供应商名称：
供应商地址：
审核结论：
A级( ≥90分) □
B级( ≥75分) □
C级( ≥60分) □
D级( ＜60分) □
审核覆盖产品：
是否关键重要件：□ 是 □ 否
审核日期：
审核组长：
审核组成员：
供应商代表：
审核/日期： 批准/日期：
供应商基本资料表
| 供应商名称 | 建厂日期 | |||||||
| 供应商地址 | 邮政编码 | |||||||
| 联系电话/传真 | 电话: 传真: | 法人代表 | ||||||
| 网址/邮箱 | 网址： 邮箱： | 联系人 | ||||||
| 主要产品 | ||||||||
| 主要顾客 | ||||||||
| 公司性质 | 国营□ 合资□ 私营□ 其他□﹍﹎ | |||||||
| 人力资源 | 员工总数﹍﹎﹎﹎，技术人员数﹍﹎﹎﹎，管理人员数﹍﹎﹎﹎，工人数﹍﹎﹎﹎ | |||||||
| 质量管理机构 | 人数 | 负责人 | ||||||
| 质量体系 认证情况 | □ISO9001认证 □TS16949认证 □其他认证﹍﹎﹎﹎ □准备在﹍﹎﹍﹎﹍月内认证 □目前无认证计划，但设有检验员﹍﹎﹍﹎﹍名 | |||||||
| 检测/实验设备 | 型号 | 名称 | 数量 | 产地 | ||||
| 主要生产设备 | 型号 | 名称 | 数量 | 产地 | ||||
| 评价项目 | 评价内容 | 差 | 一般 | 合格 | 优秀 | 得分 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| 一、质量 管理体系 | 1.是否通过了ISO9001及其它质量体系或产品认证，是否有认证计划？ | |||||
| 2. 组织机构和职责是否明确，是否有组织架构图及岗位说明书？ | ||||||
| 3. 是否有于生产的质量管理部门，是否有专职的检验人员？ | ||||||
| 4.公司是否制定了质量方针和质量目标并进行宣贯，员工是否理解？ | ||||||
| 二、设计和开发 | 1.是否已具有顾客对产品的要求？图纸、标准 | |||||
| 2.是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？人员素质、开发工具、设备仪器 | ||||||
| 3.是否有程序规范新产品开发、设计评审及试产的总结？ | ||||||
| 4. 是否已具备各阶段所要求的认可证明？如样品检验、试生产、工装设备的认可 | ||||||
| 5.产品和工艺设计变更是否经过批准？ | ||||||
| 6.是否具有开发产品所需的性能、可靠性、耐久性试验方面的能力？相关试验设备 | ||||||
| 三、文件控制 | 1.是否有明确的技术资料管理流程，确保技术性文件得到有效控制？ | |||||
| 2.有无图纸资料、工艺文件的更改规定及实施的相关记录？ | ||||||
| 3.文件管理是否规范，文件资料在需要时是否易于得到？ | ||||||
| 四、人员培训 | 1.是否有培训计划，实施情况如何？相关记录 | |||||
| 2.新员工或换岗员工是否经过培训？ | ||||||
| 3.特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训？是否有相关培训记录？ | ||||||
| 五、原材料控制 | 1.是否有进料检验流程、检验指导书及检验记录？ | |||||
| 2.原材料标识是否具有可追溯性，防止混装，先进先出？ | ||||||
| 3.仓库物料是否整洁，标识清楚，帐物卡相符？ | ||||||
| 4. 是否有不合格物料控制程序，对来料不合格是否有处理记录？ | ||||||
| 5.是否有合适的储存原材料的地方，防止原材料的破坏？ | ||||||
| 6.是否有标识来标明产品的状态，能有效区分合格品、可疑物料及不合格品？ |
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| 评价项目 | 评价内容 | 差 | 一般 | 合格 | 优秀 | 得分 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| 六、过程控制 | 1.是否制定有产品制造流程图和作业指导书？操作员理解指导书的内容吗？ | |||||
| 2.生产过程是否开展首检、末检、巡检，有否有相关检验记录和检测标准 ？ | ||||||
| 3.返修/返工的产品是否有进行复检、并有记录报告？ | ||||||
| 4.在生产现场目视化和定置管理是否得到有效实施？目视化看板、5S定置管理 | ||||||
| 4. 区域标识（待检料、合格品、不合格品）是否清楚？是否有合适的标识和隔离措施，确保不合格品不与合格品混淆？ | ||||||
| 5. 工装、工具是否适当保存，现场使用状态完好 ？检验设备是否在有效期内？ | ||||||
| 6. 产品的包装、搬运和处置能否避免产品受损？ | ||||||
| 7.有否按相关技术文件要求对产品实施可靠性实验及相关的试验？ | ||||||
| 8.是否有成品检验标准，成品是否进行了检验并保存了记录？ | ||||||
| 七、设备管理 | 1.是否编制设备维修保养计划并实施？ | |||||
| 2.关键设备是否进行常规点检并保存记录？ | ||||||
| 3.关键设备出现异常时，是否有应急措施？ | ||||||
| 4.是否建立了设备履历档案？设备台账、维修记录 | ||||||
| 5.关键设备是否有制定有安全操作及维护保养规程？ | ||||||
| 八、计量器 具管理 | 1.是否建立了计量器具和试验设备的履历档案？ | |||||
| 2.检验、量测及测试设备是否有定期校验并有做标识？是否有检定记录？ | ||||||
| 3.关键、重要检测设备是否制定了操作及维护保养规程？是否有相关保养记录？ | ||||||
| 九、纠正及预防措施 | 1．是否有明确的质量问题处理流程？相关文件 | |||||
| 3.对不良状况是否进行了分析并采取了纠正预防措施？相关记录、顾客抱怨 |
| 十、供应商管理 | 1.是否对供应商进行定期监督考核？考核记录 | |||||
| 2.是否建立了供应商档案？ |
供应商评价结果
| 审核评分汇总表 | |||||
| 评价项目 | 总提问数 | 实际提问数 | 应得分 | 实际得分 | 得分（％） |
| 一、质量管理体系 | |||||
| 二、设计和开发 | |||||
| 三、文件控制 | |||||
| 四、人员培训 | |||||
| 五、原材料控制 | |||||
| 六、过程控制 | |||||
| 七、设备管理 | |||||
| 八、计量器具管理 | |||||
| 九、纠正及预防措施 | |||||
| 十、供应商管理 | |||||
| 合计 | |||||
| 评价结论 | 最终得分 | 判定 | A□ B□ C□ D□ | ||
| 评价标准 | A级 | 优秀 | 得分≥90 | ||
| B级 | 合格 | 得分≥75 | |||
| C级 | 一般 | 得分≥60 | |||
| D级 | 差 | 得分＜60 | |||
| 建议： | |||||
1．各评价项目每一评价条款的实际得分将根据供应商的实际状况进行相应评分，分为0、1、2、3，四个等级，如果某项目不适合该供应商，则该项评分不予考虑，可不填或填写N/A。
2.每一评分等级的说明：
N/A：该项目不适合该供应商，该项分值不予计算考虑。
（0）、对该项目没有控制要求或有控制要求但几乎没有落实施，实施效果较差.
（1）、供应商对该项目实施了控制，但实施程度不高，实施效果一般。
（2）、供应商对该项项目进行了控制，有相关控制流程，各项措施要求基本能得到落实，实施效果良好。
（3）、该项目完全被供应商进行控制，有明确的控制流程，各项措施能够实施且效果很好。
3．评审分数计算方法：
总得分 = 各评价项目实际得分总和÷各评价项目有效分数总和×100％.
柳州市伟元科技有限公司
供应商业绩综合评价报告
No.
| 供应商名称 | 评价日期 | |||||||||||||
| 序号 | 评价项目 | 百分比 | 评价方法 | 评价给分标准 | 得分 | |||||||||
| 1 | 品质 | 40％ | 批不良率=不合格批数/接收总批数 ×100% | (1－批不良率)×40分 | ||||||||||
| 2 | 交货期 | 20％ | 批延迟率=延迟批数/接收批数 ×100% | 准时交付 | 20分 | |||||||||
| 2%以下 | 15分 | |||||||||||||
| 2～5% | 10分 | |||||||||||||
| 5～10% | 5分 | |||||||||||||
| 11%以上或延迟交付造成公司不内能准时交付产品 | 0分 | |||||||||||||
| 3 | 价格 | 15％ | 根据供应商价格水平进行评分 | 价格具竞争力 | 15分 | |||||||||
| 价格适中 | 10分 | |||||||||||||
| 价格稍偏高 | 5分 | |||||||||||||
| 价格偏高 | 0分 | |||||||||||||
| 4 | 服务 | 15％ | 根据供应商服务水平及 解决问题的态度好坏评分 | 优 | 12～5分 | |||||||||
| 可 | 8～11分 | |||||||||||||
| 尚可 | 5～7分 | |||||||||||||
| 劣 | 0～5分 | |||||||||||||
| 5 | 产能 | 10％ | 根据供应商确定交货 时间长短予以评分 | 1周 | 10分 | |||||||||
| 2周 | 8分 | |||||||||||||
| 3～4周 | 5分 | |||||||||||||
| 5周以上 | 1分 | |||||||||||||
| 总分 | ||||||||||||||
| 评价结果（等级）：A□ B□ C□ D□ | ||||||||||||||
| 评价人 | 日期 | 审核 | 日期 | |||||||||||
| 等级 | 得分 | 处理方式 |
| A | 85分以上 | 优先采购供应商 |
| B | 70-85分 | 维持采购量 |
| C | 60-69分 | 减量并寻找其它供应商 |
| D | 60分以下 | 行文通知改善否则取消资格 |
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