团红安格斯肉牛纯种繁育场建设项目可行性研究报告

第一章   项目区概况

1.1 自然及地理条件

项目区位于天山北麓，准葛尔盆地南缘，石河子垦区西边，安集海灌区最北端，海拔高度370---398.4米。区域面积208平方公里，团部位于北野镇，距离乌奎高等级公路、北疆铁路、312国道30公里，安下公路贯穿南北，交通十分便捷。

项目区属于典型的温带性干旱气候，年均气温7.3℃，≥10℃积温为3618.6℃；平均降水139.1mm，蒸发量与降水量之比为13.4：1。历年平均日照时数2841.2小时，每年平均无霜期163天。最要灾害性天气有大风、冰雹、干热风、沙尘暴和霜冻。

1.2 社会经济条件

项目区现有总人口11216人，劳动力6236人。有建制单位28个，其中农牧连队15个。2004年全团实现国民生产总值1.2亿元，职工平均年收入16216元，团场可用财力3600万元。

项目区现有耕地面积14.73万亩，年正播面积9.7万亩，主要种植棉花、粮食和瓜果。种植青贮饲草、紫花苜蓿和芨芨草等2万亩，基本形成了大农业、畜牧业的有机结合。

第二章   项目建设背景

2.1肉牛产品市场日趋成熟

由于历史原因，养牛长期是作为役用，一直没有自己的肉用牛品种。国产牛个体相对较小，产肉率较低。兵团乃至区内的肉牛生产水平与此基本相似。目前，随着生活水平的不断提高，人们的膳食结构也发生了变化，发展肉牛业已成为必要，而引种改良是耗资少、见效快的最佳途径。

2.2发展肉牛产业的环境十分有利

按照兵团农业产业调整的总体布局，农八师在今后农业的发展过程中应突出养牛业，增加其在农业中的份额，扩大养殖规模、提高养殖效益，走产业化管理的道路。

2.3 农八师发展良种肉牛前景广阔

石河子垦区是养殖业较发达的地区，适合肉牛业的发展，充分利用其优良的经济性状改良生产性能较低的地方品种，提高养殖业经济效益和管理水平，为我区肉牛生产及品种利用创造条件。提高兵团肉牛养殖生产的科学技术水平，增加养牛效益，致富职工。

第三章   项目建设规模及建设内容

3.1项目基本目标

项目计划利用两年时间建成红安格斯纯种繁育场一座，配套必要的设施及设备。到2007年底红安格斯肉牛总存栏达到500头左右。每年生产移植用胚胎4000枚，种公牛85头。满足本地区肉牛发展的需要。

3.2项目建设内容与规模

项目建设包括：种质资源引入和繁育场建设。具体如下：

3.2.1种质资源引入

    需要购入1500枚红安格斯肉牛冷冻精液，用于项目建设期间红安格斯母牛扩繁。

3.2.2繁育场建设

主要包括：养殖设施、饲草饲料贮藏设施、饲料调制加工设施、技术工作设施及装备、养殖配套设施、生活与管理设施、环保设施、消防设施等。

土建包括：各种牛舍6栋；运动场9000 m2（配备饮凉棚、水槽及盐槽）；精饲料库100 m2；精饲料加工室150 m2；粗饲料场4000 m2；青贮窑3个；配种室100 m2；兽医室100 m2；胚胎移植室110 m2；锅炉房40 m2；厕所一个；消防池1个；消毒池2个；化粪池1个；花池及绿化带18000m2；打井1眼；修给排水管道；架设输电线路5000m；水泥路面 5000 m2；办公室和资料室计划面积100 m2。

设备包括：牧草收割机及牧草打捆机各1台；精饲料粉碎和混合机各一台；混合饲喂车（TMR）及牵引车各1台；B超仪1台；基本的配种、兽医器械各一套；电话1部；计算机1台(配套扫描仪、刻录机等)及办公室常用办公用品等；锅炉1台。

第四章  投资估算与资金筹措

4.1 投资估算

4.1.1 投资估算依据：建筑工程投资估算按石河子地区现行的建筑工程单价估算，结合团场实际情况进行估价。

4.1.2投资估算:本项目在前期投资引进种牛的基础上,计划新增总投资446万元，其中土建投资283万元，设备投资109万元，配套设施及其它费用54万元。具体见表4—1、表4—2、表4—3。

表4—1     繁育场建设土建工程和投资估算表

根据农八师141团自身经济条件，项目承担单位现已投资134万元购买了红安格斯肉用种母牛61头，本项目需新增总投资446万元。其中，申请国家财政资金220万元，约占总投资的49.3%；团场自筹226万元，约占50.7%。

第五章   效益分析

5.1经济效益分析

5.1.1总成本

外购原料及动力：达产年为137.03万元。

工资及福利费：养殖人员8人，工资及福利年人均1.5万元，共计12万元。

其它直接费：包括防治费、配种费、冲配费。达产年为25.10万元。

折旧费：达产年为22.3万元。

修理费：按折旧的40%计提，9.2万元。

摊销费：包括配套费、前期费、培训费、不可预见费。按10年进行摊销，每年5.4万元。

管理费：达产年每年14万元。

营销费：达产年每年6万元。

以上合计总成本为231.03元。

5.1.2收入分析

达产年出售种牛85头，每头2.5万元，可得收入212.50万元。

达产年淘汰公牛及部分淘汰母牛180头，每头0.2万元可得收入36万元。

达产年每年可生产纯种红安格斯胚胎2000枚，每枚0.04万元,可得收入80万元。

以上合计总收入为328.5万元。

5.1.3盈利能力分析

    投资利润率：（年平均利润总额/总投资×100%）

               /446=%

财务内部收益率(税后):13.9%

财务净现值(税后):138万元。

投资回收期（税后）：6.年。

5.2社会效益分析

该项目的实施，能从根本上解决农八师产业结构调整的方向问题；能解决畜种结构不合理、无良繁育场甚至是无种畜场的问题；可向社会提供高起点、高水平、高效益的养殖示范，壮大团场的经济实力，提高企业效益，增加就业机会和职工收入；能提供技术服务和优良品种，带动周边地区养牛业发展；能满足市场需求，提高人民生活水平。

5.3生态效益分析

项目开展养殖工作所产生的家畜粪便及屠宰废弃物均可经发酵后成为上等的有机肥，用于种植业培肥地力，使农作物增收，促进农业的可持续发展。项目在建设和运行中没有环境污染问题，完全符合生态养殖的要求。项目采取集约化养殖形式，能够高效的利用养殖资源、设施、设备、人才和技术。

第六章   组织机构及管理

6.1 组织管理机构

为保证项目工作按计划、按要求进行，在项目建设期间，设置项目工作领导小组，组长由农八师141团邢明亮（团长 ）担任。成员包括师畜牧主管部门领导及团场各有关部门人员。项目办公室设在农八师141团畜牧中心。

项目实施合同管理，所有建设内容采用招标的方式，实行项目工程监理制，严格按实施方案进行。

6.2 管护制度和措施

项目运行期间的管护按照企业固定资产管理办法由专人负责，同时，积极保障项目区供水、电、环境卫生、安全、绿化等项工作的有序进行。管护费用纳入本项目预算。

6.3项目资金管理

6.3.1本项目建设资金由项目办公室具体管理。由审计科及团按投资计划实施专户管理,专款专用,资金一律实行一级专户报账制.按项目投资计划、工程进度和已完成的工作量填写报账申请书,经项目负责人签字后,连同所有财务原始凭证,经项目办公室审核后到资金专户报账。

6.3.2  加强资金使用的追踪检查和审计，严格财务制度。有关部门要定期对资金的拨付、到位、配套、使用情况进行检查。发现问题及时纠正。项目建设单位接受审计部门的审计。项目竣工验收时，附审计部门的审计报告。

第七章  开发的必要性及条件

7.1  项目建设的必要性

7.1.1促进和确保本地产业结构调整的进程

实施产业结构调整，对发展、壮大兵团经济，实现团场增效，职工增收非常重要。把发展畜牧业作为新的经济增长点，突出发展养牛业，可充分利用本地棉壳、棉粕等棉花副产品的资源优势，同时带动本地区牧草种植业、饲料业、屠宰加工、畜牧技术服务业的发展，使农八师经济向多元化，深层次发展，延长产业链。

7.1.2 改善品种质量，提高生产效益

随着可利用耕地面积的减少和人口不断增长，单纯依靠粮食转化来实现畜牧业产业化既不经济，也不现实。而当地的家畜品种适应性强，但饲料报酬低。对周边一万多头土种牛进行定向改良，广泛发挥杂交优势，提高其综合经济效益。

7.1.3 加快畜牧业的发展

肉牛养殖作为养殖业中新兴的产业，当前从品种到产品都处在积极上升的势头。该项目的实施将结束石河子地区无规模化肉用繁育场的历史，从根本上解决我区品种资源缺乏的问题，使我区的畜牧业生产再上新台阶。

7.2 项目区的有利条件

7.2.1 项目建设用地已经落实

本团计划在6连修建红安格斯肉牛纯种繁育场，繁育场占地面积为66700M2。

7.2.2 饲草饲料供应充足

团场现种植规模为11万亩，其中种植饲草饲料1.4万亩，种植品种包括苜蓿、青贮玉米及小黑麦等；团场每年种植9.6万亩的农作物，大量的农副产品资源，可作为饲养肉牛的粗饲料。

7.2.3 基础设施齐备

现有永久性棚圈148栋，各类牧业机械120多台（套），包括：1台大马力青贮联合收割机， 2台牧草打捆机。项目区拥有较为完整的生产设施，为项目实施奠定了基础。

7.2 4 肉用种牛已引入并扩繁

项目单位2003年初从国外引入红安格斯纯种肉牛共60余头，通过快速扩繁，现存栏红安格斯纯种母牛250头。

7.2.5 技术力量强

项目单位有40余年的牛羊饲养历史，有一批经验丰富的畜牧兽医技术人员和牧工，包括在职技术人员18名，其中高级职称2名，中级职称4名。聘请农科院和石河子大学专家教授长年服务，建立了“产、学、研”教学基地。全团的动物疫病防疫、监控、饲养管理及技术指导己纳入微机管理。

7.2.6领导重视，优越

141团很重视畜牧业的发展，近两年投资3000万元建成集约化养牛场3个和万只羊场1个。对肉牛的养殖尤为重视，团专门行文（团发（2003）36号文件《关于申办北野种牛场（肉牛）场的报告》）。

7.3项目开展的困难及克服困难的措施

7.3.1项目开展的困难

   为了加快项目的实施，本项目采用胚胎移植技术进行扩繁，本单位技术力量难以达到。

7.3.2克服困难的措施

本团和农垦科学院畜牧兽医研究所初步达成协议，拟聘请该单位畜牧兽医研究所的技术人员进行胚胎移植工作。

第八章  结论与建议

实施该项目工作有利于区域经济的发展及养殖资源的高效利用；有利于农业产业结构调整及向产业化发展；有利于促进农场农业持续发展；项目的社会效益和生态效益显著；项目技术上可行，经济上合理，投资建设十分必要。

建议上级批准，准予立项，便于下一步可行性研究报告编制和项目的顺利实施。