单位：备煤 工种岗位： 振动筛工 工作任务： 筛分焦炭
| 日期： 年 月 日 | ||||||||
| 序号 | 工作步骤 | 危害或潜在事件（工作环境、人物、管理） | 主要后果 | 控制措施 | L | S | R | 建议改进措施 |
| 1 | 启动前确认 | 确认不到位 | 人员伤害、撞伤 | 强化确认联系 | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | 运转前检查 | 筛片损坏 | 筛分不均，影响焦炭 | 按规定点检 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 启车 | 设备异音 | 影响生产、财产损失 | 按规定点检 | 2 | 1 | 2 | |
| 4 | 运转时巡检 | 堵料 | 筛分不均，影响焦炭质量 | 停机将筛板捅透 | 2 | 1 | 2 | |
| 5 | 停机 | 提前停机 | 堵料、影响生产 | 按指令操作 | 2 | 1 | 2 | |
| 6 | 卫生清扫 | 皮带运转时做卫生 | 皮带绞伤 | 皮带运转禁止做卫生 | 2 | 3 | 6 | 严格落实挂牌制 |
单位： 备煤 工种岗位：焦皮带工 工作任务： 运输焦炭至焦场
| 日期： 年 月 日 | ||||||||
| 序号 | 工作步骤 | 危害或潜在事件（工作环境、人物、管理） | 主要后果 | 控制措施 | L | S | R | 建议改进措施 |
| 1 | 确认 | 确认不到位 | 人员伤害、绞伤 | 强化确认联系 | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 开关转换 | 转换错误 | 皮带无法启车，影响生产 | 按指令操作 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | 皮带启车 | 警铃未响 | 皮带绞伤 | 强化设备检查 | 3 | 3 | 9 | |
| 4 | 皮带巡检 | 皮带划伤 | 设备损坏 | 严格执行操作规程 | 2 | 2 | 4 | |
| 5 | 停机 | 提前停机 | 皮带有物料、不利于卫生清扫、环境污染 | 按指令操作 | 2 | 1 | 2 | |
| 6 | 卫生清扫 | 皮带运转时做卫生 | 人员伤害、绞伤 | 皮带运转禁止做卫生 | 3 | 3 | 9 | 严格落实挂牌制 |
单位：备煤 工种岗位：焦装车岗位 工作任务： 装焦炭上车
| 日期： 年 月 日 | ||||||||
| 序号 | 工作步骤 | 危害或潜在事件（工作环境、人物、管理） | 主要后果 | 控制措施 | L | S | R | 建议改进措施 |
| 1 | 车辆摆正 | 摆放不正导致焦炭落地 | 焦炭落地、烫伤 | 提示司机正确摆放 | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 开启放料开关 | 开启错误 | 焦炭落地、烫伤 | 加强确认 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 关闭放料开关 | 未能及时关闭 | 焦炭落地伤人 | 按操作规程操作 | 1 | 4 | 4 | |
| 5 | 车辆离开 | 未能及时离开 | 耽误放料，影响生产 | 提示司机离开 | 2 | 1 | 2 | |
| 6 | 卫生清扫 | 注意车辆 | 人员伤害、撞伤 | 现场确认 | 2 | 4 | 8 | 加强现场管理 |
单位：备煤 工种岗位：备十操作工 工作任务： 备煤
| 日期： 年 月 日 | ||||||||
| 序号 | 工作步骤 | 危害或潜在事件（工作环境、人物、管理） | 主要后果 | 控制措施 | L | S | R | 建议改进措施 |
| 1 | 设备检查 | 检修未完或有人员在生产现场 | 人员伤害、碰伤 设备损坏 | 挂牌制的执行检查到位 | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 现场确认 | 事故时紧急制动失灵 | 皮带损坏 | 预先检查紧急开关 | 3 | 2 | 6 | |
| 3 | 料位估算 | 篦子不牢、操作马虎大意 | 摔伤、高空坠落、触电 | 确认篦子牢固、使用安全电压 | 1 | 4 | 4 | |
| 4 | 通知中控 申请上煤 | 操作混乱 | 设备不能运行 影响生产 | 按规定申请 | 2 | 1 | 2 | |
| 5 | 开关转换 | 操作混乱 | 设备不能运行 皮带损坏 | 按规定执行 | 2 | 1 | 2 | |
| 6 | 示警 | 声光报警损坏 | 皮带绞伤 | 提前试运行声光报警 | 2 | 3 | 6 | |
| 7 | 设备运行巡检 | 皮带损伤铁器 | 设备损坏 | 按点检步骤操作 | 2 | 1 | 2 | |
| 8 | 根据料位使用分料器 | 操作马虎、布料不齐 | 碰伤、机械绞伤，影响下到工序生产 | 按规程操作 根据料位调节 | 2 | 2 | 4 | |
| 9 | 停机 | 堵料 | 设备损坏、影响生产 | 按规程操作 | 2 | 1 | 2 | |
| 10 | 卫生清扫 | 皮带运行时清扫皮带 | 皮带绞伤 | 设备运行禁止做卫生 | 1 | 3 | 3 | |
单位：备煤 工种岗位：堆取料机 工作任务： 堆取料作业
| 日期： 年 月 日 | ||||||||
| 序号 | 工作步骤 | 危害或潜在事件（工作环境、人物、管理） | 主要后果 | 控制措施 | L | S | R | 建议改进措施 |
| 1 | 对岗位人员确认 | 在运转或试车未对人员进行确认 | 人员伤害、撞伤 | 严格执行交标准 | 2 | 3 | 6 | |
| 2 | 对岗位物的确认 | 在试车或运转时发生机械事故 | 机械事故、撞伤 | 执行操作规程 | 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 对煤场四周环境确认 | 与卸煤车碰撞 | 机械损坏、撞伤 | 执行安全操作规程 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | 大车行走 | 司机不鸣笛 | 人员伤害、撞伤 | 按照操作规程执行 | 2 | 2 | 4 | |
| 5 | 悬臂皮带运转取料 | 未对人员进行确认 | 人员绞伤 | 按照操作规程操作 | 1 | 3 | 3 | |
单位： 备煤 工种岗位：集控操作工 工作任务：中控
| 日期： 年 月 日 | ||||||||
| 序号 | 工作步骤 | 危害或潜在事件（工作环境、人物、管理） | 主要后果 | 控制措施 | L | S | R | 建议改进措施 |
| 1 | 对各岗人员确认 | 岗位存在检修或卫生清理 | 人员伤害、绞伤 | 逐岗进行安全确认工作，有关人员撤离现场 | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 对各岗设备确认 | 设备不能正常运行或设备检修 | 设备损坏 | 逐岗进行确认，是否检修、设备是否正常运转 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | 通知各岗位即将转换，开关打到远程 | 提前启动联锁 | 皮带绞伤 | 观察中控电脑检修画面，所有开关打到远程 | 2 | 2 | 4 | |
| 4 | 点击联动按钮 | 设备没有反应 | 影响生产 | 按规程操作 | 1 | 2 | 2 | |
| 5 | 检查安全开关位置 | 设备连锁不启动 | 不能正常运行，影响生产 | 按规程操作 | 1 | 2 | 2 | |
| 6 | 选择A、B大车 | 生产混乱 | 影响正常生产 | 对所用A、B大车进行确认 | 2 | 1 | 2 | |
| 7 | 开机 | 声光报警不正常 | 皮带绞伤 | 提前通知岗位试运行报警器 | 2 | 2 | 4 | |
| 8 | 上煤生产 | 压皮带、堵料、上错煤、配煤失常、设备异常 | 设备损坏，上错煤影响生产及焦炭质量 | 监督上煤量，单种煤堵料停止配煤 | 2 | 2 | 4 | |
| 9 | 停机 | 岗位带负荷停机 | 设备损坏 | 询问设备上物料状况 严禁岗位使用拉绳停机 | 2 | 2 | 4 | |
| 10 | 填写工作日志 | 岗位生产记录不完整 | 生产有效跟踪不完善 | 填写每天设备运行记录 | 1 | 1 | 1 | |
单位：备煤 工种岗位：煤场管理 工作任务： 看管煤场
| 日期： 年 月 日 | ||||||||
| 序号 | 工作步骤 | 危害或潜在事件（工作环境、人物、管理） | 主要后果 | 控制措施 | L | S | R | 建议改进措施 |
| 1 | 对煤场工作环境物的确认 | 不注意车辆的走行 | 人员伤害、撞伤 | 确认工作环境中危险因素 | 2 | 4 | 8 | |
| 2 | 对煤场煤种确认 | 混放煤种 | 影响焦炭质量 | 按操作规程执行 | 3 | 2 | 6 | |
| 3 | 接受原煤车辆 | 未对周围环境进行确认 | 车辆撞伤 | 执行操作规程 | 3 | 2 | 6 | |
| 4 | 卫生清扫 | 对周围环境确认不到 | 车辆撞伤 | 确认工作环境 | 3 | 2 | 6 | 落实互保制 |
单位：备煤 工种岗位：取制样岗位 工作任务： 取样分析
| 日期： 年 月 日 | ||||||||
| 序号 | 工作步骤 | 危害或潜在事件（工作环境、人物、管理） | 主要后果 | 控制措施 | L | S | R | 建议改进措施 |
| 1 | 工作环境确认 | 确认不到位 | 人员伤害、撞伤 | 执行互保制度 | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 对煤种确认 | 工作环境、物体不熟悉 | 混煤、影响焦炭质量 | 执行操作规程 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 对取样环境确认 | 周围环境不熟悉 | 车辆撞伤 | 严格执行安全操作规程 | 3 | 3 | 9 | |
单位：备煤 工种岗位：粉碎机工 工作任务： 配合煤粉碎
| 日期： 年 月 日 | ||||||||
| 序号 | 工作步骤 | 危害或潜在事件（工作环境、人物、管理） | 主要后果 | 控制措施 | L | S | R | 建议改进措施 |
| 1 | 清理粉碎机机体内粘煤 | 未落实安全措施 | 碰伤、摔伤 | 互保；扶好，放好，正确使用器具 | 3 | 2 | 6 | |
| 2 | 清理上下溜槽粘煤 | 麻痹大意，未正确使用器具 | 碰伤、摔伤 | 互保；扶好，站稳，正确使用器械 | 3 | 3 | 9 | |
| 3 | 盘车 | 未按规定进行操作 | 碰伤 | 劳保用品齐全，不允许戴手套 | 3 | 2 | 6 | |
| 4 | 通知中控 | 堵料 | 设备损坏、造成设备停工 | 按规程操作 | 2 | 2 | 4 | |
| 5 | 通知能调 | 电网混乱 | 影响其他高压设备生产、设备停工 | 按公司规定申请启车 | 2 | 2 | 4 | |
| 6 | 启动粉碎液涡泵 | 液涡油温高 | 液涡烧毁 | 启动粉碎机前先启动油泵，确认油压 | 2 | 2 | 4 | |
| 7 | 启动粉碎机 | 锤头激打衬板 | 设备损坏 | 开车前间隙检查到位 | 2 | 2 | 4 | |
| 8 | 设备运行 | 堵料、卡大块 | 锤头、锤柄损坏 | 发现电流和转速异常，紧急停车处理 | 2 | 2 | 4 | |
| 9 | 停机 | 堵料 | 设备损坏 | 按规定停机，通知能调 | 2 | 2 | 4 | |
| 10 | 卫生清扫 | 地面存有油污 | 摔伤 | 地面不得存放小油污 按规定使用器械 | 3 | 2 | 6 | |
单位：备煤 工种岗位：皮带工 工作任务：皮带的运输
| 日期： 年 月 日 | ||||||||
| 序号 | 工作步骤 | 危害或潜在事件（工作环境、人物、管理） | 主要后果 | 控制措施 | L | S | R | 建议改进措施 |
| 1 | 巡回检查 | 是否有检修人员，设备是否存在隐患 | 人员被皮带绞伤，设备损坏 | 检查工作到位 | 3 | 3 | 9 | |
| 2 | 确认 | 开关位置、拉绳跑偏开关是否可用，有无人员在皮带上 | 人员被皮带绞伤 | 挂牌，检查到位 | 3 | 3 | 9 | |
| 3 | 开关转换 | 设备无法启动 | 设备不能运行 影响生产 | 按规程操作 | 2 | 2 | 4 | |
| 4 | 通知中控做好开车准备 | 操作混乱 | 设备不能运行 影响生产 | 按规程操作 | 2 | 2 | 4 | |
| 5 | 示警 | 声光报警损坏 | 皮带绞伤 | 生产前试运行 | 3 | 2 | 6 | |
| 6 | 设备运转巡检 | 皮带损伤 | 设备损坏 设备停工 | 按点检步骤执行 | 2 | 2 | 4 | |
| 7 | 停机 | 不按程序停机 | 影响前后工序 | 严格执行操作规程 | 3 | 2 | 6 | |
| 8 | 卫生清扫 | 皮带运转时做卫生 | 人员被皮带绞伤 | 皮带运转严禁做卫生 | 2 | 2 | 4 | |
| 9 | 溜槽清理 | 操作马虎、设备运行时清理 | 摔伤、绞伤 | 扶好、站好，设备运行严禁清扫溜槽 | 2 | 3 | 6 | |
单位：备煤 工种岗位：刮板放焦工 工作任务：放焦炭至皮带
| 日期： 年 月 日 | ||||||||
| 序号 | 工作步骤 | 危害或潜在事件（工作环境、人物、管理） | 主要后果 | 控制措施 | L | S | R | 建议改进措施 |
| 1 | 设备检查 | 未对工作环境进行确认 声光报警装置损坏 | 人员伤害、撞伤 | 严格执行三项制度 | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 放焦 | 放焦初期红焦上皮带 | 设备损坏 | 及时熄灭 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 二次熄焦 | 水分超标 | 质量事故 财产损失 | 严格操作 | 3 | 2 | 6 | |
单位：备煤 工种岗位：螺旋卸煤机工 工作任务：卸煤
| 日期：2009 年 3 月 日 | ||||||||
| 序号 | 工作步骤 | 危害或潜在事件（工作环境、人物、管理） | 主要后果 | 控制措施 | L | S | R | 建议改进措施 |
| 1 | 设备检查 | 车辆进场未对环境确认 | 车辆撞伤 设备损坏 | 确认车辆高度，及周围环境 | 2 | 2 | 4 | |
| 限位失灵 | 设备损坏 | 定期检查 | 2 | 1 | 2 | |||
| 上下楼梯马虎大意 | 摔伤 | 上下梯扶把手 | 2 | 2 | 4 | 制作上车平台 | ||
| 2 | 卸车 | 未对周围环境确认 | 撞伤 | 落实确认制 | 3 | 2 | 6 | |
| 3 | 清余煤 | 未按规程操作 | 摔伤 | 现场确认 | 3 | 2 | 6 | |
| 4 | 堆煤 | 混煤 | 质量事故 | 三方确认 | 2 | 2 | 4 | |
| 5 | 报警 | 电铃损坏 | 撞伤 设备损坏 | 及时更换 | 2 | 2 | 4 | |
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