识别不到的风险就是最大的风险、识别不到的隐患就是最大的隐患
| 序号 | 风险部位 | 风险描述 | 风险后果 | 风险 等级 | 控制措施 | 责任人 |
| 1 | 动土作业 | 1.深基坑开挖无方案或方案未经审批 | 坍塌/人员伤亡 | 重大 | 执行开工确认程序，无批准方案禁止施工 | PMT |
| 2.土方堆放距离边坡太近 | 坍塌 | 中等 | 1 严格按照批准的方案执行；2距边坡1米设置1.2米高围栏；3设置警戒标识 | PMT | ||
| 3.挖掘作业时发生塌方 | 设备损坏/人员伤亡 | 重大 | 1按照土质的类别放坡；2设置监护人；3采取支护及降水措施 | PMT | ||
| 4.机械挖掘作业时，挖断电缆、地下管道 | 设施损坏 | 中等 | 1办理动土证；2设置监护人员；3发现不明物，停止作业并上报 | PMT | ||
| 5.机械挖掘作业时出现翻车、倾覆 | 设备损坏/人身伤亡 | 重大 | 1施工前安全交底2设置监护人3设备完好性检查 | PMT | ||
| 6.现场扬尘过大 | 环境污染/职业危害 | 中等 | 1清扫路面；2洒水抑尘；3覆盖土方、密闭运输 | PMT | ||
| 7.深基坑开挖未设置防护或防护不到位 | 坠落 | 中等 | 1挖掘深度超过1.5米的沟槽设置硬维护、上下通道 2间隔30米设安全带扶手过道；3夜间设置警示灯；4悬挂警示标识 | PMT | ||
| 8.挖掘机回转半径内人员靠近 | 人身伤害 | 中等 | 1进行安全技术交底；2 设置区域警戒带；3设置监护人员 | PMT | ||
| 2 | 人员进场/厂内交通运输 | 1 人员未办理进场手续入场 | 人身伤害、财产损失 | 中等 | 1 督促及时培训；2 严格进场检查；3 加强场内巡查 | HSE |
| 2.超速、超载 | 人员伤亡 | 重大 | 1持证驾驶、加强交通安全培训教育；2厂区道路内设置限速标识；3不定期抽查 | HSE | ||
| 3.司机酒后或服违禁药品驾驶 | 人身伤害 | 中等 | 1严格进厂管理；2加强交通法规宣传 | HSE | ||
| 4.人货混装、违章载人 | 人身伤害 | 中等 | 1严格进厂管理；2加强车辆检查 | HSE | ||
| 5.危险化学品违规运输 | 火灾/爆炸/人员伤亡 | 重大 | 1车辆证照齐全；2司机、押运人员持证上岗；3车辆配备消防器材 | HSE | ||
| 6.车辆刮碰架空电缆或管线 | 设施损坏/人身伤害 | 中等 | 1按照规定路线行驶；2车辆禁止超限行驶；3 特种运输办理申请 | HSE | ||
| 7.违章停放、占用通道 | 交通不畅/阻碍救援 | 中等 | 1车辆占道办理申请；2设置标识牌；3设置车辆停放区域 | HSE | ||
| 8车辆无有效证件进出场 | 人身伤害 | 中等 | 严格门卫管理，严禁无证、手续进出场； | HSE | ||
| 3 | 模板支护混凝土浇筑 | 1.大型模板支护无方案或方案未经审批 | 坍塌/人员伤亡 | 重大 | 执行开工确认程序，无批准方案禁止模板施工作业 | PMT |
| 2.模板支撑紧固件的数量不足或强度不够 | 局部坍塌/人身伤害 | 中等 | 1严格执行作业工艺纪律；2严格紧固件质量检查 | PMT | ||
| 3.高空模板拆除作业未设置警戒区域 | 物体打击 | 中等 | 1办理高空作业许可证；2 进行安全技术交底 3设置警戒区域；4设专人监护 | PMT | ||
| 4.模板松动、拆除顺序错误 | 局部坍塌/高处坠落 | 中等 | 1作业前安全技术交底；2严格按照施工工序施工；3松动模板应采取加固措施； 4 拆除作业设专人监护 | PMT | ||
| 5.作业人员在无防护的模板面上行走 | 高处坠落 | 中等 | 1施工前安全技术交底；2采取防坠落措施；3 搭设合格通道 | PMT | ||
| 6.物料堆放杂乱、存放过高 | 坍塌 | 中等 | 1材料分类规范堆放；2 根据物料类别确定堆放高度、间距 | PMT | ||
| 7.垂直空间同时作业时，上下区域无隔离防护 | 物体打击/人身伤害 | 中等 | 1办理交叉作业联系告知单；2采取有效隔离措施；3 双方指定联系协调人 | PMT | ||
| 8.浇筑过程中混凝土泵车侧翻 | 设备损坏/人员伤亡 | 重大 | 1合理设定站位区；2浇筑前严格检查泵车支腿垫护；3 设专人监护 | PMT | ||
| 9.使用电源线拖拉振捣器 | 触电 | 中等 | 1正确穿戴PPE； 2专人操作；3 作业前检查漏电保护的有效性 | PMT | ||
| 10.混凝土浇筑时人员坠入 | 人身伤害 | 中等 | 1 安全技术交底2设置作业平台3 正确系挂安全带4 浇筑口设置防护 | PMT | ||
| 4 | 起重作业 | 1.作业人员无证上岗 | 起重伤害 | 中等 | 1 严格入场前人员资格审查；2严格开工前特种作业人员确认；3督促 培训考核取证； 4 加强作业区特种作业的人员资格抽查 | PMT/仓库 |
| 2.起重机械防护措施不齐全 | 机械伤害 | 重大 | 1严格起重机械等设备进场手续的办理； 2严格承包商设备报审资料审查，以及实物的检查； 3 合格设备粘帖项目设备合格标签； 4 日常定期维护保养，形成记录存档，健全设备技术档案； | HSE/PMT/仓库 | ||
| 3. 地耐力不满足施工要求 | 人员伤亡/设备损坏 | 重大 | 1严格按施工方案地耐力要求进行处理、测试；2作业前进行地基验收 | PMT/仓库 | ||
| 4.未编制吊装施工方案 | 设备损坏/ | 重大 | 执行开工确认程序，无批准方案禁止施工作业 | PMT/仓库 | ||
| 5.吊索具有缺陷 | 设备损坏/人身伤害 | 中等 | 1按施工方案或受力计算选用吊索具规格型号； 2选用的吊索具要有合格证 ；3 作业前进行检查 | PMT/仓库 | ||
| 6.索具系挂位置不正确 | 设备（物资）损坏、人身伤害 | 中等 | 1 作业人员持证上岗；2 安全技术交底；3 合理设吊点； 4 进行试吊 | PMT/仓库 | ||
| 7.违反起重作业“十不吊” | 设备损坏/人员伤亡 | 重大 | 1 作业人员进行培训持证上岗； 2 作业负责人严禁“违章指挥”；3宣传起重作业“十不吊”内容 | PMT/仓库 | ||
| 8.吊装区域未设警戒区 | 人身伤害 | 中等 | 1 设定警戒区域，无关人员严禁入内；2 起重臂下及作业半径内严禁站人 | PMT/仓库 | ||
| 9.超负荷作业 | 设备损坏/人身伤害 | 中等 | 1 单机吊装严禁超负荷作业；2 双机抬吊时，合理分配载荷，各单机负荷率控制在80%之内 ；3 多机作业必须编制方案并经审批 | PMT/仓库 | ||
| 5 | 临时用电 | 1.作业人员无证操作 | 人员伤亡 | 重大 | 1严格开工前特种作业人员确认；2督促 培训考核取证； 3 加强作业区特种作业的人员资格抽查 | PMT |
| 2.操作人员劳保用品不合格 | 人身伤害 | 中等 | 1 采购合格的电工专业劳保用品并配备到专业电工；2 作业前， 检查专业劳保用品的有效性； 3 定期回收、更换专业劳保用品。 | PMT | ||
| 3.临电设备不合格 | 设备损坏/人身伤害 | 中等 | 1采购国家3C认证的产品；2严格报审资料的审查；3 严格进场设备的检查，合格的设备粘贴项目设备合格标识；4不合格的禁止进场使用或进场后强制退场。 | PMT | ||
| 4.临电设备损坏 | 触电 | 中等 | 临电设备应有专人巡检，定期检查，发现损坏，及时维修或更换。 | PMT | ||
| 5.配电线路不规范 | 设备损坏/人身伤害 | 中等 | 1 配电线路执行三级配电、两级保护、一机一闸一保护制度；2 临时用电设施施工编制方案并被批准；3 临电设施使用前必须经过验收；4 专业电工维护 | PMT | ||
| 6.一二级配电箱未上锁 | 触电 | 中等 | 1配备专业电工进行管理维护； 2一二级配电箱须上锁，箱柜设置警示标识；3 严禁电工以外人员操作电气设施。 | PMT | ||
| 7.配电线路未采取保护措施 | 触电 | 中等 | 1线路过路必须采取埋地或架空进行保护,；2 架空高度不得低于2.5米穿越主要道路时，最低点与路面中心的垂直高度不得低于6米3埋地电缆线路应设有“走向”标志和安全标志，电缆埋设深度大于0.7米；3 线路沿线设警示标识 | PMT | ||
| 8.开关箱、用电设备未设接地保护 | 设备损坏/人身伤害 | 中等 | 1 所有用电设备、配电箱等验收后，方可允许使用；2 开展用电设施专项检查；3 定期进行接地测试、整改。 | PMT | ||
| 9 .电线直接插入插座或将芯线挂在电源开关上 | 人身伤害 | 中等 | 1配备专业电工管理；2 箱柜上锁管理；3严禁非防水插座、民用开关； | PMT | ||
6 | 高处作业 | 1.临边、孔洞防护不到位，作业面缺少护栏、无上下通道或通道不合格 | 高处坠落 | 重大 | 1.临边洞口设置硬维护；2.作业人员佩戴五点双挂式安全带；3.施工前对作业人员进行安全技术交底 | PMT |
| 2.随身携带的的工具、物件坠落 | 物体打击 | 中等 | 1．人员系挂五点全身式安全带2．高处作业人员配发工具袋3．交叉作业中间设置防护措施 | PMT | ||
| 3.搭设的脚手架不合格 | 高处坠落 | 重大 | 1．脚手架搭设人员持证上岗；2.脚手架搭设完毕，进过检查验收3按批准的方案进行搭设； | PMT | ||
| 4.防隔离设施缺陷或无隔离，没有设置警戒区 | 高处坠落 | 中等 | 1.作业区域内设置警戒区域；2.非作业人员严禁入内；3.监护人员在岗监护 | PMT | ||
| 5.人员不系挂安全带；使用不合格或有缺陷的安全带，不正确使用安全带 | 高处坠落 | 中等 | 1．施工前安全技术交底；2.使用五点双挂式安全带；3.安全带使用符合高挂低用原则 | PMT | ||
| 6.人员在无防护措施的横梁上行走，不走安全通道 | 高处坠落 | 重大 | 1．施工前进行安全技术交底；2.设置警示标识，人员必须走安全通道 | PMT | ||
| 7.冰、霜、雨、雪、大风等恶劣天气影响高处作业 | 高处坠落 | 中等 | 1．施工前安全技术交底；2.五级以上大大风禁止室外作业 | PMT | ||
| 8.未设置生命绳或安全网，或安全网设置不合理 | 高处坠落 | 中等 | 1．高处作业设置生命绳；2.安全网设置合理并且满铺 | PMT | ||
| 9.铺设的钢格板没有固定，钢格板堆垛过高 | 高处直落 | 中等 | 1．钢格板铺设按顺序进行；2.必须执行边铺边固定原则 | PMT | ||
| 10.未经允许私自拆除安全防护措施未及时恢复 | 高处坠落 | 中等 | 1．临时加固措施、临边防护不得拆除；2.施工完毕后及时恢复 | PMT | ||
| 11.高处作业人有高空作业禁忌症或其他疾病 | 高处坠落 | 重大 | 1．高处作业人员必须进行体检;2.严格执行作业许可 | |||
7. | 受限空间作业 | 1.未办理受限空间作业票；未对受限空间进行气体分析； | 人员中毒、窒息 | 重大 | 1．办理作业许可证；2.化验分析合格；3.通风设施良好 | PMT |
| 2.受限空间内作业无监护人、或监护人不在岗 | 人员中毒、窒息 | 重大 | 1．办理作业许可证；2.化验分析合格；3.监护人在岗；4.配备通讯工具； | PMT | ||
| 3.受限空间内作业未采取有效的通风措施， | 人员中毒、窒息 | 中等 | 1．办理作业许可证；2.化验分析合格；3.通风设施良好 | PMT | ||
| 4.不使用安全电压照明灯具，照明设备及线路不合格； | 火灾、爆炸 | 重大 | 1．用电设备使用安全电压；2.电气设备符合防爆要求；3.电工持证上岗； | PMT | ||
| 5.受限空间内有残余物料，能挥发出易燃、易爆气体的污泥、油等；受限空间内有易燃、易爆、窒息性气体；受限空间内防腐涂装作业挥发出可燃气体； | 火灾、爆炸、中毒、窒息 | 重大 | 1．受限空间内物料清理干净；2.气体分析化验合格；3.配备消防器材；4.作业手续徐齐全； | PMT | ||
| 6.受限空间内除锈作业产生的粉尘； | 爆炸 | 重大 | 1． 受限空间内物料清理干净；2.气体分析化验合格；3.配备消防器材；4.作业手续徐齐全； | PMT | ||
| 7.受限空间内使用手机产生静电 | 爆炸 | 重大 | 1． 受限空间内物料清理干净；2． 气体分析化验合格；3．配备通讯器材；4.作业手续徐齐全； | PMT | ||
| 8.进出受限空间的通道不畅，没有合格的作业通道及平台； | 高处坠落、人身伤害 | 中等 | 1．高处作业设置作业平台；2.保持救援通道畅通；3.高处作业采取防坠落措施；4.办理高处作业许可； | PMT | ||
| 9.救援物资、工具、消防器材缺失、不完好 | 火灾、人身伤害 | 中等 | 1．配备急救物资、消防器材；2.监护人员熟练使用；3.配备通讯器材； | PMT | ||
| 1.未采取防火措施、未办理动火票、未安排监火人； | 火灾爆炸 人身伤害 | 重大 | 1．有经过审批的动火作业许可证；2.人员经过安全教育培训；3.坚持“四不动火”原则； | |||
| 2.氧气、乙炔气瓶间距不符合要求；氧气、乙炔气瓶与明火的距离不符合要求；氧气、乙炔气瓶混放； | 火灾爆炸 人身伤害 | 重大 | 1．氧气、乙炔之间间距保持5米以上；2.氧气、乙炔距离动火点10米以上3.氧气、乙炔瓶在运输、储存时不得混放，运输、存储时配备消防器材； | PMT | ||
| 3.氧气、乙炔气带有破损泄露处；气压表损坏； | 火灾爆炸 人身伤害 | 中等 | 1．切割作业人员持证上岗；2.氧气、乙炔瓶安全附件齐全、完好； 3.作业前进行检查确认； | PMT | ||
| 4.乙炔气瓶未设置阻火器； | 爆炸 | 重大 | 1．作业人员持证上岗；2.严禁乙炔无回火器使用；3.乙炔瓶要直立使用； | PMT | ||
| 5.运输、储存时气瓶无防震圈，安全帽；气瓶放置时无固定、防火、防晒措施 | 火灾爆炸 人身伤害 | 重大 | 1．气体运输单位证照齐全；2.气体供应厂商必须保证附件齐全；3.使用中要有防倾倒、防嗮措施； | PMT | ||
| 6.焊接作业人员不配戴防护用品，劳保用品使用不正确； | 触电 | 重大 | 1．焊工持证上岗；2.电焊工配备符合规范要求的劳动防护用品；3.正确使用、佩戴劳动防护用品‘ | PMT | ||
| 7.高处动火作业没有采取防火花坠落措施 | 火灾、爆炸、人身伤害 | 重大 | 1．办理动火作业许可证；2.采用接火盒等防护措施；3.周围易燃物品清理干净； | PMT | ||
| 8.设备内焊割作业没有通风装置； | 中毒、窒息 | 中等 | 1．设备内动火办理作业许可证；2.气体检测合格；3.通风设施良好； 4.配备消防器材；5.监护人在岗； | PMT | ||
| 9.焊割作业周围环境或下方有可燃、易燃物； | 火灾爆炸 人身伤害 | 重大 | 1.距离动火点10米以内禁止可燃气体排放；距离动火点30米以内禁止存放易燃物品；动火作业与涂装作业不得在同一区域交叉进行； | |||
| 10.设备机械故障，设备短路、漏电； | 触电 | 重大 | 1．工机具设备检验合格；2.作业前进行检查确认；3.所有机械设备外壳接地保护； | |||
| 11.高处作业面无护栏、无防坠措施； | 高出坠落 人身伤害 | 重大 | 1．高处作业设置作业平台；2.保持救援通道畅通；3.高处作业采取防坠落措施；4.办理高处作业许可； | |||
| 12.焊机无接地保护或距离配电箱过远，焊机二次线未搭设在焊件上。 | 触电 人身伤害 | 中等 | 1．电工、电焊工持证上岗；2.焊机一二次线使用铜芯橡胶软皮电缆； 3.焊机二次线必须采用线卡牢固连接在焊件上；4.焊机电源线距离配电箱不超过5米；5.焊机外壳必须进行接地保护； |
●必须在重大危险源、存在严重职业病危害的场所设置明显标志，标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容。
●必须在有重大事故隐患和较大危险的场所和设施设备上设置明显标志，标明治理责任、期限及应急措施。
●必须在工作岗位标明安全操作要点。
●必须及时向员工公开安全生产行政处罚决定、执行情况和整改结果。
●必须及时更新安全生产风险公告内容，建立档案。
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