| 合同履行率100% | 据《与顾客有关过程控制程序》的规定，对订单进行风险识别和履行能力评审。 | 2017年12月 | 每季年抽查合同履行结果并统计其结果 | 丁云富、吴新丽 | ||
| 3 | 生产部 | 皮鞋工艺差错率≤0.5% | 对经编网进行工艺纪律执行检查督促 | 2017年12月 | 根据反馈的工艺差错率，每季统计一次 | 张克军 |
| 生产设备完好率98%以上 | 依据《设备管理制度》的相关规定，对对在用设备进行完好检查与考评。 | 2017年12月 | 每月对在用设备进行检查与结果统计 | 张克军、吴新丽 | ||
| 重大质量、安全事故为0 | 对产品质量、安全隐患进行日常检查 | 2017年12月 | 每月对质量、安全的检查结果进行统计 | 吴新丽 | ||
| 4 | 生产车间 | 产品一次交验合格率≥99% | 定期对过程进行能力确认和纪律考核； | 2017年12月 | 每月对产品检验汇总与结果进行统计 | 吕 |
| 产品出厂合格率100%。 | 按《塑料经网产品标准》进行最终检查，每月汇总检验与结果进行统计。 | 2017年12月 | 每月对成品检验汇总与结果进行统计 | 吕、吴新丽 | ||
| 生产设备完好率98%以上 | 依据《设备管理制度》的相关规定，对在用设备进行完好率的检查与考评。 | 2017年12月 | 每月抽查设备运行状态与完好率统计 | 张克军、吴新丽 | ||
| 5 | 质检部 | 计量检测设备完好率99% | 定期进行计量设备的合格率、完好率考评 | 2017年12月 | 月统计检测设备的计量合格率、完好率 | 张克军 |
| 漏检、错判率≤0.5% | 定期进行产品检验的漏检率、错判率考评 | 2017年12月 | 产品出厂或顾客反馈，统计一次差错率 | 张克军 | ||
| 6 | 仓库 | 收发料差错率≤0.5% | 定期进行仓库出入库的收发料差错率考评 | 2017年12月 | 每年检查收发料汇总数据与结果统计 | 吴新丽 |
| 备注：质量目标实现的其他通用措施：1）对全体员工进行ISO9001：2015版标准的培训和规范化理念培育；2.公司定期对ISO9001：2015版标准执行情况进行检查和考评；3.根据现行质量目标的推进情况和实施进度和及时修订更换质量目标。 | ||||||
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