不合格品处理规程

一、目的

对不合格产品进行标识，分开堆放，以免混入大批合格的成品中。

二、适用范围

    适用于对不合格原材料、辅料、包装材料、设备、成品的控制

三、职责

1、企管科负责不合格品的判断并制定标识要求。

2、 各物料相关部门负责不合格物料的标识和隔离。

3、冷藏库保管员负责不合格产品的标识和隔离。

4、企管科长负责对不合格产品的原辅料、半成品、成品提出处理意见。

5、总经理负责对不合格的设备作出处理决定。

四、操作规程

1、 原辅材料不合格品处理。

a、退货：对于不能通过改进达到质量要求的，与供方协商给予退货。

b、报废：对于质量严重不符合要求，供方亦同意的予以报废。

2、 外购设备设施，模具及零部件

处理方法：让步接收、退货、报废等。

①、对不合格的设备设施、模具及零部件等，企管科会同有关责任部门进行项目检验，对其技术性能，工艺参数进行考察验证后，检验结果报公司领导及相关部门。

②、对于设备设施，模具及零部件，发现不合格时，需及时报告供方、双方协商处理。

a、让步接收：可通过改进达到质量要求的，可做让步接收。

b、退货：对于不能通过改进达到质量要求的，与供方协商给予退货。

c、报废：对于质量严重不符合要求，供方亦同意的予以报废。

3、 半成品检验的不合格处理：

a、返工：如因包装、感官或重量问题的半成品可返工处理，返工后的半成品必须经过检验合格后才可放行到下道工序。

b、报废：应生产过程受到污染，不能通过改进达到质量要求的不合格半成品予以报废。

4、 成品检验的不合格品处理：处理方法有返工、降级、报废等。

检验员抽检时所判定的不合格品，需下发检验报告单，成品仓库将不合格品进行隔离和标识，由企管科科长在其相应检验记录单上作出不合格品处理方式的判断。

a、返工：能够通过返工处理的，企管科经理可直接要求相关部门进行返工，企管科负责监控并进行重新验证。

b、降级：产品不符合要求，但不影响安全、卫生质量、可食用，可根据情况做出让步接收或降级处理。

c、报废：产品不能使用，企管科经理做出报废处理决定，移至废品区，成品仓库负责报废处理，企管科负责跟踪和监督报废过程。

5、不合格产品的返工

①、返工的不合格品必须做好标识、隔离并可追溯，返工记录包括返工产品的名称、生产日期、数量、返工时间、返工人员、返工后的批次等内容。

②、返工后的产品必须经过企管科的检验，合格后才可放行。

6、不合格品的让步放行：不合格品的让步放行必须取得客户的书面同意后可让步放行。

7、不合格产品的标识和隔离

仓库对接受的不合格品进行标识和隔离，不合格品的标识可采用明显的红色“不合格品”标签予以警示标识，有条件时设立专门的不合格品区域，当条件不允许时，可用物理方法进行隔离，但必须与其他产品有明显的隔离，防止误用。

8、不合格品的召回

当不合格品对消费者存在危害时，公司立即成立召回小组，由总经理核准，及时启动《产品召回控制程序》。

9、不合格品的销毁

当引起不合格的原因无法在食物链中降解或通过其他方式消除时（如化学性危害），必须做销毁处理。

五、相关文件

1、卫生标准操作规程（SSOP）

2、结冻和包装操作规程

3、《企业管理大全》第二部分第二篇第四章奖惩管理制度

六、考核频率、时间、对象、要求和标准

1、考核频率：每批产品一次。

2、考核对象：责任人是车间主任，连带责任人是总经理。

3、考核要求：按每批生产的产品进行质量跟踪检查。

4、考核标准：以10分制考核或给予违反者经济处罚。

七、相关记录的发放、回收、审核

1、不合格品的处理记录单(BL-G-24)

监控员→企管科长→总经理→企管科保存