| 外协加工控制流程图 | |||||
| 序号 | 作业流程图 | 部门 | 责任人 | 表单 | 作业内容说明 |
| 1 | 制定外协加工计划 外协加工申请 外协加工厂商选择 外协加工发货 外协加工跟进 交货管制 品质管制 收料及异常处理
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| 生产部 | 车间主任 | 外协加工审批单 | 1.当生产部接到订单时，经新产品评审确定为内部无法加工的工艺或生产成本远大于外协加工成本是，由车间主任填写《外协加工审批单》，经总经理批准后转交采购部实施外协加工处理；2.《外协加工审批单单》内容必须包括：加工产品资料、交货日期、注意事项等详细资料 | ||
| 2 | 采购部 | 外协采购 | 外协加工生产计划 | 采购根据外协加工工序、交期等信息制定外协加工计划 | |
| 3 | 采购部 | 外协采购 | 外协加工清单 | 外协采购从合格外协厂商中经比价选择外协厂商下达外协加工订单 | |
| 4 | 采购部/仓库 | 外协采购/仓管员 | 出库单 | 1.仓库仓管员根据《外协加工清单》进行备货2.仓管员发货时需建立《外协加工台账》； | |
| 5 | 采购部 | 外协采购 | 外协加工生产计划 | 1.外协采购依《外协加工生产计划》对外协加工产品进度、品质、数量进行追踪；2.外协厂商如不能在既定交期内完成产品交付，外协采购需以《产品/材料迟延管理表》进行再度跟进、处理。 | |
| 6 | 生产部 | 车间主任仓管员 | 《送货单》《外协加工清单》 | 1.外协采购要求外协商在指定时间、地点交货；2.仓管员按《送货单》、《外协加工清单》等资料对外协商交货进行核对和数量点收，并签字确认； | |
| 7 | 生产部 | 车间主任 仓管员 | 1.生产部钣金车间主任及仓管员到收货区检验外协加工产品；仓管员负责加工件种类及数量检测；钣金车间主任负责加工件质量检测；2.并处理合格品和不合格品； | ||
| 8 | 采购部仓库 | 外协采购仓管员品管员 | 1.仓管员对合格产品开具入库单安排入库；2.不合格品交由外协采购进行后续处理； |
2、外协加工件送出以前，应对外协加工件的规格、数量等进行详细确认，确保准确无误。
3、外协件送出加工后，外协采购人员应及时跟进外协件加工情况。加工完成后，携带《外协加工清单》前去取货，取货时，一份《外协加工清单》交于加工方，作为对方费用结算凭证。无《外协加工清单》者，财务不予结算。
4、外协加工件送达后，车间主任及仓管员、外协采购人员应及时验货，对于合格品应及时入库，并做好相关记录；对不合格品，应进行索赔或其他相应处理。
5、未尽事宜在生产过程中进行完善补充。
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