| IATF16949-2016质量管理体系计划部内审检查表（按部门分过程） | |||||||||
| 评价过程的四个基本问题:
| 审核员: | 过程方法评价点 | |||||||
| 1 | 过程是否已被识别并适当规定? | 陪审人: | 1 | 过程的输入是什么? | |||||
| 2 | 职责是否已被分配? | 审核时间: | 2 | 由谁进行?(能力/资格) | |||||
| 3 | 程序是否得到实施和保持? | 审核地点: | 3 | 使用什么方式(资源,材料,设备)? | |||||
| 4 | 在实施所要求的结果方面,过程是否有效? | 审核依据: ISO9001标准及程序文件 | 4 | 如何做?(方法/程序) | |||||
| 计划部 | 5 | 测量/评估(指标/方法/频次)? | |||||||
| 6 | 过程的输出? | ||||||||
| COP4生产计划 与服务过程 | |||||||||
| 序号 | 相关条款 | 检查要点描述 | 抽查内容 | 符合情况 | 稽核情况描述记录 | ||||
| 1 | 7.5.3 | 是否有文件控制程序?现场使用的文件是否按要求受控? | 抽查部门使用的文件是否有按权限进行批准生效，是否有文件编号、版本版次管理、文件是是否有受控？ | ||||||
| 2 | 7.5.2 | 质量记录是否按规定进行填写、防护？ | 查看部门使用的报表填写是否达成程序要求，是否有批准生效受控，涂改纠正保持，数据是否清晰正确 | ||||||
| 3 | 到期的质量记录是否按规定进行处置？是否符合追溯管理？ | 抽前几个月的报表的保存是否有装订封面，并严格按时间顺序整理。 | |||||||
| 4 | 5.2.2 | 质量方针是否得到沟通及理解? | 提问：人员能否理解公司的质量方针？ | ||||||
| 5 | 6.2.1/6.2.2 | 在部门是否建立质量目标?目标是否是可度量的? | 查看部门使用的KPI目标统计表或者月报的目标设置是否合理量化。 | ||||||
| 6 | 质量目标是否按要求进行评估？ | 查看今年的目标达成的统计，数据是否符合逻辑。 | |||||||
| 7 | 对未达到质量目标的项目是否进行检讨并改进？ | 对于KPI统计表没有达成目标的项目有无展开原因和对策分析？对策是否有验证？ | |||||||
| 8 | 5.3 | 部门的职责及权限是否有规定?产品过程开发责任人员是否有达到设计要求的能力,并能熟练掌握适用的工具和技术?这些适用的工具和技术是否得应用到过程活动的中? | 查看有无岗位说明书？抽查提问部门人员是否能清楚本职的职责权限？ | ||||||
| 9 | 7.2/7.3 | 部门人员的能力要求是否确认，满足岗位专业知识、技能、要求? | 抽查部门的岗位说明书中定义要求是否输出到培训科目计划中？ | ||||||
| 10 | 是否采取培训或其他措施使部门人员达到确定的要求? | 抽查培训的结果是否得部门最高领导的到确认？ | |||||||
| 11 | 是否有本部门培训计划？对培训的有效性是否进行评估?培训的内容是否进行考核？ | 查年度的部门培训计划中的内容是否有记录来证明已经实施？考核不合格的科目有进行补训补考 | |||||||
| 12 | 人员是否有质量意识?是否清楚其对目标的贡献? | 抽查提问：人员的意识？目标意识 | |||||||
| 13 | 适当的本部门人员培训记录是否保留? | 抽查培训的证据是否齐全：教材、相片？录像录音？签到表 | |||||||
| 14 | 8.2.2/8.2.3 | 是否按订单对生产计划进行合理的编排？ | 查年有无日生产排程和周生产计划 | ||||||
| 15 | 是否有编制订单完成进度表反馈市场部或客户？ | 查年计划下发记录到哪些部门 | |||||||
| 16 | 对不能按计划完成生产订单时，是否与市场总部或客户进行重新沟通？并形成记录？ | 查看回复交期后的订单发生变化的沟通方式 | |||||||
| 17 | 不能按计划完成生产订单的原因是否予以记录？是否提出改进方案？ | 查看延期订单的处理活动，包括专项会议 | |||||||
| 18 | 订单产品数量有所更改时,生产计划是否及时变更? | 查验订单的变更后,生产计划的变更一致的证据; | |||||||
| 19 | 是否有制定物料指令？指令有无采购回复交期 | 查看ERPT系统中的订料记录 | |||||||
| 20 | 8.4 | 是否按物料计划跟催，确保物料按计划回厂？ | 对于逾期物料的催讨记录和处理结果 | ||||||
| 21 | 各工序有无按订单数量和规定损耗备料？ | 查看订单和排程的数据逻辑 | |||||||
| 22 | 超过正常损耗的补料的有无相关人批准和手续？ | 查看补料单的批准 | |||||||
| 23 | 6.1.1/6.1.2 | 是否有识别本部门的风险与机遇？ | 查看本部门的风险和机遇评价表是否已经对本部门相关的过程进行了识别？ | ||||||
| 24 | 对于高风险的高机会产品或者过程的项有无制订有效的对策？ | 查看评价表中的高风险机遇项目进行措施和对策？ | |||||||
| 25 | 10.3/10.21/10.2.2/10.3 | 对于发现的各类不符合项是否按要求采取纠正措施? | 抽查和提问本部发生的不符合内容：包括客户或投诉，内部稽核不符合，管理失效，目标没有达成等是否有组织纠正预防制订对策并确保验证有效 | ||||||
| 26 | 是否对不符合的本质原因进行分析?原因分析是否采用5MIE的逻辑思维？ | 抽查不符合项的纠正预防措施报告的原因分析是否符合要求？ | |||||||
| 27 | 是否制订临时措施和长久对策，对策采用5W2H的解决问题根本的方式展开 | 抽查措施和对策是否科学严谨符合逻辑要求？ | |||||||
| 28 | 是否评估验证措施的有效性?纠正措施的记录是否保留? | 抽查纠正预防的的对策是否通过验证关闭？关闭的证据是什么？ | |||||||
| 最高得分56分总得分 | FM-TX-16-A/0 | ||||||||
| 填写说明： 1.稽核情况描述证据无论是否符合都有证据支持，如对应文件或者要记录文件名称和编号，抽查到产品要记录产品的品名或者物料编号， | |||||||||
| 抽查人的资质或者要记录人的完整信息姓名证书编号，回答问题要记录回答结果等 | |||||||||
| 2完全符合:2分有定义有执行有数据记录证据， | |||||||||
| 3.轻微缺失:1分记，有定义没有执行或者数据记录证据，有执行结果或者数据记录证据但没有定义的情况 | |||||||||
| 4.严重缺失：0分即无定义也无任何的证据记录数据。 | |||||||||
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