不符合项整改指南

2、加强员工的质量意识和温度检查；

2、3日内由采购科采购加热棒，设备维修加热装置，生产科验收；

3、对生产科5日内修订混合炉的点检表，增加加热系统和温度监视装置的点检要求；

4、由技术科、生产科摸索加热棒的使用周期，在2月内据此确定备件安全库存；

5、由技术科、检验科、生产科和采购科共同在6个月内确定每种设备关键部件的最低库存数量；一旦库存数量达到或低于最低库存量，采购科即组织采购。生产科在6个月内改进设备TPM程序。 

2、有生产科验收签字的设备维修记录；

3、修订完毕的点检表；

4、经审批的备件安全库存表；

5、经审批的每种设备关键部件的最低库存数量表；

6、改进设备TPM程序工作计划。

1、对生产现场进行清理，消除安全隐患；

2、召开生产线会议，进一步强调安全生产管理；

3、在生产车间实行5S管理，每月对生产现场进行2次综合检查。

2、新设计的《投标用合同评审表》（适用时）；

3、外审后新的投标活动相关的评审记录。（如没有，可在下次审核时验证）

《混合工序作业指导书》规定：材料混合时应保证混合温度在45－55℃，混合时间37－42分钟。

现场审核中发现正在进行材料混合，但是监测的温度计指示值为40℃。

  不符合ISO9001:2008标准8.2.3“过程的监视和测量” 

组织应采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量。这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力。当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施。

审核员： 

 审核组长： 单位负责人：  20  年   月  日

由于设备备件加热棒没有库存，所以没有及时维修设备。

责 20  年   月   日

1、立即停止该工序的生产，并由技术科和检验科于3日内，对已经生产出的“可疑产品”进行评价，并确定相应的措施；

2、3日内由采购科采购加热棒，设备维修加热装置，生产科验收；

3、对生产科5日内修订混合炉的点检表，增加加热系统和温度监视装置的点检要求；

4、由技术科、生产科摸索加热棒的使用周期，在2月内据此确定备件安全库存；

5、由技术科、检验科、生产科和采购科共同在6个月内确定每种设备关键部件的最低库存数量；一旦库存数量达到或低于最低库存量，采购科即组织采购。生产科在6个月内改进设备TPM程序。

审  批准人：  20   年   月   日

  1、技术科和检验科在3日内，对已经生产出的“可疑产品”进行评价，并确定相应的措施；

  2、3日内由采购科采购加热棒，设备维修加热装置，生产科验收。

3、生产科已于5日内修订混合炉的点检表，增加加热系统和温度监视装置的点检要求。

4、技术科、生产科在15日内已将调研和确认加热棒的使用周期，确定了备件安全库存。

5、技术科、检验科、生产科和采购科共同在20日内确定了每种设备关键部件的最低库存数量；一旦库存数量达到或低于最低库存量，采购科即组织采购。生产科在20日内改进设备TPM程序。

责  20   年   月   日

1、提供了已经生产出的“可疑产品”的评价意见及处理结果；

2、提供了生产科验收签字的设备维修记录；

3、提供了生产科修订完毕的点检表；

4、提供了经审批的备件安全库存表；

5、提供了经审批的每种设备关键部件的最低库存数量表；

6、提供了改进设备TPM程序工作计划。

7、1-6项措施（复印件）验证有效。

验 20   年   月   日 

在生产线查看发现，物品堆放凌乱，无标识，厂房内较多蜘蛛网，挤出工序安全通道被占用，多处配电箱门未关闭。

以上事实不符合ISO9001：2008标准6.4条“组织应确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境”的规定。

审核员： 

      单位负责人：    20 11 年  6 月  日

生产现场管理薄弱，安全意识不强。

责                20  年   月   日

1、对生产现场进行清理，消除安全隐患；

2、召开生产线会议，进一步强调安全生产管理；

3、在生产车间实行5S管理，每月对生产现场进行2次综合检查。

审     20   年   月   日

1、2日内已完成对生产现场进行清理，消除了安全隐患；

2、当日由陈建主任召开生产线会议，进一步强调安全生产管理；使员工强化了安全意识。

3、在生产车间实行5S管理，由每月对生产现场进行1次综合检查，增加两次。

责         20   年   月   日

1、提供了现场清理整治后的图片；

2、提供了安全生产会议记录；

3、提供了外审后的综合检查记录及发现隐患的整改追踪资料。

4、提供了5S培训记录，新制定的5S管理图。

验   20   年   月   日                                      

审核发现合同管理部门与***顾客签订的编号002211投标合同，未明确投标活动的评审要求，投标书及投标后签订的合同未评审。

  不符合ISO9001：2008标准“7.2.2 与产品有关的要求的评审”的规定。 

组织应评审与产品有关的要求。评审应在组织向顾客作出提供产品的承诺（如：提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改）之前进行，并应确保： 

a) 产品要求已得到规定； 

b) 与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决； 

c) 组织有能力满足规定的要求。 

审核员：

  11 年  6 月  日

1、未制定《投标管理办法》。

  2、《与顾客有关过程控制程序》中未作出明确规定。

责                20  年   月   日

1、制定的《投标管理办法》

2、对《与顾客有关过程控制程序》予以修订，作出明确规定。

审     20   年   月   日

  10日内完成《投标管理办法》的制定。

责         20   年   月   日

1、提供了新制定的《投标管理办法》；

2、提供了新设计的《投标用合同评审表》（适用时）；

3、提供了外审后新的投标活动相关的评审记录。

4、外审后如果没有投标合同，可以在下次审核时验证。

5、1-3项措施（复印件）验证有效。

验  20   年   月   日  

审核机械加工车间发现车床工张三使用的编号0002233游标卡尺超过检定周期20日，仍在使用未检定。

不符合ISO9001:2008标准“7. 6 监视和测量设备的控制”

 为确保结果有效，必要时，测量设备应： 

a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定（验证）。当不存在上述标准时，应记录校准或检定（验证）的依据；（见4.2.4） 

b) 必要时进行调整或再调整； 

c) 具有标识，以确定其校准状态； 

d) 防止可能使测量结果失效的调整； 

e) 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效； 

审核员： 

  11 年  6 月 日

对检定周期具体日期不清楚，造成超期使用。

责  20  年   月   日

1、立即停止使用。

2、对已检定的产品（半成品）重新测量，如有不合格品按《不合格品控制程序》

规定的要求实施（返工、报废）处置。

审     20   年   月   日

  1、已停用。

2、2月5日由检验员对产品（半成品）50件重新检测，其中对5件不合格品进行了返工。

返工后的产品5件已进行了检测合格，放行交付库管员。

责         20   年   月   日

  1、提供了该游标卡尺检定证书或送检交费单复印件，措施验证有效。

验   20   年   月   日                                      

对于SPX2项目，

1.没有该项目所需资源进行有效规划，比如，仓储资源的规划。

2.项目计划没有被有效跟踪。

3.没有有效地将产品要求传递给供应商。比如对供应商江阴延利提供麻纤维板的抗湿热循环要求。

4.供应商台州精超力的PPAP未提交。

5.项目目标没有在量产前对其达成情况进行确认。

不符合ISO9001:2008标准7.1《产品实现策划》“a）产品的质量目标和要求；和 f）特定的产品、项目或合同应编制质量计划。”

审核员： 

  11 年  6 月 日

对APQP程序理解不到位，运用不熟练。

责 20  年   月   日

1、在咨询老师的带领下，认真学习APQP手册。

2、15日内日内完成。

1、通知供应商将台州精超力的PPAP资料在15日内提交 。

2、将产品要求在15日内传递给供应商。

3、项目目标在量产前对其达成情况进行确认。

审     20   年   月   日

1、提供了学习SPC、FMEA、MSA、PPAP等程序手册培训记录、考试成绩单。

2、提供了供应商提供的台州精超力的PPAP文件

3、提供了相关其他APQP补充的资料

责         20   年   月   日

1、培训记录、考试成绩单

2、供应商提供的台州精超力的PPAP文件

3、其他APQP补充的资料

1-3项证明材料复印件齐全，措施验证有效。

验   20   年   月   日                                      

1、审核机械加工车间是发现李斯（车间操作工）不能提供已对**产品（50件）进行首检和自检的证据。

不符合ISO9001:2008的标准8.2.4条款和《产品的监事和测量控制程序》文件中4.2.3条款操作工用对品进行首件检验和自检的规定。

审核员： 

  11 年  6 月 日

操作工未严格执行产品检验规定，工艺纪律执行不严。

责 20  年   月   日

1、若检过请保留对检验的项目、及结论的相关记录。

2、操作工对50件产品进行检验，并保留检验记录。

2、若没有检过或无检验标准，由技术科组织制订相关验证标准，操作工按标准实施检验，并保留检验记录。

审     20   年   月   日

 50件产品进行检验，并保留检验记录。

 5日内由技术科组织制订相关验证标准。

责         20   年   月   日

1、提供了建立和保持首检、自检的记录。

 2月5日由技术科组织制订的产品检验标准文件。

验  20   年   月   日